監(jiān)督索引號53250301134801000

蒙自市交通運輸局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　(一)部門整體支出績效自評情況

　　(二)部門整體支出績效自評表

　　(三)項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我局部門職能是負責我市的農(nóng)村公路基礎設施建設管理、負責運輸行業(yè)的管理、負責我市國防交通戰(zhàn)備等工作;下屬單位蒙自市地方公路管理段負責蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護及路政管理工作。

　　（二）2022年度重點工作概述

　　2022年度重點工作任務介紹:

　　1.積極推動征地拆遷工作

　　蒙自市重點公路、鐵路、機場建設征遷指揮部在市委市政府領導下,積極推動轄區(qū)內(nèi)高速公路、鐵路、機場征遷工作,配合做好建設工作,轄區(qū)內(nèi)蒙新、鎖蒙、羊雞、蒙文硯、新雞、蒙屏、建(個)元高速公路全部建成通車,其中建(個)元高速公路2022年5月建成通車,彌蒙鐵路已通車運營,文蒙鐵路已完成可研工作,正在等待可研批復及進行初設前期工作。紅河蒙自機場建設工作正在緊張有序進行,已完成階段性征遷工作,剩余征遷工作需待機場確定征地紅線后進行。

　　2.加快推進紅河綜合交通樞紐建設

　　項目于2019年11月動工,概算總投資172499.15萬元。樞紐換乘綜合體于5月29日完成主體封頂,比進度計劃節(jié)點提前1個月。橋梁主體工程于6月2日完成合龍,比進度計劃節(jié)點(6月30日)提前28天。2022年1—10月完成投資5.4億元。2022年11月30日紅河交通樞紐項目已完成投資13.04億元,占總投資17.25億元的76%。其中巖土工程、房建樁基工程、橋梁工程已基本完成,樞紐換乘綜合體主體結構、旅客過夜用房已經(jīng)封頂。正在進行綜合體、旅客過夜用房結構二次施工、大雨棚結構安裝焊接拼裝和樞紐綜合體外立面工程施工。

　　3.做好做優(yōu)農(nóng)村公路建設、管養(yǎng)工作

　　（1）農(nóng)村公路建設。2022年,我局建設農(nóng)村公路里程為114.93公里,目前已進入收尾工作,項目預計年底全部完工。

　　（2）養(yǎng)護工程。蒙自修復性養(yǎng)護工程:下達計劃資金218萬元。簽約合同價218.729475萬元，工程于2022年5月5日開工,現(xiàn)已完工。蒙自市2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程：下達計劃資金688萬元，計劃實施里程20.982公里，簽約合同價676.262945萬元，工程于2022年7月15日開工，現(xiàn)已完工。蒙自市2022年政府還貸二級公路取消收費后預算資金補助普通公路養(yǎng)護工程：下達計劃資金208萬元，簽約合同價205.476739萬元，工程于2022年7月26日開工，現(xiàn)已完工。

　　（3）路長制。蒙自市在農(nóng)村公路管理養(yǎng)護過程中，全面推行路長制，開展了各項工作。截至目前，已完成安裝998塊路長制公示牌，投入資金約100萬元。

　　（4）農(nóng)村公路綠美交通。在省委、省交通運輸廳、州交通運輸局的指導部署下，我局制定2022—2024年農(nóng)村公路綠美交通項目清單，計劃實施392.7公里農(nóng)村公路綠美交通。目前我局將按照州級把蒙自打造成“紅河州綠美公路示范縣”要求，結合芷村查尼皮紅色地標，積極創(chuàng)建綠美公路示范縣。

　　二、部門基本情況

　　(一)機構設置情況

   我局共設置5個內(nèi)設機構,包括基本建設管理科、運輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科。所屬單位共5個，分別是：

　　1.蒙自市道路運輸管理局;

　　2.蒙自市公路勘測設計隊;

    3.蒙自市地方公路管理段（蒙自市公路路政管理大隊）；

　　4.蒙自市農(nóng)村公路工程質量監(jiān)督站;

　　5.蒙自市公路工程標準定額管理站。

   （二）部門決算單位構成

    納入蒙自市交通運輸局2022年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位4個。分別是：

    1.蒙自市公路勘測設計隊;

    2.蒙自市地方公路管理段（蒙自市公路路政管理大隊）；

　　3.蒙自市農(nóng)村公路工程質量監(jiān)督站;

　　4.蒙自市公路工程標準定額管理站。

　　(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市交通運輸局2022年末實有人員編制51人。其中:行政編制15人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制36人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員18人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員34人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人(離休0人,退休23人)。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　(詳見附件)

