監(jiān)督索引號53250301376501000

蒙自市退役軍人事務局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市退役軍人事務局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十一、國有資產使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表 　　

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　 （一）部門整體支出績效自評情況

　 （二）部門整體支出績效自評表

　 （三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市退役軍人事務局概況

　　一、主要職能

   （一）主要職能

  蒙自市退役軍人事務局是市人民政府負責全市退役軍人事務工作的職能部門，在市委、市政府的領導下進行工作，實行局長負責制。局長負責全局工作，并根據工作需要分管部門科室及部門；副局長在局長的領導下協助局長工作，并對局長負責，按分工管理好有關科室及所屬單位工作。具體安排運作無軍籍職工、雙擁、退役士兵安置等一系列工作。承辦上級部門和同級人民政府安排的其它工作。

　 （二）2022年度重點工作任務介紹

　　1、2022年以來榮獲的國家、省、州級榮譽

　　2022年10月14日“云南發(fā)布”公示，蒙自市成功創(chuàng)建云南省第十一屆雙擁模范城，蟬聯“省級雙擁模范城”七連冠。

　　2、2022年工作中的亮點做法

　 （1）全面加強黨的建設，進一步提高政治站位

　　繼續(xù)鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育和黨史學習教育成果，認真落實黨組中心組理論學習9次，黨支部學習11次，主題黨日活動7次，“三會一課”15次。先后組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大及十九屆歷次全會和黨的二十大精神，學習習近平總書記關于退役軍人工作暨雙擁工作重要論述，通過融入日常學、深入研討學等多種形式，將理論學透、活動做實，切實用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。組織全局人員學習《撫恤優(yōu)待條例》《傷殘撫恤管理辦法》《退役軍人保障法》等法律法規(guī)，進一步提高了全局人員業(yè)務能力。推動常態(tài)化聯系退役軍人工作，同退役軍人多交流多交心，及時幫助解決困難、解疑釋惑，依法依規(guī)、公平公正落實各項政策制度，以實際行動贏得退役軍人的理解信任支持。

　　（2）守正創(chuàng)新履職盡責，進一步提高服務水平

　　嚴格落實各項優(yōu)撫政策。2022年新增重點優(yōu)撫對象78人，其中：殘疾軍人13人、參戰(zhàn)退役人員1人、60歲農村籍退役士兵63人、部分60周歲以上烈士子女1人，現有享受國家定期撫恤補助待遇優(yōu)撫對象和其他領取生活補助人員3000余人。1～10月，以社會化方式按時足額發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤、定期生活補助金、享受國家定期撫恤補助待遇優(yōu)撫對象、其他領取生活補助人員撫恤生活補助，共計2630余萬元；發(fā)放義務兵家庭優(yōu)待金320余萬元；錄入申領優(yōu)待證人員11727人（發(fā)放8332人）；為享受國家定期撫恤補助優(yōu)撫對象繳納醫(yī)療保險、報銷醫(yī)療補助104.55余萬元；深入開展“大走訪”活動，大力宣傳《退役軍人保障法》。

　　持續(xù)加強服務體系建設。深入貫徹落實習近平總書記提出的“讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)”要求，將服務保障體系建設作為一項重要的政治任務來抓。一是積極謀劃工作思路，全年組織開展2期服務保障體系專題培訓班，印發(fā)2100余本關于退役軍人工作相關法律條例小冊子。二是按照“五有”要求，以創(chuàng)建“楓橋式服務站”為牽引，持續(xù)加強服務體系建設，組織專班人員劃片分組深入一線督導，力促100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及服務對象達到300名以上的村（社區(qū)）服務站建成“示范型服務站”。三是落實常態(tài)化聯系退役軍人機制，積極開展“走訪講政策、入戶微服務、結對心連心”活動，幫助退役軍人解決煩心事、擾心事、揪心事，退役軍人滿意度達95%以上。

　　做細做實移交安置工作。認真做好退役軍人檔案接收、組織關系轉接、基本信息建檔等工作，加強與人社、編辦通力協作，共接收自主就業(yè)的退役士兵62人，高質量完成了本年度4名轉業(yè)軍官安置任務和40名轉業(yè)士官安置工作，實現了選崗率、安置率、滿意度均為100%的目標。

