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  • 索引號(hào)
    000014348/2023-01413
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市教育體育局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市教育體育局（本級(jí)）2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53250301036004201000
蒙自市教育體育局（本級(jí)）2022年度部門決算
    目錄
    第一部分  蒙自市教育體育局（本級(jí)）概況
    一、主要職能
    二、部門基本情況
    第二部分  2022年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
    十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
    十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
    十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
    十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表  
    第三部分 2022年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
    四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    三、政府采購(gòu)支出情況
    四、部門績(jī)效自評(píng)情況
    （一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
    （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
    （三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
    五、其他重要事項(xiàng)情況說明
    六、相關(guān)口徑說明
    第五部分  名詞解釋
第一部分  蒙自市教育體育局（本級(jí)）概況
    一、主要職能
    （一）主要職能
    主要負(fù)責(zé)各項(xiàng)教育方針、政策的實(shí)施和監(jiān)督；指導(dǎo)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)工作；推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)各學(xué)校做好體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國(guó)防教育工作；主管全市教師工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)和繼續(xù)教育工作；承辦各類學(xué)校招生考試考務(wù)管理工作；指導(dǎo)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作等。
    （二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
    1.強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，堅(jiān)定教育根基。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，夯實(shí)基層黨組織建設(shè)和黨員教育培訓(xùn)，做到黨的基層組織、黨務(wù)干部業(yè)務(wù)增訓(xùn)和黨組織分類定級(jí)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建“三個(gè)全覆蓋”。
    2.深化改革創(chuàng)新，發(fā)展動(dòng)能不斷激活。制定實(shí)施《蒙自市推進(jìn)學(xué)聯(lián)體辦學(xué)促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展（試點(diǎn)）工作方案》《蒙自市領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系學(xué)校制度》等6個(gè)滇南教育中心城市建設(shè)配套文件，推動(dòng)形成“1+6”的蒙自教育改革發(fā)展政策體系。啟動(dòng)首批3個(gè)初中學(xué)聯(lián)體，4個(gè)小學(xué)學(xué)聯(lián)體，推動(dòng)城鄉(xiāng)教育一體化均衡發(fā)展試點(diǎn)建設(shè)。
    3.強(qiáng)化基礎(chǔ)教育保障能力，民生服務(wù)明顯增強(qiáng)。改擴(kuò)建中小學(xué)學(xué)校，新建公辦幼兒園，緩解學(xué)位緊張和大班額問題。全力推進(jìn)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)社會(huì)足球場(chǎng)、多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)燈光籃球場(chǎng)，修繕維護(hù)公共體育設(shè)施，安裝健身設(shè)施。推進(jìn)碧色寨高原足球訓(xùn)練基地建設(shè)，建設(shè)11人制國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)和5人制足球場(chǎng)。
    4.聚焦立德樹人，教育教學(xué)質(zhì)量有提升。學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠發(fā)展進(jìn)程顯著加快。義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展水平不斷提升，規(guī)范義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)制度，建立中小學(xué)辦學(xué)質(zhì)量目標(biāo)管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，逐步推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化和市域內(nèi)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展等。民辦教育規(guī)范發(fā)展，建立“黑白名單”公示制度，向社會(huì)公示蒙自市民辦教育機(jī)構(gòu)白名單；完善年檢制度。藝體教育發(fā)展精彩紛呈，全力推進(jìn)體育文化建設(shè)，與國(guó)家體育總局體育文化發(fā)展中心簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力健康生活目的地牌打造。全力推進(jìn)強(qiáng)基育苗戰(zhàn)略，因地制宜推進(jìn)體育后備人才基地建設(shè)，著力打造“一校一品”體育特色。全面開展全民健身活動(dòng)，完成《蒙自市全民健身實(shí)施計(jì)劃（2021-2025）》。
    5.搭建發(fā)展平臺(tái)，隊(duì)伍建設(shè)不斷強(qiáng)化。不斷充實(shí)教師隊(duì)伍力量。積極推動(dòng)校長(zhǎng)職級(jí)制改革。強(qiáng)化教師隊(duì)伍專業(yè)技能培訓(xùn)；促進(jìn)教師合理流動(dòng)。師德師風(fēng)建設(shè)不斷加強(qiáng)，抓實(shí)“名師工程”評(píng)選。
    6.織密安全網(wǎng)絡(luò)，師生安全保障有力。嚴(yán)格落實(shí)疫情防控常態(tài)化各項(xiàng)措施，堅(jiān)決守住不發(fā)生校園聚集性疫情底線。聯(lián)合開展校園安防、周邊治理專項(xiàng)檢查，對(duì)全市各級(jí)各類學(xué)校校舍安全情況進(jìn)行摸底排查，分類處置，及時(shí)整改。深入開展交通安全、防溺水等宣傳教育活動(dòng)，發(fā)放各類宣傳資料。常態(tài)化組織各類應(yīng)急演練，提高師生防范意識(shí)和自救互救能力。
    二、部門基本情況
    （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
    我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)與成人教育科、計(jì)劃基建科、德育監(jiān)察審計(jì)科、政策法規(guī)科、人才科、招生科、體育科、疫情防控辦、學(xué)生資助管理中心、教育科學(xué)研究所、電化教育辦公室、青少年活動(dòng)中心、體育場(chǎng)館管理中心。所屬單位0個(gè)。
    （二）部門決算單位構(gòu)成
    納入蒙自市教育體育局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 
    （三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 
    蒙自市教育體育局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
    尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人（離休0人，退休44人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分  2022年度部門決算表
    詳見附件《蒙自市教育體育局（本級(jí)）2022年度部門決算公開報(bào)表》。本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分  2022年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    蒙自市教育體育局（本級(jí)）部門2022年度收入合計(jì)67,553,919.57元。其中：財(cái)政撥款收入66,869,373.09元，占總收入的98.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入684,546.48元，占總收入的1.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少279,832,942.96元，下降80.55%。其中：財(cái)政撥款收入減少269,841,663.24元，下降80.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少9,991,279.72元，下降93.59%。主要原因是本年比上年減少蒙自市北部教育培訓(xùn)中心專項(xiàng)債券專項(xiàng)資金、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金、原中等農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校新校區(qū)項(xiàng)目資金。
    二、支出決算情況說明
    蒙自市教育體育局（本級(jí)）部門2022年度支出合計(jì)107,598,248.71元。其中：基本支出11,276,415.68元，占總支出的10.48%；項(xiàng)目支出96,321,833.03元，占總支出的89.52%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少213,726,342.09元，下降66.51%。其中：基本支出增加210,031.71元，增長(zhǎng)1.90%；項(xiàng)目支出減少213,936,373.80元，下降68.95%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析本年比上年減少蒙自市北部教育培訓(xùn)中心專項(xiàng)債券專項(xiàng)資金、原中等農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校新校區(qū)項(xiàng)目資金。
    （一）基本支出情況
    2022年度用于保障蒙自市教育體育局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,276,415.68元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,243,415.89元，占基本支出的90.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,032,999.79元，占基本支出的9.16％。
    （二）項(xiàng)目支出情況
    2022年度用于保障蒙自市教育體育局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出96,321,833.03元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出49,022,889.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：蒙自市東山學(xué)校教學(xué)樓、綜合樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、大門圍墻建設(shè)項(xiàng)目已完工，本年支出14,719,400.00元；西南聯(lián)大蒙自小學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目已完工，本年支出16,424,689.00元；蒙自市第一小學(xué)新校區(qū)籃球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目已完工，本年支出1,500,000.00元；蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目已完工，本年支出7,268,800.00元；蒙自一中南湖校區(qū)學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目已完工，本年支出4,100,000.00元；蒙自公共體育場(chǎng)田徑跑道和足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目已完工，本年支出4,800,000.00元；鳳凰小學(xué)智能化系統(tǒng)已安裝完成，本年支出210,000.00元。
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
    蒙自市教育體育局（本級(jí)）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102,487,016.69元，占本年支出合計(jì)的95.25%。與上年相比減少11,222,040.83元，下降9.87%，主要原因分析本年比上年減少義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金。
    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
    1.一般公共服務(wù)（類）支出51,092.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于期路白鄉(xiāng)中心學(xué)校海軍希望小學(xué)環(huán)校道路建設(shè)款。
    2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    5.教育（類）支出93,762,067.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.49%。主要用于工資福利支出，日常公用支出，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助，國(guó)家助學(xué)金，優(yōu)秀貧困學(xué)子獎(jiǎng)勵(lì)金，免學(xué)費(fèi)資金，生均公用經(jīng)費(fèi)，勞務(wù)派遣教師工資，頂崗實(shí)習(xí)教師補(bǔ)助，蒙自市東山學(xué)校教學(xué)樓、綜合樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、大門圍墻建設(shè)項(xiàng)目，西南聯(lián)大蒙自小學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目，蒙自市第一小學(xué)新校區(qū)籃球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目，蒙自一中南湖校區(qū)學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目。
    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    7.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,612,355.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.48%。主要用于體育場(chǎng)館中心在職在編人員工資福利支出和蒙自公共體育場(chǎng)田徑跑道和足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。
    8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,579,106.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.54%。主要用于局機(jī)關(guān)在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)，本年退休人員職業(yè)年金，喪葬撫恤費(fèi)，離休人員工資。
    9.衛(wèi)生健康（類）支出874,726.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于局機(jī)關(guān)在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    19.住房保障（類）支出607,668.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.59%。主要用于局機(jī)關(guān)在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員住房公積金補(bǔ)貼。
