長者模式
無障礙瀏覽
首頁
市人民政府
政府信息公開
政民互動
政務(wù)信息
政務(wù)服務(wù)
投資蒙自
蒙自概況-
索引號000014348/2023-01404
-
發(fā)布機構(gòu)蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心
-
文號
-
發(fā)布日期2023-08-15
-
時效性有效
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300971801000
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
建立和完善智慧城市管理體制、機制，擬定智慧城市運營管理發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)管理數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺、城市運營管理指揮中心。負責(zé)全市數(shù)據(jù)資源歸集、治理、共享、開放和應(yīng)用，實現(xiàn)跨層級、跨部門、跨系統(tǒng)、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)共享和交換，為全市信息化、智慧城市、數(shù)字經(jīng)濟及大數(shù)據(jù)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
1.數(shù)字經(jīng)濟
（1）建成全省首個AI算法賦能中心。2022年通過與海康威視、中船重工、上海派動、北京曠視等多家企業(yè)合作，建成全省首個AI算法賦能中心。
（2）建設(shè)國家物聯(lián)網(wǎng)紅河節(jié)點應(yīng)用推廣中心。2022年7月，數(shù)管中心已被授權(quán)成為國家物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識管理公共服務(wù)平臺紅河州應(yīng)用推廣中心。
（3）建設(shè)區(qū)塊鏈溯源平臺和NFT區(qū)塊鏈?zhǔn)跈?quán)平臺。區(qū)塊鏈溯源服務(wù)平臺，將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化，助力打造“一鄉(xiāng)一品”。
（4）舉辦“滇南中心城市集群數(shù)智一體化發(fā)展論壇”。持續(xù)做好論壇成果轉(zhuǎn)化，論壇期間共簽約6個項目，總投資13.65億元。
（5）持續(xù)抓好招商引資工作。通過前期持續(xù)、有力的對接、洽談，無人機及通用航空產(chǎn)業(yè)在蒙自市已實現(xiàn)了“零的突破”，2022年11月安徽展翔航空公司已在蒙自注冊成立“云南瀾鵬科技有限公司”，一期投資2000萬元。
2.數(shù)字城市
（1）不斷完善數(shù)字城市平臺的升級改造。對智慧城市指揮調(diào)度平臺、數(shù)據(jù)安全中心監(jiān)管平臺等進行模塊化升級改造，升級改造完成后，將為其他縣市及重點企事業(yè)單位提供有償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)平臺。
（2）建設(shè)數(shù)字孿生城市。搭建全市域L2級可視化孿生地圖，可根據(jù)各部門、各行業(yè)、企業(yè)需求有償定制開發(fā)基于地圖信息的應(yīng)用，實現(xiàn)統(tǒng)一地圖底層平臺，共享數(shù)據(jù)信息資源，減少資金投入，提高生產(chǎn)效率。
3.數(shù)字民生
（1）開發(fā)并完善“i蒙自”APP及小程序。將“智慧守護”、公交出行、養(yǎng)犬、問政等30多種民生應(yīng)用全部統(tǒng)一到一個平臺上，針對不同人群，實現(xiàn)兩種應(yīng)用無縫對接，讓全市市民能在蒙自即享一部手機的便利。
（2）開通3711111民生服務(wù)熱線。實現(xiàn)“一個號碼進入、一條熱線貫通”的目標(biāo)，為不方便使用智能手機的市民搭建民生服務(wù)熱線自助平臺，統(tǒng)籌全市家政服務(wù)資源，重點為老年人提供“送飯上門”“家庭護理”等300多類家政服務(wù)。
4.數(shù)字政府
（1）深入探索聯(lián)動辦理智慧政務(wù)。開發(fā)“身后一件事”平臺，其目的是大大縮短部門辦件時間，真正意義步入“數(shù)據(jù)多跑路”的新局面。
（2）積極建設(shè)營商環(huán)境服務(wù)平臺。將營商環(huán)境工作數(shù)字化，為政企、政民互動鋪上數(shù)字路，成為全省首家利用信息化平臺實現(xiàn)營商環(huán)境政企完全線上互動、督辦的城市。
（3）建設(shè)蒙自市數(shù)據(jù)安全中心。監(jiān)測接入城市大腦的各類信息系統(tǒng)、資源數(shù)據(jù)的運行、傳輸、存儲等安全情況，全面提升蒙自市城市安全風(fēng)險預(yù)警預(yù)防能力與水平。
（4）持續(xù)推廣“消毒一碼通”小程序。該小程序?qū)崿F(xiàn)消毒監(jiān)管可視化，有力助推了全市的愛國衛(wèi)生運動七個專項行動的建設(shè)，該系統(tǒng)被省衛(wèi)健委在全省進行典型經(jīng)驗推廣。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、業(yè)務(wù)規(guī)劃科、指揮調(diào)度科、項目建設(shè)和數(shù)據(jù)管理科。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。為蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年度收入合計5,158,907.88元。其中：財政撥款收入4,458,907.88元，占總收入的86.43%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入700,000.00元，占總收入的13.57%。與上年相比，收入合計減少4,235,694.23元，下降45.09%。其中：財政撥款收入減少4,935,694.23元，下降52.54%，主要原因是數(shù)字蒙自及新基建項目經(jīng)費減少；上級補助收入減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%；經(jīng)營收入減少0元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%；其他收入增加700,000.00元，增長100.00%，增長的原因是撥入工作經(jīng)費700,000.00元。
二、支出決算情況說明
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年度支出合計5,158,907.88元。其中：基本支出2,160,377.25元，占總支出的41.88％；項目支出2,998,530.63元，占總支出58.12％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少4,344,539.23元，下降42.72%，主要原因是數(shù)字蒙自及新基建項目經(jīng)費支出減少。其中：基本支出增加957,575.83元，增長79.61%；項目支出減少5,302,115.06元，下降63.88%；上繳上級支出減少0元，下降0%；經(jīng)營支出減少0元，下降0%；對附屬單位補助支出減少0元，下降0%；其他收入增加700,000.00元，增長100.00%，增長的原因是撥入工作經(jīng)費700,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保障蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,160,377.25元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,427,560.96元，占基本支出的66.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費732,816.29元，占基本支出的33.92％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,998,530.63元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。
具體項目開支及開展工作情況如下：