　　有序推動雙擁創(chuàng)建工作。以創(chuàng)建國家和省級“雙擁模范城”為契機，采取市級推動、社會參與、軍地協作的方法，有力的推動了新時代雙擁工作融合式發(fā)展。一是春節(jié)、八一期間，認真開展駐蒙部隊、困難退役軍人和其他優(yōu)撫對象走訪慰問活動，發(fā)放慰問品（金）共計150余萬元；為立功、受獎現役軍人家屬送喜報36人，發(fā)放慰問金3.9萬元。二是常態(tài)化做好光榮牌懸掛工作，依托優(yōu)撫管理系統(tǒng)建立完善臺賬，實施動態(tài)管理，截至目前已采集信息16812人，懸掛“光榮牌”9436個,彰顯了“光榮牌”的政治榮譽，營造了關心關愛退役軍人的濃厚氛圍。三是探索常態(tài)化軍地聯系機制，加強日常交流，深入推進省級第十一屆雙擁模范城創(chuàng)建，如期實現了省級雙擁模范城“七連冠”的目標。

　　不斷強化褒揚紀念工作。一是扎實開展“2022年清明祭英烈”和“9·30烈士公祭”活動，充分發(fā)揮烈士陵園愛國主義教育基地作用，接待州市各部門及部分社會團體學習教育2000余人次，積極營造了崇尚英烈、學習英烈、捍衛(wèi)英烈的社會氛圍。

　　（3）著眼大局服務民生，進一步提高工作成效

　　助力鄉(xiāng)村振興。圍繞“鄉(xiāng)村振興”這條主線，聚焦貧困戶生產生活情況，扭住穩(wěn)定就業(yè)、產業(yè)發(fā)展兩個關鍵，突出幫扶重點、補齊工作短板，千方百計促進農民增收。先后組織90人次深入聯建幫扶村走訪慰問，宣講鄉(xiāng)村振興的相關政策和措施。

　　做好疫情防控。成立了由黨組書記、局長任組長的疫情防控領導小組，明確專人負責疫情防控工作，做到守土有責、守土擔責、守土盡責，確保上級部門關于疫情防控的各項決策部署落到實處。

　　緊盯安全生產。以開展“平安創(chuàng)建”為抓手，嚴格落實“一崗雙責”要求，層層簽訂責任狀，黨組3次研究推動。抓好學習教育，3次組織全員學習《安全生產條例》等法律法規(guī)，2次組織安全大討論，不斷強化安全意識。

　　二、部門基本情況

   （一）機構設置情況

　　我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、擁軍優(yōu)撫科、思想政治和權益維護科、移交安置科；主要職責是：將市人力資源和社會保障局的軍官轉業(yè)安置職責，市民政局的退役軍人優(yōu)撫安置職責，以及軍隊有關職責等整合劃入市退役軍人事務局。 　

