第一部分  蒙自市鄉(xiāng)村振興局概況
    一、主要職能
    （一）主要職能
    宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省、州、市黨委及政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興的方針政策、法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際擬訂鄉(xiāng)村振興的政策、措施，擬訂全市鄉(xiāng)村振興中長期規(guī)劃、貧困地區(qū)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，抓實(shí)“一平臺(tái)三機(jī)制”四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，全力推進(jìn)銜接鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作，完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
    （二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
    1、聚焦責(zé)任落實(shí)，堅(jiān)決扛牢扛實(shí)政治責(zé)任。扛實(shí)主體責(zé)任，確保責(zé)任落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)“中央統(tǒng)籌、省負(fù)總責(zé)、市縣鄉(xiāng)抓落實(shí)”的工作領(lǐng)導(dǎo)體制、“四個(gè)不摘”和“五級(jí)書記抓鄉(xiāng)村振興”的工作要求，始終把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為重大政治任務(wù)和“第一民生”。落實(shí)黨政一把手第一責(zé)任人責(zé)任，書記、市長任雙組長的蒙自市鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組，定期研究調(diào)度鞏固銜接工作，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常性調(diào)研，市委常委會(huì)、市政府常務(wù)會(huì)研究制定市級(jí)鞏固銜接貫徹落實(shí)意見。市委常委會(huì)、市政府常務(wù)會(huì)議專題研究鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)工作11次，召開鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專題會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)等8次，研究和制定出臺(tái)了蒙自市2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的實(shí)施方案、脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)實(shí)施方案及加快推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興實(shí)施方案等系列文件。開展政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)6場897人次，選優(yōu)配強(qiáng)154名優(yōu)秀年輕干部到48個(gè)村駐村開展工作。組織市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)牽頭的5個(gè)綜合督查小組全覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）深入一線督導(dǎo)，推動(dòng)問題在一線動(dòng)態(tài)清零。持續(xù)深化扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)專項(xiàng)治理，共受理鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域問題線索23件，給予黨紀(jì)政務(wù)處分2人、問責(zé)1人、批評(píng)教育43人，有力發(fā)揮監(jiān)督震懾作用。

    2、聚焦政策落實(shí)，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。一是保持財(cái)政政策穩(wěn)定。2022年到位中央、省、州財(cái)政銜接資金8251.77萬元。實(shí)施項(xiàng)目94個(gè)，其中：產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目31個(gè)，投入資金4783.77萬元，占比58%，鞏固三保障成果項(xiàng)目（雨露計(jì)劃）13個(gè)，投入資金274.7萬元，鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)33個(gè)，投入資金1778萬元。完工87個(gè)、完工率92.55%，資金支出率96.25%。二是保持主要幫扶措施穩(wěn)定。圍繞“三保障”及飲水安全目標(biāo)，按照過渡期內(nèi)嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持13家行業(yè)部門的31項(xiàng)主要幫扶政策不停、標(biāo)準(zhǔn)不降。過渡期內(nèi)，持續(xù)增加產(chǎn)業(yè)投入，年內(nèi)銜接資金投入產(chǎn)業(yè)占58%；持續(xù)促進(jìn)轉(zhuǎn)移就業(yè)，繼續(xù)實(shí)施技能培訓(xùn)補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移就業(yè)交通補(bǔ)貼、公益性崗位安置就業(yè)、就業(yè)扶貧車間吸納就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、創(chuàng)業(yè)貸款等政策，發(fā)揮“建設(shè)者之家”就業(yè)綜合服務(wù)的作用，實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)12.31萬人，其中脫貧人口2.83萬人；持續(xù)實(shí)施農(nóng)房質(zhì)量安全提升工程，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村危房改造和抗震改造，年內(nèi)實(shí)施抗震安居房改造任務(wù)650戶和農(nóng)村低收入危房對(duì)象改造任務(wù)100戶；持續(xù)增強(qiáng)教育保障，采取送教上門保障公平教育，開設(shè)普職融合班接收蒙自籍初三疑似輟學(xué)學(xué)生，綜合施策確保義務(wù)教育階段適齡輟學(xué)生動(dòng)態(tài)清零，落實(shí)雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