監(jiān)督索引號(hào)53250301336201001000

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　一、附表1收入支出決算總表

　　二、附表2收入決算表

　　三、附表3支出決算表

　　四、附表4財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、附表5一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、附表6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、附表7一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、附表8政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、附表9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、附表10“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、附表11國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、附表12部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、附表13部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、附表14項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。單位占地4091余平方米，年末在職職工27人，退休人員16人。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2022年我院工作在市衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各級(jí)黨委、政府的關(guān)心和業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導(dǎo)下,全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，狠抓服務(wù)態(tài)度，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進(jìn)醫(yī)患和諧，在全院職工共同努力下，順利完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全面推進(jìn)醫(yī)院科學(xué)發(fā)展，現(xiàn)將工作開(kāi)展情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下： 

　　草壩鎮(zhèn)位于蒙自市西北部，距市區(qū)16公里，海拔1260米，屬南亞熱帶氣候類型，地勢(shì)東南高，西北低，東以犁耙山為屏障，南、北、西三面為丘陵環(huán)繞。西鄰個(gè)舊雞街鎮(zhèn)，北接開(kāi)遠(yuǎn)市羊街鄉(xiāng)，是蒙自市的一個(gè)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。轄15個(gè)村委會(huì)，46個(gè)自然村，94個(gè)村民小組，總?cè)丝?7824人，世居民族有漢族、彝族、壯族，少數(shù)民族占總?cè)丝跀?shù)73.4%。草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建院于1958年6月，經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展，現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房1818平方米，其中門(mén)診綜合樓816平方米，住院部1002平方米，職工住宅樓2000平方米。設(shè)置公共衛(wèi)生科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)療綜合科、中醫(yī)科、口腔科、婦產(chǎn)科、后勤藥劑科、醫(yī)技科等8大科室，設(shè)有住院病床50張，實(shí)際開(kāi)放30張；現(xiàn)有DR機(jī)、彩超、心電圖機(jī)、生化分析儀、血球分析儀、尿液分析儀等基本設(shè)備。現(xiàn)擁有急救車、洗胃機(jī)、吸痰器、呼吸球囊、供氧設(shè)備等搶救設(shè)備。現(xiàn)有在職職工28人，其中副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師2人，主管護(hù)師5人，主管藥師1人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師7人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師3人，助理會(huì)計(jì)師2人，護(hù)士1人，檢驗(yàn)士2人，放射技師1人；臨聘人員29人，退休職工16人。下設(shè)村衛(wèi)生室15所，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生44人，共同承擔(dān)著全鎮(zhèn)3.7萬(wàn)人民群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及健康扶貧等工作。2019年成功創(chuàng)建一級(jí)甲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，是目前蒙自市唯一一家一級(jí)甲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

　　1、加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，鞏固醫(yī)院發(fā)展成果 

　　我院以安全生產(chǎn)為基線，基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障應(yīng)急救護(hù)、志愿服務(wù)為基點(diǎn)，以推進(jìn)醫(yī)改、保障就醫(yī)、服務(wù)民生、建立新形勢(shì)下的和諧醫(yī)患關(guān)系為基本面的“點(diǎn)—線—面”管理模式，促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)協(xié)作，逐步實(shí)現(xiàn)了管理科學(xué)化、決策民主化、信息公開(kāi)化、服務(wù)多元化的目標(biāo)。一是扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。我院在黨的十九大精神指引下，評(píng)先進(jìn)、樹(shù)典型、匯聚正能量，利用身邊人、身邊事進(jìn)行感知教育，從而扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育深入開(kāi)展，狠抓行業(yè)不正之風(fēng)，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，樹(shù)立職工的主人翁意識(shí)，不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，做黨的群眾路線的踐行者。二是加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，不斷提高技術(shù)水平。通過(guò)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)和醫(yī)療設(shè)備添置更新，使我院技術(shù)力量得到加強(qiáng)，在此基礎(chǔ)上我們狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)格醫(yī)療文件書(shū)寫(xiě)，門(mén)診日志要求項(xiàng)目齊全，處方書(shū)寫(xiě)規(guī)范，用藥合理安全，病歷書(shū)寫(xiě)及時(shí)規(guī)范，護(hù)理記錄詳實(shí)，醫(yī)療質(zhì)量考核小組嚴(yán)格按考核方案每月進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，全年沒(méi)有發(fā)生醫(yī)務(wù)差錯(cuò)與糾紛。三是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行基本藥物制度，藥品零差率銷售政策，為鞏固新醫(yī)改成果，我院將進(jìn)一步完善日常監(jiān)督協(xié)管，將藥品零差率銷售與鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理及村醫(yī)補(bǔ)助資金直接掛鉤，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管、督查力度，確保基本藥物制度落到實(shí)處。四是提升基礎(chǔ)醫(yī)療水平和服務(wù)能力。醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全是衛(wèi)生院發(fā)展的永恒主題，我院派人參加全科培訓(xùn)、邀請(qǐng)上級(jí)專家來(lái)院內(nèi)授課、鼓勵(lì)開(kāi)展院內(nèi)講座、技能操作競(jìng)賽、參加專科會(huì)議相結(jié)合的方式提升基本醫(yī)療水平，對(duì)于醫(yī)療質(zhì)控節(jié)點(diǎn)薄弱，醫(yī)療安全隱患增加的現(xiàn)象，抓住上級(jí)醫(yī)師下基層的契機(jī)引進(jìn)專家到醫(yī)院進(jìn)行幫教，從而提升醫(yī)療安全管理水平和基本醫(yī)療服務(wù)水平及綜合服務(wù)能力。