    所屬單位3個。分別是：

　　1.蒙自市退役軍人服務中心

　　2.蒙自市人民政府軍隊離休退休干部休養(yǎng)所

　　3.蒙自市革命烈士陵園

　 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市退役軍人事務局2022年末實有人員編制22人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市退役軍人事務局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排支出的和國有資本經營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市退役軍人事務局部門2022年度收入合計73,012,902.56元。其中：財政撥款收入72,106,702.56元，占總收入的98.76%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入906,200元，占總收入的1.24%。與上年相比，收入合計增加3,977,732.9元，增長5.76%。其中：財政撥款收入增加11,725,177.17元，增長19.42%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少7,747,444.27元，降89.53%。財政撥款收入增加主要原因是原由社保中心繳納醫(yī)療保險費，今年由我單位繳納，其他收入減少的原因是：本年收到其他單位補助經費減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市退役軍人事務局部門2022年度支出合計74,990,517.56元。其中：基本支出14,513,748.34元，占總支出的19.35%；項目支出60,476,769.22元，占總支出的80.65%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1,831,884.33元，增長2.5%。其中：基本支出增加8,090,733.27元，增長125.96%；項目支出減少6,258,848.94元，下降9.38%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。基本支出增加主要原因：原由社保中心繳納醫(yī)療保險費，今年由我單位繳納，導致基本支出較上年增加；項目支出減少原因：退休士兵義務兵家庭優(yōu)待金2022年開始按省級、市級2級配套經費，故市級承擔義務兵家庭優(yōu)撫金項目經費減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市退役軍人事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出14,513,748.34元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出14,322,070.04元，占基本支出的98.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費191,678.3元，占基本支出的1.32％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市退役軍人事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出60,476,769.22元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：2022年重點優(yōu)撫對象春節(jié)節(jié)日慰問經費支出490100.00元，老干黨支部書記補貼及支部工作經費支出18000.00元，退役士兵優(yōu)撫對象補助經費支出35755060.37元，烈士陵園系統(tǒng)維護工作經費支出290378.90元，退役士兵移交安置補助經費支出20804220.95元，局機關工作經費支出1721475.81元，2021年企業(yè)軍轉干部生活困難中央補助專項經費支出99105.16元，提前下達2022年中央優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經費支出1298428.03元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市退役軍人事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出72,106,702.56元，占本年支出合計的96.15%。與上年相比增加11,726,306.17元，增長19.42%，主要原因分析：原由社保中心繳納醫(yī)療保險費，今年由我單位繳納；本年支付烈士陵園展覽館尾款，導致支出較上年增加。

　 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出508,100元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.7%。主要用于委托業(yè)務費支出，其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出62,886,350.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.21%。主要用于在職職工工資、單位部分五險、職業(yè)年金、公用經費、物業(yè)管理費、培訓費、局機關接待費等支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出8,486,878.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.77%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出225,374元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%。主要用于職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為180400.00元，支出決算為92,501.15元，完成年初預算的51.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算66,659.15元，占總支出決算的72.06%；公務接待費支出決算25,842元，占總支出決算的27.94%，具體是國內接待費支出決算25,842元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

　  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市退役軍人事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為180400.00元，支出決算為92,501.15元，完成年初預算的51.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為66,659.15元，完成年初預算的73.9%；公務接待費支出決算為25,842元，完成年初預算的28.65%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因節(jié)約資金，嚴格按照預算審批金額完成支出。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加7,210.65元，增長22.86%。其中：因公出國（境）費支出決算增加元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加19,795.68元，增長42.24%；公務接待費支出決算減少2,585.03元，下降9.09%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是油價上漲，車輛老化維修費增加，故運行費增加。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次313人（其中：外事接待人次0人）。主要用于發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于發(fā)生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明 　

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市退役軍人事務局部門2022年機關運行經費支出172,217.48元，增加3,240.8元，增長1.88%,主要原因增加了事業(yè)單位離退役人員公用經費。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、辦以及其他公用經費支出。 　

　　二、國有資產占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市退役軍人事務局部門資產總額28766031.51元，其中，流動資產4750759.61元，固定資產12253638.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程11612117.37元，無形資產149516.52元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加184896.47元，其中固定資產增加11746336.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額792,384.32元，其中：政府采購貨物支出84,390元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出707,994.32元。授予中小企業(yè)合同金額764,540元，占政府采購支出總額的96.49%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　 （一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　 （二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　 （三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　 （四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

  （一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。    

  （二）一般公共預算收入。一般公共預算收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等共享稅收地方分享部分，營業(yè)稅、資源稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、房產稅、城市維護建設稅、車輛購置稅、車船稅、印花稅、契稅、耕地占用稅等地方稅收，以及非稅收入。

  （三）一般公共預算支出。一般公共預算支出指政府對集中的一般公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

  （四）三公經費:即三公消費,是指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

  （五）社會保險基金預算收入。社會保險基金預算收入包括單位和個人繳納的社會保險費收入、基金利息收入、財政補貼收入、轉移收入、上級補助收入等。

　　監(jiān)督索引號53250301376501111