監(jiān)督索引號53250300972001000  

　　蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2022年度部門決算  

　　目錄  

　　第一部分  蒙自市歸國華僑聯(lián)合會概況  

　　一、主要職能  

　　二、部門基本情況  

　　第二部分  2022年度部門決算表  

　　一、收入支出決算表  

　　二、收入決算表  

　　三、支出決算表  

　　四、財政撥款收入支出決算表  

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表  

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表  

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表  

　　十二、部門整體支出績效自評情況  

　　十三、部門整體支出績效自評表  

　　十四、項目支出績效自評表  

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明  

　　一、收入決算情況說明  

　　二、支出決算情況說明  

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況  

　　二、國有資產(chǎn)占用情況  

　　三、政府采購支出情況  

　　四、部門績效自評情況  

　　（一）部門整體支出績效自評情況  

　　（二）部門整體支出績效自評表  

　　（三）項目支出績效自評表  

　　五、其他重要事項情況說明  

　　六、相關口徑說明  

　　第五部分  名詞解釋  

　　第一部分  蒙自市歸國華僑聯(lián)合會概況  

　　一、主要職能  

　　（一）主要職能  

　　加強僑界思想引領，貫徹落實黨的僑務方針政策；組織歸僑僑眷開展學習聯(lián)誼活動，組織起來、活躍起來，凝聚僑心跟隨黨走；開展僑法學習宣傳培訓；開展海內(nèi)外聯(lián)誼，接待海內(nèi)外僑胞僑眷、社團；匯聚僑智，發(fā)揮僑力，引導歸僑僑眷參與社會建設；開展困難幫扶，傳統(tǒng)節(jié)日開展走廊慰問；拓展海外聯(lián)誼，加大引資引智力度；以黨建帶僑建，加強社區(qū)基層僑聯(lián)組織建設；加強調(diào)研，服務好僑界人大代表、政協(xié)委員參政議政、建言獻策；按市委、市政府安排做好中心工作。  

　　（二）2022年度重點工作任務介紹  

　　1.以“中國夢”為主線，開展“厚植愛國情懷，培根鑄魂筑夢”主題活動。通過走訪、與致公黨蒙自市支部聯(lián)合開展實地考察和座談聯(lián)誼、組織歸僑僑眷參觀“中國流動科技館云南紅河·蒙自巡展”活動，與紅河州僑聯(lián)共同舉辦“僑心向黨 喜迎二十大”文藝聯(lián)歡會等活動。  

　　2.切實抓好僑界群眾思想引領。組織召開蒙自市僑聯(lián)二屆七次全委會議、市僑聯(lián)班子會議及干部職工例會和社區(qū)僑聯(lián)小組定期集中學習等，認真學習黨的新理論新政策和黨的二十大精神、上級重要會議精神和云南省第十一次僑代會精神等。2022年，共組織專題學習16次，干部職工例會學習39次，兩個社區(qū)僑聯(lián)小組學習12次，向歸僑僑眷發(fā)送宣傳信息140余條。  

　　3.持續(xù)推進“僑愛心”工程。爭取到云南省華商公益基金會價值87萬元共26臺愛心多媒體教學設備，第一批捐贈價值13.2萬元6臺多媒體設備已投入西北勒鄉(xiāng)中心小學各校點使用，后期將有20臺多媒體教學設備及3臺智能機器人捐贈蒙自紅河學院及市區(qū)中小學；爭取到上海華僑事業(yè)發(fā)展基金會給予蒙自市團結(jié)小學購買凈水設備資金23萬元，解決該校師生飲水安全問題。  

　　4.鄉(xiāng)村振興再接力。引進上海市華僑事務發(fā)展基金會“桑梓小站”項目共3個，支持我市蘋果、枇杷、石榴等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。幫助僑資僑屬企業(yè)解決臨時用工50余人次；到掛聯(lián)點鳴鷲鎮(zhèn)猛拉村走訪調(diào)研座談，探討鄉(xiāng)村振興發(fā)展路子并給予鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費1萬元。  