　　2、注重醫(yī)院文化建設(shè)，努力提升醫(yī)療服務(wù)技能

　　（1）找準(zhǔn)醫(yī)院定位，打造醫(yī)院特色科室。投入資金50余萬(wàn)元對(duì)我院中醫(yī)科、口腔提升改造，配備專業(yè)人員。下一步，將于蒙自市口腔科創(chuàng)建專科聯(lián)盟。

　　（2）增加醫(yī)療設(shè)備投入，強(qiáng)化硬件設(shè)施建設(shè)。我院醫(yī)療設(shè)施先進(jìn)，理療設(shè)備齊全。近年來(lái)投資200余萬(wàn)元購(gòu)置了DR機(jī)、中藥熏蒸治療機(jī)、乳腺治療儀等多種先進(jìn)診療設(shè)備，擁有彩色B超機(jī)、進(jìn)口全自動(dòng)生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、心電圖機(jī)、萬(wàn)能手術(shù)床、微波治療儀、電子陰道鏡、臭氧婦科治療儀、等高精醫(yī)療設(shè)備20余臺(tái)，為醫(yī)院診療技術(shù)奠定了優(yōu)質(zhì)的硬件基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)服務(wù)能力得以提高，人民群眾滿意度得以提高，有效解決看病難、看病遠(yuǎn)的問(wèn)題。

　　（3）強(qiáng)化人才培養(yǎng)，不斷提高診療技術(shù)水平。我院根據(jù)實(shí)際情況，針對(duì)現(xiàn)有人才技術(shù)和個(gè)人特長(zhǎng)，采取送出去進(jìn)修、請(qǐng)進(jìn)來(lái)講學(xué)指導(dǎo)、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和外出學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)等各種形式培養(yǎng)人才。2020年共派出3名醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)院參加全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，正在參加規(guī)培醫(yī)師1名，同時(shí)充分利用好市級(jí)醫(yī)師下基層的2名專家，切實(shí)做好傳幫帶工作，通過(guò)派出進(jìn)修，引進(jìn)幫扶的模式，快速高效地提升了醫(yī)院的執(zhí)業(yè)能力，夯實(shí)了老百姓實(shí)現(xiàn)就近就醫(yī)的醫(yī)療服務(wù)基本功，使我院以治療常見(jiàn)病為主逐步轉(zhuǎn)治有一定難度的疾病。

　　（4）注重醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力。為給轄區(qū)及周末的老百姓少花錢(qián)、少跑路、治好病、保健康做好服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“小病不出村,常見(jiàn)病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)”的目標(biāo)。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)院學(xué)科建設(shè)，努力提升醫(yī)療服務(wù)能力，確保分級(jí)診療落到實(shí)處,加強(qiáng)特色科室打造，積極響應(yīng)衛(wèi)健局推進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)，與州級(jí)醫(yī)院、市級(jí)醫(yī)院多個(gè)科室組建專科聯(lián)盟，上級(jí)醫(yī)院定期派出專家到衛(wèi)生院進(jìn)行坐診、義診并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，帶動(dòng)基層醫(yī)療技術(shù)持續(xù)提升，讓患者在當(dāng)?shù)匦l(wèi)生院就能享受到州市級(jí)醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。

　　（5）貫徹落實(shí)“兩個(gè)允許”，努力改善醫(yī)院職工待遇。為激勵(lì)我院職工愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、開(kāi)拓創(chuàng)新，積極主動(dòng)地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)我院全面健康科學(xué)發(fā)展。按照上級(jí)的相關(guān)文件和會(huì)議精神，積極完善績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)分配制度，將政策落到實(shí)處，按照比例提取收支結(jié)余的50%作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，用于職工的日常績(jī)效，通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的有效落實(shí)，極大地提高了職工的工作積極性、創(chuàng)造性，有效解決群眾看病難、看病貴的問(wèn)題。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)療綜合科、中醫(yī)科、口腔科、婦產(chǎn)科、后勤藥劑科、醫(yī)技科。所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

