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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01406
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市衛(wèi)生健康局
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算 ?
監(jiān)督索引號53250301336202001000
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年工作以黨的二十大精神為指導(dǎo)，在市生健康局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，得到了上級單位的幫助和支持，按照市衛(wèi)健局、市疾控中心、市婦幼保健院的目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合我中心實際情況，通過全中心職工的努力，全年完成了一部份工作，但同時也存在一些問題，現(xiàn)將2022年工作總結(jié)如下：
加快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè)和實施國家基本藥物制度
1、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險正常運行，通過多種形式宣傳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險有關(guān)政策和知識，實行門診收費報銷。
2、實施國家基本藥物制度，實施藥品零差率銷售。
3、加大基本藥物制度宣傳、培訓(xùn)力度。(科室醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行全員培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到、記錄、圖片、培訓(xùn)內(nèi)容)。
4、建立督查工作制度，加大對本科室督促檢查力度，開展實施基本藥物制度工作監(jiān)測評價，定期開展檢查工作，全面掌握本科室的實施進(jìn)展情況。(制定檢查制度和有檢查記錄;開展實施基本藥物制度監(jiān)測評價，按時按質(zhì)按量填報監(jiān)測信息)。
5、執(zhí)行基本藥物制度。在全省網(wǎng)上集中采購、統(tǒng)一配送中標(biāo)公司采購藥品，按要求編制基本藥物集中采購計劃，確定基本藥物采購具體劑型、規(guī)格、質(zhì)量要求，明確采購數(shù)。
二、基本醫(yī)療相關(guān)工作
2022年1月至12月31日綜合門診共接診11113人次（其中2714人次）；藥品收入：6997048.2元；其中非藥物治療金額為354789元，中藥飲片收入2923元，處方數(shù)：7752張。門診主要病種上呼吸道疾病及消化系統(tǒng)疾病患者就診人次受疫情防控新冠診療的條件限制影響，比去年減少27%，業(yè)務(wù)收入較去年下滑20.8%。
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心除了社區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)和健康管理等功能任務(wù)，還承擔(dān)著常見病和多發(fā)病診療、轉(zhuǎn)診的醫(yī)療服務(wù)。根據(jù)國家和省衛(wèi)生健康委關(guān)于開展"優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動的要求，按照“以評促建，以建促評，評建結(jié)合，規(guī)范發(fā)展”的原則，市局開展了“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等級評審評價工作。我科從六月份后積極準(zhǔn)備了評審工作要求的各項資料內(nèi)容。經(jīng)過市局評審組的審查，我們大家都看到了自己工作中存在的嚴(yán)重不足,我科結(jié)合初審檢查組各位老師提出的意見和建議，對評審標(biāo)準(zhǔn)及實施策略進(jìn)行了細(xì)致的閱讀、分解及體會，積極進(jìn)行自檢自查與自我批評活動，總結(jié)科室存在的問題及時整改。
截至目前，我科醫(yī)生組、護(hù)理組、藥房組、中醫(yī)康復(fù)組、檢驗組、收費組、影像功能組共同整改了以下幾方面：
根據(jù)國家衛(wèi)生法規(guī)、中心工作要求制定本科室各小組基本工作制度及工作職責(zé)，重新審核、制定科室制度及考核要求。門診醫(yī)生組、護(hù)理組、藥房組、收費組及檢驗組實行交班制。
每月對門診醫(yī)生進(jìn)行電子病歷書寫完成數(shù)、書寫質(zhì)量的考核。
優(yōu)化藥房管理，通過設(shè)置抗菌藥物DDDs值對門診醫(yī)生使用抗菌藥物進(jìn)行監(jiān)管、及時干預(yù)。每季度進(jìn)行一次門診醫(yī)生抗菌藥物使用強(qiáng)度排行通報。每月月底藥房隨機(jī)抽取50張?zhí)幏竭M(jìn)行處方點評，點評結(jié)果在每月的科室會議上公布，督促門診醫(yī)生進(jìn)行整改。
對檢驗項目進(jìn)行了自查，按自身實際操作技術(shù)整理、分類上報。對收費項目需要按國家有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)重新核對、清理，排除觸及“紅線”可能性；
按照公益性醫(yī)療保障服務(wù)任務(wù)要求以及蒙自市衛(wèi)生健康局下發(fā)《蒙自市公益性醫(yī)療保障服務(wù)方案》(試行)成立了由我們綜合科為主的醫(yī)療保障服務(wù)任務(wù)執(zhí)行小組，保證按時按質(zhì)完成市里面開展的各項活動的醫(yī)療保障要求。