　　5.招商引資助發(fā)展。引進秘魯僑團到蒙自市考察藍莓種植項目；帶領東盟華商會華商參觀考察蒙自經(jīng)濟開發(fā)區(qū)；協(xié)調(diào)云南成達興智能科技股份有限公司到鳴鷲鎮(zhèn)考察光伏發(fā)電項目，協(xié)調(diào)蒙自伊香食品有限公司到蒙自市雙利農(nóng)民專業(yè)合作社（芷村鎮(zhèn)）考察，達成意向性制作枇杷糕餅類食品共識；與紅河州中南國際商貿(mào)城有限公司簽訂《紅河州中南國際商貿(mào)城項目投資合作協(xié)議》，招商引資到位資金1.1億元，完成任務數(shù)的110%。  

　　6.走訪慰問暖僑心。堅持以人為本、為僑服務宗旨，在日常工作中做到“四必訪”，在日常走訪慰問和春節(jié)、中秋節(jié)、重陽節(jié)看望慰問困難歸僑僑眷及僑界知名人士眷屬66人（戶），發(fā)放慰問金2.08萬元。  

　　7.幫助就業(yè)促和諧。加強與用工企業(yè)的聯(lián)系，為有就業(yè)需求的歸僑僑眷子女聯(lián)系工作崗位，幫助解決歸僑僑眷及子女的就業(yè)問題。  

　　8.聚焦項目抓落實。申報成功暖僑敬老補助救助項目，獲項目經(jīng)費1萬元，制定實施方案，幫扶困難歸僑僑眷。  

　　9.“云”宣傳聚僑心。借助網(wǎng)絡、微信等媒體平臺，加大僑聯(lián)工作宣傳力度，編寫《蒙自僑訊》23期，多稿被云南省僑聯(lián)、紅河僑聯(lián)、蒙自統(tǒng)一戰(zhàn)線等采用。  

　　10.參與疫情防控、創(chuàng)文工作彰顯“僑”力量。下沉社區(qū)疫情防控和創(chuàng)文一線，做好疫情防控和創(chuàng)文工作。向蒙自市僑界發(fā)出“關于發(fā)揮僑聯(lián)作用堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)的倡議書”，募集愛心善款4800元定向支援河口縣疫情防控工作；攜手云南成達興智能科技股份有限公司、水跳巖水業(yè)有限公司為鳴鷲鎮(zhèn)和老寨鄉(xiāng)疫情防控值守人員送上500件瓶裝礦泉水；何愛瓊等4名歸僑僑眷志愿者在疫情防控和創(chuàng)文工作中受到蒙自市委副書記、市長張波同志的親切慰問并頒發(fā)《感謝信》。黨員干部認真落實“黨員雙報到雙服務雙報告”，“蒙自市歸僑僑眷創(chuàng)文志愿服務隊”以實際行動做蒙自市創(chuàng)建全國文明城市參與者、宣傳者和實踐者。  

　　11.依法維護僑益有成效。通過舉辦活動、集中宣傳、上門宣傳等方式，扎實推進涉僑法律法規(guī)“進機關、進社區(qū)、進群眾”，擴大了涉僑法律政策的覆蓋面和影響力。開展法律法規(guī)專題學習活動6次，發(fā)放《涉僑法律法規(guī)文件匯編》1600冊。參加法院每期在線調(diào)解實務培訓，為做好依法維護僑益打牢基礎。未發(fā)生歸僑僑眷信訪、上訪事件。  

　　12.積極參政議政，蒙自市州市僑界人大代表、政協(xié)委員提交建議、提案13件。同時，加強與致公黨蒙自市支部溝通交流，共商良策助推蒙自發(fā)展。  

　　二、部門基本情況  

　　（一）機構(gòu)設置情況  

　　我部門共設置1個內(nèi)設機構(gòu)辦公室。  

　　所屬單位0個。  

　　（二）部門決算單位構(gòu)成  

　　納入蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。  

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況  

　　蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2022年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。  

