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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01399
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發(fā)布機構(gòu)中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300920101000
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室貫徹落實黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨委辦公室工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
負責(zé)市委辦公室日常事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)；負責(zé)文件、電報、信函的簽收、登記、分送、傳閱、管理、清退、銷毀等工作;承擔(dān)市委、市委辦公室部分文件、電報、信函的起草、修改、校核、呈批、簽清等工作;負責(zé)市委、市委辦公室印章的管理使用;指導(dǎo)各級各部門做好公文處理等工作;協(xié)助辦公室相關(guān)科室做好全市性會議的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括綜合科、綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、行政科等(因中共蒙自市委辦公室“三定”方案不宜公開，無法提供單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體名稱)。
所屬單位2個，分別是：
1.蒙自市保密技術(shù)服務(wù)中心;
2.蒙自市檔案館。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年末實有人員編制53人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度收入合計11,833,695.69元。其中：財政撥款收入11,832,784.92元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入910.77元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少2,241,416.01元，下降15.92%。其中：財政撥款收入減少876,670.56元，下降6.90%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少1,364,745.45元，下降99.93%。主要原因分析：2022年預(yù)算項目減少，其他收入大幅減少。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度支出合計13,275,025.31元。其中：基本支出10,164,677.10元，占總支出的76.57%；項目支出3,110,348.21元，占總支出的23.43%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加630,908.23元，增長4.99%。其中：基本支出增加1,248,679.12元，增長14.00%；項目支出減少617,770.89元，下降16.57%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因分析是1、2022年調(diào)入職工3人，人員工資增加，導(dǎo)致基本支出比上年增加。2、2022年預(yù)算項目比上年減少，項目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,164,677.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,532,765.27元，占基本支出的93.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費631,911.83元，占基本支出的6.22％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,110,348.21元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。與上年對比減少617.770.89元，減少16.57%，主要原因分析本年項目比上年減少，項目經(jīng)費隨之減少。項目支出具體用于市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目。主要包括：數(shù)字化前處理、目錄數(shù)據(jù)庫建立、檔案掃描、圖像處理、數(shù)據(jù)掛接、數(shù)字化成果驗收與移交等。脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文等重點工作主要用于脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興及創(chuàng)文工作的日常開支以及對其他單位鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文工作支持。具體項目資金使用情況如下表：
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,685,544.92元，占本年支出合計的95.56%。與上年相比增加2，392，171.59元，增長23.24%，主要原因分析本年人員增加，人員經(jīng)費及各種社會保險支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9,999,863.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.83%。主要用于行政事業(yè)單位職工工資福利支出7，257，117.25元，商品和服務(wù)支出2，420，409.85元，對個人和家庭的補助45，211.04元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,321,594.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.42%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出835，598.4元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出50，750.97元，死亡撫恤419，044.8元，住房公積金598，492元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出765，595.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.03%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出598，492元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.72%。主要用于保障在職職工住房支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為361，600元，支出決算為57,543.54元，完成年初預(yù)算的15.91%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算57,543.54元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為361，600元，支出決算為57,543.54元，完成年初預(yù)算的15.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為57,543.54元，完成年初預(yù)算的34.33%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我辦強化管理、堅持厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費的開支。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少47,019.42元，下降44.97%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少47,019.42元，下降44.97%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我辦強化管理、堅持厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費的開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于市外招商引資、調(diào)研、開會、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出631,911.83元，增加73,911.99元，增長13.25%,主要原因分析是年內(nèi)人員增加，加之3輛公務(wù)用車車輛老化，維修費用增加致使機關(guān)運行經(jīng)費增加。
部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室資產(chǎn)總額13，577，957.82元，其中，流動資產(chǎn)3，882.02元，固定資產(chǎn)凈值2，793，495.1元，對外投資及有價證券0元，在建工程10，780，580.7元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加129，173.68元，其中固定資產(chǎn)增加1，664，184.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)36項，賬面原值144，850元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額 296，309.47 元，其中：政府采購貨物支出115，660元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出180，649.47元。授予中小企業(yè)合同金額196，854元，占政府采購支出總額的66.44%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、行政運行（2013101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2、事業(yè)運行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基本支出。
3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項目支出等。
4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。
5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補助費支出。
6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
8、公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
9、一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
監(jiān)督索引號53250300920101111
附件【中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室表（改）.xls】
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