科室加強(qiáng)了知識學(xué)習(xí)建設(shè)。每月月初科室會公布本月要學(xué)習(xí)的一項理論知識及一項醫(yī)療技術(shù)，月中分別對每個科室成員進(jìn)行考核，月底進(jìn)行通報和復(fù)考，考核結(jié)果將與年底績效分配掛鉤。每周周一在科室微信群內(nèi)由科內(nèi)七個小組輪流進(jìn)行知識小分享，并要求科室人員進(jìn)行學(xué)習(xí)打卡，相互討論交流。
三、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革
1.積極組織組織人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.2022年截至12月總收入達(dá) 1422萬元，其中財政補(bǔ)助收入 390萬元，醫(yī)療收入988萬元，總支出1340萬元，其中醫(yī)療支出1106萬元，公共衛(wèi)生支出224萬元，醫(yī)療工作正常運作。
四、綜合工作
按時按質(zhì)上報各類資料、工作總結(jié)、各類報表。
加強(qiáng)資金管理，做到專款專用。
加強(qiáng)財務(wù)管理，健全管理制度，做到了專款專用。
未發(fā)生舉債建設(shè)。
嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)、會計和審計監(jiān)督等法律制度，未設(shè)立賬外賬和“小金庫”。
嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，通過政府采購中心，購買政府范圍內(nèi)的商品。
按照年初預(yù)算，依法組織收入，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。
完成衛(wèi)生簡訊上報工作，全年已完成簡訊20篇。
積極參加醫(yī)療責(zé)任保險。
規(guī)范各類文書，財務(wù)檔案管理。
11.加強(qiáng)資金管理，未出現(xiàn)不合理使用，做到專款專用。
五、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生項目工作
每月按時上報基本公共衛(wèi)生月報表，每季度上報公共衛(wèi)生績效考核自查報告、報表。
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)內(nèi)有4個社區(qū)，分別是雙河、天馬、綠茵、銀河社區(qū)，總?cè)丝跀?shù)46414人，（常住人口數(shù)29573人，流動人口數(shù)16841人），社區(qū)服務(wù)中心承擔(dān)著4萬多人的醫(yī)療、預(yù)防保健、居民健康檔案管理和老年人、慢性病管理、0-6歲兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、健康教育等工作。
1.0-6歲兒童健康管理
2022年12月31日止0-6歲兒童累計建檔人數(shù)3057人，健康管理人數(shù)共3021人，健康管理率達(dá)98.88%，系統(tǒng)管理率89.26%，高危兒童健康管理率達(dá)100%。其中戶籍4403人、非戶籍4033人。按照上級要求兒童健康管理率達(dá)90%，已完成了上級下達(dá)的0-6歲兒童健康管理率任務(wù)指標(biāo)。
2.孕產(chǎn)婦健康管理
到2022年12月31日止孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)高危孕產(chǎn)婦3-7天產(chǎn)后訪視（戶籍、非戶籍）人員，戶籍有880人、非戶籍1746人，按照產(chǎn)后系統(tǒng)管理率達(dá)100%，已完成了上級下達(dá)的孕產(chǎn)婦健康管理率任務(wù)指標(biāo)。
（一）疾控包管理工作
1.居民健康檔案規(guī)范化紙質(zhì)及電子管理
根據(jù)居民電子健康檔案規(guī)范管理。轄區(qū)居民共有46414人，累計建立居民電子健康檔案33202人，居民電子健康檔案建檔覆蓋率達(dá)71.53%，規(guī)范化居民電子健康檔案人數(shù)30870人，規(guī)范化電子建康檔案規(guī)范率達(dá)92.98%。
1.65歲以上老年人健康管理
截止2022年12月31日，建立老年人居民健康檔案3450人，完成生活自理能力評估人數(shù)1789人，體檢1729人，規(guī)范化管理1729人（指標(biāo)任務(wù)數(shù)3089人），規(guī)范管理率為44.78%,規(guī)范化管理人數(shù)完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)的55.97%,體檢表完整率達(dá)98%。
2.18歲以上高血壓患者管理
已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理，截止2022年12月31日累計建立高血壓患者居民健康檔案的有2565人，健康管理率為32.19%，完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)的101.38%（指標(biāo)任務(wù)數(shù) 2530人，規(guī)范管理率80%） ，本年度規(guī)范管理2323人，規(guī)范管理90.57%，本年累計首診測量血壓8947人。
3.35歲以上2型糖尿病患者管理
已確診的2型糖尿病患者納入糖尿病健康管理，截止2022年12月31日，累計建立糖尿病患者居民健康檔案的有1096人，健康管理率為46.68%，完成指標(biāo)任務(wù)數(shù)的 144.21%本年累計首診測量血糖5990人。
4.嚴(yán)重精神障礙患者管理情況
轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者截止2022年12月31日，嚴(yán)重精神障礙患者居民健康檔案的有103人，健康管理率為2.22 ‰，完成預(yù)指標(biāo)（預(yù)指標(biāo)232人）的44%。
5.預(yù)防接種管理
為適齡兒童按規(guī)定全程接種疫苗。定期開展補(bǔ)種工作。及時報告預(yù)防接種中的異常反應(yīng)，并協(xié)助專業(yè)機(jī)構(gòu)完成現(xiàn)場調(diào)查和處理。疫苗出入庫登記臺賬符合要求，入庫數(shù)、出庫數(shù)、庫存數(shù)相符，系統(tǒng)疫苗接種數(shù)與實際使用數(shù)相符。冷鏈?zhǔn)矣袑Ｈ斯芾恚刻爝M(jìn)行兩次溫度觀察和記錄。各種疫苗按規(guī)范儲存，疫苗、注射器按全省統(tǒng)一臺賬賬物相符。2022年12月31日止在本中心兒童建證建卡有328人，其余本年度出生的兒童在出生的醫(yī)療機(jī)構(gòu)已建證建卡，本轄區(qū)建證建卡率達(dá)到100％以上，0-6歲兒童我中心常規(guī)免疫單苗接種針次，乙肝疫苗接種針：816人；卡介苗接種：17人；IPV接種：649人；BOPV接種：899人；百白破接種：1766人；麻風(fēng)疫苗接種：0人；麻腮風(fēng)疫苗接種：1073人；乙腦減毒疫苗接種：1548人；A群流腦接種：782人；A+C流腦接種：1068人；甲肝疫苗接種：597人；白破疫苗接種：1002人。累計接種10217針次。
起止2022年12月31日累計新冠疫苗接種針次：98567人。第一劑：30382人；第二劑：35778人；第三劑：30213；第四劑：2194人。
6.傳染病個案及聚集性疫情調(diào)查和處置：
（1）定期組織臨床醫(yī)生、新進(jìn)人員開展關(guān)于《傳染病防治法》、《傳染病信息報告管理規(guī)范》的培訓(xùn)，并有簽到、培訓(xùn)的試卷、培訓(xùn)的相片、培訓(xùn)的小結(jié)。
（2）對我中心傳染病流行情況開展傳染病健康宣傳，并有資料和記錄備查。
7.突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置：
2022年我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。本中心設(shè)有專人負(fù)責(zé)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告，有設(shè)備、制度、自查及網(wǎng)絡(luò)直報系統(tǒng)，并制定有傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件方案。傳染病報告，紙質(zhì)報告卡填寫準(zhǔn)確、完整，紙質(zhì)報告卡與網(wǎng)絡(luò)報告信息一致。傳染病報告100%。
8.做好各項慢性病篩查工作
有各項工作制度截止到12月，首診測血壓人數(shù)8947人、測血糖人數(shù)5990人。
9.監(jiān)測工作
（1）死因監(jiān)測
由于各種原因，死因監(jiān)測工作比較滯后。
（2）腫瘤監(jiān)測
截止2022年12月31日，報告腫瘤13例，其中發(fā)病報告 0例、死亡報告 13例；管理腫瘤病例146人，隨訪132人。
（3）心腦血管事件監(jiān)測
截止2022年12月31日，報告心腦血管事件62例，其中發(fā)病報告0例、死亡報告62例；管理心腦血管事件病例 637人，隨訪548 人。
（二）健康教育管理工作
我中心共有健康教育宣傳欄2個，截止2022年12月31日，共更新41次。共開展9次公眾健康宣傳咨詢活動，參加咨詢活動的居民有1121人次。發(fā)放宣傳資料種類有33種，發(fā)放宣傳資料有16962份。完成了上級下達(dá)的公眾咨詢活動任務(wù)指標(biāo)數(shù)。
根據(jù)年初的工作計劃定期舉辦健康知識講座，截止2022年12月31日，本中心及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站共舉辦健康知識講座24次（指標(biāo)任務(wù)數(shù)24次），共有774人社區(qū)居民參加講座。
開展個體化健康教育個體化健康指導(dǎo)，到2022年12月31止共有7270人次接受個體化健康教育，健康生活方式行為養(yǎng)成有2253人，行為養(yǎng)成率31%。已完成了上級下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
音像播放累計次數(shù)245次，時間不少于598小時，滿足了前來就診的居民需求。已完成了上級下達(dá)的音像播放任務(wù)指標(biāo)數(shù)。
（三）衛(wèi)生監(jiān)督
根據(jù)文件精神于2020年9月30日本中心衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作正式移交給蒙自市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，不在管理此項工作。
（四）中醫(yī)藥管理服務(wù)工作
2022年12月31日止轄區(qū)內(nèi)0-3歲兒童、65歲及以上的老年人進(jìn)行中醫(yī)藥管理服務(wù)，人數(shù)有1329人，累計進(jìn)行中醫(yī)藥健康管理服務(wù)的有753人，健康管理服務(wù)率達(dá)56.66%，老年人有3862人，管理服務(wù)的有1713人，老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率達(dá)44.36%。
（五）流動人口公共衛(wèi)生服務(wù)管理工作