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。  

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

　　第二部分  2022年度部門決算表  

　　（詳見附件） 　　   

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明  

　　一、收入決算情況說明  

　　蒙自市歸國華僑聯(lián)合會部門2022年度收入合計689,737.66元。其中：財政撥款收入689,737.66元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加31,299.40元，增長4.75%。其中：財政撥款收入增加31,299.40元，增長4.75%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是增加華僑事務經(jīng)費、工作經(jīng)費、公益性人員崗位補助資金項目收入。   

　　二、支出決算情況說明  

　　蒙自市歸國華僑聯(lián)合會部門2022年度支出合計689,737.66元。其中：基本支出600,421.86元，占總支出的87.05%；項目支出89,315.80元，占總支出的12.95%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加31,299.40元，增長4.75%。其中：基本支出增加76,983.60元，增長14.71%；項目支出減少45,684.20元，下降33.84%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是增加公益性人員崗位補助資金項目支出，項目支出減少是2022年未發(fā)生華僑事務專項經(jīng)費支出。  

　　（一）基本支出情況  

　　2022年度用于保障蒙自市歸國華僑聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出600,421.86元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出564,515.46元，占基本支出的94.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費35,906.40元，占基本支出的5.98％。  

　　（二）項目支出情況  

　　2022年度用于保障蒙自市歸國華僑聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出89,315.80元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支用于工作經(jīng)費及公益性崗位人員工資及社保。  

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

　　蒙自市歸國華僑聯(lián)合會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出689,737.66元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加31,299.40元，增長4.75%，主要原因是增加華僑事務經(jīng)費、工作經(jīng)費、公益性人員崗位補助資金項目收入。  

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

　　  1.一般公共服務（類）支出542,917.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.71%。主要用于工資福利支出；  

　　  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  8.社會保障和就業(yè)（類）支出67,250.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.75%。主要用于在職人員社保和公益性崗位人員補助資金。 

　　  9.衛(wèi)生健康（類）支出43,489.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.31%。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。  

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  19.住房保障（類）支出36,079.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%。主要用于在職人員住房公積金支出；  

　　  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明   

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10000元，支出決算為1,798.00元，完成年初預算的17.98%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算1,798.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,798.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：  

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

　　蒙自市歸國華僑聯(lián)合會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10000元，支出決算為1,798.00元，完成年初預算的17.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為1,798.00元，完成年初預算的17.98%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，海內(nèi)外僑胞回蒙及對外交流較少，接待費減少。  

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,713.00元，下降48.79%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少1,713.00元，下降48.79%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是接待比上年少。  

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。  

　　3.安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待文山州僑聯(lián)、建水僑聯(lián)等發(fā)生的餐費支出。   

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況  

　　蒙自市歸國華僑聯(lián)合會部門2022年機關運行經(jīng)費支出35,906.40元，減少3,032.40元，下降7.79%,主要原因是辦公費、交通補貼支出減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、交通補貼和工會經(jīng)費。  

　　二、國有資產(chǎn)占用情況  

　　截至2022年12月31日，蒙自市歸國華僑聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額51436.83元，其中，流動資產(chǎn)37578.70元，固定資產(chǎn)13858.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17739.77元，其中固定資產(chǎn)減少2540.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）  

　　三、政府采購支出情況  

　　2022年度，部門政府采購支出總額2,850.00元，其中：政府采購貨物支出2,850.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,850.00元，占政府采購支出總額的100.00%。  

　　四、部門績效自評情況  

　　部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。  

　　五、其他重要事項情況說明  

　　無  

　　六、相關口徑說明  

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。  

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

　　第五部分  名詞解釋  

　　一、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。  

　　二、一般公共服務支出，為我單位的工資福利支出、商品和服務支出。  

　　三、社會保障和就業(yè)支出，為我單位基本養(yǎng)老保險繳費和退休人員工作經(jīng)費支出。  

　　四、住房保障支出，為我單位職工住房公積金支出。  

　　五、基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、社會保險、醫(yī)療保險、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出等兩部分。  

　　六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。  

　　七、“三公”經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。  

　　八、機關運行經(jīng)費，指為保障我單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車費以及其他費用。  

　　監(jiān)督索引號53250300972001111