　　（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　備注說(shuō)明：蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)14,811,325.69元。其中：財(cái)政撥款收入7,865,742.55元，占總收入的53.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入6,520,404.53元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的44.02%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入425,178.61元，占總收入的2.87%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,707,639.71元，增長(zhǎng)22.37%。其中：財(cái)政撥款收入增加294,221.99元，增長(zhǎng)3.89%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入增加2,626,032.37元，增長(zhǎng)67.43%；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入減少212,614.65元，下降33.34%。主要原因是財(cái)政撥款收入中上年沒(méi)有撥入 2100601中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項(xiàng)保障提升中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展中央結(jié)算補(bǔ)助資金，今年撥入，人員社保經(jīng)費(fèi)也較上年增加。2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，今年年初多退少補(bǔ)，資金減少；2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作完成率較上年對(duì)比有所降低，資金撥入減少；單位購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備，進(jìn)行院內(nèi)裝修改造，就診人次增加，事業(yè)收入增加，其他收入因上年根據(jù)要求清理其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入其他收入，今年收到草壩鎮(zhèn)人民政府撥疫情防控工作經(jīng)費(fèi)，醫(yī)保中心撥新冠疫苗補(bǔ)助，衛(wèi)健局撥家庭醫(yī)生簽約醫(yī)保統(tǒng)籌補(bǔ)助，其他收入較上年減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)15,484,216.51元。其中：基本支出11,618,649.72元，占總支出的75.04%；項(xiàng)目支出3,865,566.79元，占總支出的24.96%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加5,086,125.68元，增長(zhǎng)48.91%。其中：基本支出增加4,801,918.93元，增長(zhǎng)70.44%；項(xiàng)目支出增加284,206.75元，增長(zhǎng)7.94%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。基本支出增加主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加，同時(shí)單位支付服務(wù)提升改造以及購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備，單位支出增加；項(xiàng)目支出增加，主要原因是財(cái)政撥款收入中上年雖然撥入2101399家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，今年沒(méi)有撥入；2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，今年年初多退少補(bǔ)，資金減少；2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作完成率較上年對(duì)比有所降低，資金撥入減少，但是年初有上年財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，支出增加； 2100601中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項(xiàng)保障提升中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展中央結(jié)算補(bǔ)助資金，今年撥入。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,618,649.72元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,527,133.41元，占基本支出的38.96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7,091,516.31元，占基本支出的61.04％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,865,566.79元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出較上年增加284,206.75元，主要原因是財(cái)政撥款收入中上年雖然撥入2101399家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，今年沒(méi)有撥入；2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，今年年初多退少補(bǔ)，資金減少；2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作完成率較上年對(duì)比有所降低，資金撥入減少，但是年初有上年財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，支出增加； 2100601中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項(xiàng)保障提升中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展中央結(jié)算補(bǔ)助資金，今年撥入。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：用于支出鄉(xiāng)醫(yī)基本工資且已經(jīng)全部?jī)陡叮灿?jì)126000.00元，鄉(xiāng)醫(yī)基藥補(bǔ)助支出183192.00元，從基本公共衛(wèi)生及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備共計(jì)121440.00元，衛(wèi)生院裝修改造184780.29元，支付臨聘人員工資1372089.12元，鄉(xiāng)醫(yī)村級(jí)補(bǔ)助支出688616.00元，臨聘人員保險(xiǎn)149748.00元，為疫情防控購(gòu)入疫情防設(shè)備18000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,083,516.13元，占本年支出合計(jì)的52.20%。與上年相比增加666,099.87元，增長(zhǎng)8.98%，主要原因是財(cái)政撥款收入中上年雖然撥入2101399家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，今年沒(méi)有撥入；2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，今年年初多退少補(bǔ)，資金減少；2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作完成率較上年對(duì)比有所降低，資金撥入減少，但是今年使用上年財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余以及人員社保經(jīng)費(fèi)支出增加，今年新增撥入2100601中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項(xiàng)保障提升中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展中央結(jié)算補(bǔ)助資金，整體支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出395,343.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)395,343.84元

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出7,414,320.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.72%。主要用于單位工資福利支出4,007,748.44元，商品和服務(wù)支出3,171,431.85元（其中：辦公費(fèi)410,966.80元、咨詢費(fèi)1,000.00元、水費(fèi)8,207.40元、電費(fèi)20,057.32元、郵電費(fèi)4,220.09元、維修費(fèi)263,173.29元、租賃費(fèi)8,200.00元、專用材料費(fèi)95,723.35元、勞務(wù)費(fèi)2,339,883.60元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，資本性支出235,140.00元（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置13,440.00元、專用設(shè)備購(gòu)置221,700.00元）； 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出273,852.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.39%。主要用于住房公積金支出273,852.00元。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算數(shù)，支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算數(shù)，支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算數(shù)，本年發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比增加20,000.00元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比增加20,000.00元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因疫情公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)燃油費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10224728.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5253051.51元，固定資產(chǎn)4971676.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加177761.90元，其中固定資產(chǎn)增加262890.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，政府采購(gòu)支出總額103,379.82元，其中：政府采購(gòu)貨物支出95,700.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7,679.82元。授予中小企業(yè)合同金額99,076.00元，占政府采購(gòu)支出總額的95.84%。

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201001111