我社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共為天馬社區(qū)、銀河社區(qū)、雙河社區(qū)、綠茵社區(qū)流動人口建居民健康檔案9775人，對流動人口都進(jìn)行公共衛(wèi)生服務(wù)項目均等化服務(wù)。
（六）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作
我中心管轄總?cè)丝跀?shù)46414人，2022年簽約的居民有5247人，履約5247人，履約率100%，其中65歲及以上老年人有3861，簽約2205人，履約2205人，履約率100%；高血壓管理人數(shù)2565人，簽約2514人，履約2514人，履約率100%；糖尿病管理人數(shù)1096人，簽約1076人,履約1076人，履約率100%，嚴(yán)重精神障礙患者管理人數(shù)91人，簽約73人，履約73人，履約率100%，肺結(jié)核患者管理人數(shù)5人，簽約2人，履約2人，履約率100%，孕產(chǎn)婦管理人數(shù)1001人，簽約164人，履約164人，履約率100%，0-6歲兒童健康管理人數(shù)3243人，簽約1464人，履約1464人，履約率100%，計劃生育特殊家庭有72人，簽約72履約72人，履約率100%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計劃生育專業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。所屬單位0個。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入合計14,141,549.52元。其中：財政撥款收入3,919,088.49元，占總收入的27.71%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9,782,718.90元（含教育收費0.00元），占總收入的69.18%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入439,742.13元，占總收入的3.11%。與上年相比，收入合計增加2,476,847.05元，增長21.23%。其中：財政撥款收入增加187,572.48元，增長5.03%；無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入增加2,591,035.16元，增長36.03%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少301,760.59元，下降40.70%。主要原因是財政撥款收入中人員經(jīng)費增加，新增事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出收入，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費172740元等經(jīng)費，基本公共衛(wèi)生工作完成率較上年有所提高撥款增加，單位改造提升衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)施，提高醫(yī)療水平，就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入增加；其他收入因本年度疫苗接種人次較上年相比減少，故醫(yī)保撥入新冠疫苗接種補(bǔ)助資金減少。
二、支出決算情況說明
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度支出合計13,136,924.71元。其中：基本支出10,532,567.46元，占總支出的80.18%；項目支出2,604,357.25元，占總支出的19.82%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,904,490.57元，增長16.96%。其中：基本支出增加1,887,289.17元，增長21.83%；項目支出增加17,201.40元，增長0.66%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。基本支出增加主要原因為人員經(jīng)費增加，新增事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，同時單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位支出增加；項目支出增加主要原因是基本公共衛(wèi)生工作完成率較上年有所提高撥款增加；增加2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費172740元等經(jīng)費。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,532,567.46元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,497,370.17元，占基本支出的14.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費9,035,197.29元，占基本支出的85.78％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,604,357.25元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。