1.蒙財發(fā)〔2022〕10號智慧城市運營管理中心工作經(jīng)費2022年實際到位資金347,980.63元，2022年實際支出347,980.63元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所需的開支，包括臨聘人員工資、辦公經(jīng)費、工會經(jīng)費、差旅費等。
2.蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕465號數(shù)字經(jīng)濟及新基建項目經(jīng)費2022年實際到位資金416,550.00元，2022年實際支出416,550.00元，主要用于建設(shè)中心模塊化機房、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費等。
3.蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕332號工作經(jīng)費2022年實際到位資金10,000.00元，2022年實際支出10,000.00元，主要用于開展單位日常工作。
4.蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕705號蒙自《數(shù)字之路》宣傳片拍攝制作經(jīng)費2022年實際到位資金105,000.00元，2022年實際支出105,000.00元，主要用于拍攝制作蒙自市智慧城市建設(shè)成果匯報主題宣傳片《數(shù)字之路》。
5.蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕347號數(shù)字管理服務(wù)中心工作經(jīng)費2022年實際到位資金1,200,000.00元，2022年實際支出1,200,000.00元，主要用于舉辦“滇南中心城市集群數(shù)智一體化發(fā)展論壇”、建設(shè)三級等保及安全監(jiān)測平臺等。
6.蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕655號數(shù)字管理服務(wù)中心工作經(jīng)費2022年實際到位資金20,000.00元，2022年實際支出20,000.00元，主要用于開展單位日常工作。
7.紅財建發(fā)〔2021〕43號智慧蒙自城市項目經(jīng)費2022年實際到位資金899,000.00元，2022年實際支出899,000.00元，完成《蒙自城市大腦建設(shè)項目可行性研究報告》取得批復(fù)，以及《蒙自市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展研究報告》《蒙自市區(qū)塊鏈金融發(fā)展路徑研究》等5個規(guī)劃方案編制并通過評審。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,458,907.88元,占本年支出合計的86.43%。與上年相比減少4,935,694.23元，下降52.54%,主要原因是數(shù)字蒙自及新基建項目經(jīng)費支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,104,247.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.05%。主要用于在職人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助和公用經(jīng)費支出以及數(shù)字蒙自及新基建項目經(jīng)費的支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出150,138.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.37%。 主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費的支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出116,401.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.61%。 主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費的支出；
4.住房保障（類）支出88,121.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.97%。 主要用于在職人員住房公積金繳費的支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中： 因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%，具體是國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），國（境）外接待費支出0元。明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則和省委、州委實施辦法等有關(guān)規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0元，下降0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年保持一致。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年保持一致。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心資產(chǎn)總額11,187,559.98元，其中，流動資產(chǎn)754,217.08元，固定資產(chǎn)3,312,643.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程3,612,515.00元，無形資產(chǎn)2,915,684.87元，其他資產(chǎn)592,500.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少266,978.87元，其中固定資產(chǎn)減少786,052.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
|
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
||||||||||||
|
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
|
||||||||||
|
小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
合計 |
1 |
11187559.98 |
754217.08 |
3312643.03 |
|
|
|
3312643.03 |
|
3612515.00 |
2915684.87 |
592500.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。 |
|
|
|||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額21,768,410.00元，其中：政府采購貨物支出15,900.00元；政府采購工程支出1,039,800.00元；政府采購服務(wù)支出20,712,710.00元。授予中小企業(yè)合同金額13,883,410.00元，占政府采購支出總額的63.78%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（三）工資福利支出：是指反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（四）商品和服務(wù)支出：是指反映單位購買商品和服務(wù)的支出，具體指單位辦公費、差旅費、會議費等支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出）。
（五）對個人和家庭的補助：是指反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（六）“三公”：是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
監(jiān)督索引號53250300971801111
附件【2022年度部門決算公開表樣202308100909268462023101810405429120240104091701120.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199