　　蒙自市交通運輸局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市交通運輸局2022年度收入合計446,773,564.14元。其中:財政撥款收入446,773,564.14元,占總收入的100%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加372,703,558.05元,增長503.18%。其中:財政撥款收入增加389,397,615.44元,增長678.68%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入減少16,694,057.39元,下降100%。主要原因是：2022年增加紅河綜合交通樞紐建設項目，收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市交通運輸局2022年度支出合計451,380,751.27元。其中:基本支出9,376,150.49元,占總支出的2.08%;項目支出442,004,600.78元,占總支出的97.92%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加394,004,802.57元,增長686.71%。其中:基本支出增加1,362,471.82元,增長17%;項目支出增加392,642,330.75元,增長795.43%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%。主要原因分析是:2022年增加紅河綜合交通樞紐建設項目,支出增加。

　　(一)基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市交通運輸局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,376,150.49元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,070,098.00元,占基本支出的96.74%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費306,052.49元,占基本支出的3.26%。

　　(二)項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市交通運輸局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出442,004,600.78元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:蒙自市市級人大代表意見建議辦理專項經(jīng)費支出259,984.00元;疫情防控工作經(jīng)費支出108,995.00元;地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護市級配套資金支出913,542.50元;地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護州級補助資金支出346,605.00元;地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護省級補助專項資金支出2,070,000.00元;地方公路管理段農(nóng)村公路養(yǎng)護省級補助日常養(yǎng)護資金支出263,880.00元;蒙屏高速公路(蒙自段)市級補助資金支出453,444.65元;蒙自市交通運輸局業(yè)務費支出299,362.50元;年初結轉項目支出2,920,811.38元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路項目補助資金支出7,460,000.00元;蒙自市公交改革補貼經(jīng)費15,000,000.00元;年初結轉交通運營補助支出1,686,375.75元;農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價補貼專項經(jīng)費支出10,181,600.00元;全國自然災害綜合風險普查專項經(jīng)費支出40,000.00元;紅河綜合交通樞紐項目補助資金支出400,000,000.00元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市交通運輸局2022年度一般公共預算財政撥款支出46,773,564.14元,占本年支出合計的10.36%。與上年相比減少10,602,384.56元,下降18.48%,主要原因分析:本年度項目支出減少。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(類)支出259,984.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于:人大事務支出259,984.00元。

　　2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)(類)支出961,660.44元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.06%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

　　9.衛(wèi)生健康(類)支出856,896.65元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.83%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸(類)支出44,092,495.05元,占一般公共預算財政撥款總支出的94.27%。主要用于公路水路運輸支出11,450,895.05元;車輛購置稅支出7,460,000.00元;其他交通運輸支出25,181,600.00元。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障(類)支出562,528.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.20%。主要用于住房改革支出。

　　20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理(類)支出40,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于自然災害防治支出。

　　23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為22000.00元，支出決算為22000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算22,000.00元,占總支出決算的100%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:

　　一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　1.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　蒙自市交通運輸局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為22,000.00元,支出決算為22,000.00元,完成全年預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為元0.00,完成全年預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為22,000.00元,完成全年預算的100%;公務接待費支出決算為0.00元,完成全年預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)一致。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加8,517.00元,增長63.17%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加8,517.00元,增長63.17%;公務接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是:疫情防控卡點增多,車輛運行增多。

　　2.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　(1)安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

　　(2)購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障公務活動正常開展。

　　(3)安排國內(nèi)公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市交通運輸局部門2022年機關運行經(jīng)費支出306,052.49元,減少38,148.69元,下降11.08%,主要原因分析是:本年度辦公費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于用于辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日,蒙自市交通運輸局部門資產(chǎn)總額288,384,294.18元,其中,流動資產(chǎn)101,552,824.26元,固定資產(chǎn)1,314,492.43元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程185,498,915.05元,無形資產(chǎn)18,062.44元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少429,120,644.12元,其中固定資產(chǎn)減少777151.81元,在建工程減少425149701.01元,無形資產(chǎn)減少287960.12元。處置房屋建筑物2,869.5平方米,賬面原值1,611,590.13元;處置車輛1輛,賬面原值470,235.00元;報廢報損資產(chǎn)12項,賬面原值129,900.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入780.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11)

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度,部門政府采購支出總額61,375.20元,其中:政府采購貨物支出50,530.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出10,845.20元。授予中小企業(yè)合同金額34,518.00元,占政府采購支出總額的56.24%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表(附表12—附表14)。

　　五、其他重要事項情況說明

　　蒙自市交通運輸局2022年政府性基金預算財政撥款收入400,000,000.00萬元,用于紅河綜合交通樞紐項目建設支出。

　　六、相關口徑說明

　　(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

　　(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

　　第五部分 名詞解釋

　　(一)基本支出:單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　(二)項目支出:單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　(三)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款。

　　(四)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　(五)公路養(yǎng)護:是指為保持公路經(jīng)常處于完好狀態(tài),防止其使用質量下降,并向公路使用者提供良好的服務所進行的作業(yè)。

　　監(jiān)督索引號53250301134801111