項目支出增加主要原因是基本公共衛(wèi)生工作完成率較上年有所提高撥款增加；增加2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費172740元等經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況：基本公共衛(wèi)生經(jīng)費支付臨聘人員工資以及院內(nèi)水電費支出1638661.62元，支付臨聘人員保險326817.63員，為提要醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助及基本公共衛(wèi)生購買辦公設(shè)備以及醫(yī)療設(shè)備支出115222元，為疫情防控購入疫情防控耗材，用于疫情防控支出共計172740元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,947,512.08元，占本年支出合計的30.05%。與上年相比增加132,908.66元，增長3.48%，基本支出增加主要原因為人員經(jīng)費增加，新增事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，同時單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位支出增加；項目支出增加主要原因是基本公共衛(wèi)生工作完成率較上年有所提高撥款增加；增加2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費172740元等經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出139,079.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.52% 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費139,079.68元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,714,279.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.09%。主要用于單位工資福利支出1,590,955.12元，商品和服務(wù)支出2,007,842.28元（其中：辦公費93,071.46元、水費2,574.12元、電費1,700.08元、郵電費3,039.39元、維修費18,769.30元、專用材料費82,926.00元、勞務(wù)費1,788,690.61元、工會經(jīng)費13,258.32元、其他交通3,813.00元），資本性支出115,482.00元（其中：辦公設(shè)備購置74,582.00元、專用設(shè)備購置40,900.00元）；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出94,153.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.39%。主要用于住房公積金支出80,196.00元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算無預(yù)算數(shù)，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算無預(yù)算數(shù)，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是年初無預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)比上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)比上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)比上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算數(shù)比上年對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變化的主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額6506281.81元，其中，流動資產(chǎn)3933678.41元，固定資產(chǎn)2172603.4元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)400000元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加732361.09元，其中固定資產(chǎn)減少49132.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，政府采購支出總額92,322.00元，其中：政府采購貨物支出92,322.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額38,648.00元，占政府采購支出總額的41.86%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、 財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
三、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。
四、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
五、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
六、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53250301336202001111
附件【蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心表.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199