    20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為133,300.00元，支出決算為97,183.02元，完成年初預(yù)算的72.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算88,316.02元，占總支出決算的90.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8,867.00元，占總支出決算的9.12%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,867.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
    蒙自市教育體育局（本級(jí)）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為133,300.00元，支出決算為97,183.02元，完成年初預(yù)算的72.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為88,316.02元，完成年初預(yù)算的147.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,867.00元，完成年初預(yù)算的12.06%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位在公務(wù)接待中，嚴(yán)格執(zhí)行同城不接待的原則，嚴(yán)把支出關(guān)，每筆公務(wù)接待支出須有上級(jí)來文來函，并經(jīng)財(cái)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批和單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能列支。
    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加14,271.28元，增長(zhǎng)17.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加30,256.28元，增長(zhǎng)52.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15,985.00元，下降64.32%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是我單位在學(xué)校疫情防控、控輟保學(xué)、校園安全等教育管理工作中加大工作檢查力度，公務(wù)用車出勤次數(shù)、運(yùn)行里程數(shù)比上年增加。
    (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
    蒙自市教育體育局（本級(jí)）部門2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因沒有預(yù)算，沒有支出。
    2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于的主要原因是沒有預(yù)算，沒有支出。
    (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
    蒙自市教育體育局（本級(jí)）部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因沒有預(yù)算，沒有支出。
    2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于的主要原因是沒有預(yù)算，沒有支出。
    (四) 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
    1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
    2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于參加會(huì)議、報(bào)送材料、下鄉(xiāng)檢查、外出培訓(xùn)、學(xué)業(yè)水平考試工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
    3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到我市考察學(xué)習(xí)、調(diào)研、檢查工作，初中、高中學(xué)業(yè)水平考試，教師招聘，其他單位到我市考察學(xué)習(xí)、調(diào)研時(shí)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    蒙自市教育體育局（本級(jí)）部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,032,999.79元，減少978,313.39元，下降48.64%,主要原因分析日常支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、外出培訓(xùn)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于教體局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等，招生辦公室組織的考試考務(wù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
    二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    截至2022年12月31日，蒙自市教育體育局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額584,551,894.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23,857,112.26元，固定資產(chǎn)4,602,561.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券,0元，在建工程555,525,554.81元，無形資產(chǎn)566,666.56元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少58,773,728.3元，其中固定資產(chǎn)減少1,228,375.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)371項(xiàng)，賬面原值633,672.40元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
    三、政府采購(gòu)支出情況
    2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額104,074.69元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出84,074.69元。授予中小企業(yè)合同金額44,520.00元，占政府采購(gòu)支出總額的42.78%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
    四、部門績(jī)效自評(píng)情況
    部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14），項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)公開只公開重點(diǎn)項(xiàng)目和不涉密項(xiàng)目。
    五、其他重要事項(xiàng)情況說明
    無。
    六、相關(guān)口徑說明
    （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
    （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
    基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
    項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
    財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
    一般公共服務(wù)（類）支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
    教育（類）支出：反映政府教育事務(wù)支出。 
    文化旅游體育與傳媒（類）支出： 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
    社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
    節(jié)能環(huán)保（類）支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
    住房保障（類）支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
    監(jiān)督索引號(hào)53250301036004201111


附件【蒙自市教育體育局（本級(jí)）2022年度部門決算公開報(bào)表20230804111526872.xls】