金137.35萬元，受益學(xué)生863人；持續(xù)鞏固醫(yī)療保障，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼額度不減，全市脫貧人口和三類監(jiān)測(cè)對(duì)象醫(yī)保參保率100%，脫貧戶和農(nóng)村低收入人口20661人次享受先診療后付費(fèi)；持續(xù)提升飲水保障，完成“水窖村清零”工程，農(nóng)村供水保障能力達(dá)90%以上，自來水普及率達(dá)99.3%，且農(nóng)村供水工程全部實(shí)現(xiàn)收取水費(fèi)，水費(fèi)收繳率達(dá)96.2%；持續(xù)穩(wěn)固兜底保障，作為全省城鄉(xiāng)低保改革試點(diǎn)縣，率先提高農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)，年內(nèi)落實(shí)低保、特困供養(yǎng)及臨時(shí)救助等補(bǔ)助資金3830.55萬元、受益10.6萬人次；小額信貸政策穩(wěn)定。實(shí)行過渡期內(nèi)延續(xù)貸款政策，2022新增貸款412戶，金額1820.6萬元。全市累計(jì)發(fā)放小額信貸共9294戶3.64709億元；持續(xù)做好搬遷群眾后續(xù)幫扶，全市12個(gè)易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)937戶3628人全部穩(wěn)定入住，實(shí)現(xiàn)了搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、能致富的基本目標(biāo)。
    3、聚焦工作落實(shí)，持續(xù)深入鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。一是常態(tài)化開展監(jiān)測(cè)幫扶。根據(jù)中央、省、州文件和會(huì)議精神，健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，定機(jī)制、定程序、定范圍、定標(biāo)準(zhǔn)、定時(shí)限、定措施，第一時(shí)間排查識(shí)別、及時(shí)納入幫扶，據(jù)實(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)。截至目前，蒙自市三類監(jiān)測(cè)對(duì)象共1018戶3387人，今年以來消除返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)288戶1167人，未消除返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)730戶2211人；通過“蒙自市精準(zhǔn)防貧救助基金”，累計(jì)發(fā)放救助基金422.09萬元，救助253戶1030人；用好“政府救助平臺(tái)”實(shí)時(shí)調(diào)度監(jiān)測(cè)對(duì)象幫扶政策落實(shí)，為1434人次群眾申請(qǐng)件辦結(jié)1299件，辦結(jié)率90.6%。確保“線上救助平臺(tái)”與“線下監(jiān)測(cè)幫扶”高效對(duì)接。二是全力推進(jìn)促增收工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)省州關(guān)于促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)，始終把增加脫貧人口收入作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的重要抓手，制定《蒙自市促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)實(shí)施方案（2022—2024 年）》，抽調(diào)人員組建產(chǎn)業(yè)就業(yè)、金融助力、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、督導(dǎo)整改、兜底保障五個(gè)工作專班。圍繞提高經(jīng)營性、工資性、轉(zhuǎn)移性、財(cái)產(chǎn)性四項(xiàng)收入精準(zhǔn)施策，脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象收入保持了持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，人均純收入穩(wěn)步提升。截至目前，脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象年人均純收入達(dá)到14088.67元，同比增長17.29%，且高于1萬元的有15136戶64401人，占總數(shù)的98.25%。全市88個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)收入均達(dá)5萬元以上，其中42個(gè)達(dá)到10萬元以上。三是推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理。以“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”和“十百千”鄉(xiāng)村振興示范工程為抓手，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理。積極探索“部門+公司+項(xiàng)目+金融”投融資模式，借力金融杠桿撬動(dòng)鄉(xiāng)村建設(shè)資金。爭取銀行貸款3億元，啟動(dòng)300余公里農(nóng)村公路建設(shè)；爭取銀行貸款4億元，啟動(dòng)“鄉(xiāng)村振興百千萬示范工程”，全覆蓋建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站及配套管網(wǎng)，實(shí)施全市7個(gè)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)和5個(gè)重點(diǎn)精品村人居環(huán)境整體提升整治項(xiàng)目，碧色寨村、江水地村被評(píng)為省級(jí)“美麗鄉(xiāng)村”。西北勒鄉(xiāng)西北勒村和芷村鎮(zhèn)白石巖村被確定為全州第一批“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”行動(dòng)試點(diǎn)村，芷村鎮(zhèn)白石巖村經(jīng)驗(yàn)在全州推進(jìn)會(huì)上分享交流。同時(shí)，常態(tài)化開展農(nóng)村文明實(shí)踐活動(dòng)，109個(gè)文明實(shí)踐站開展理論宣講、黨史宣講、“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”宣傳、科技培訓(xùn)、勞務(wù)培訓(xùn)、疫苗注射宣傳等活動(dòng)累計(jì)達(dá)11000余場次。成功創(chuàng)建全國文明村鎮(zhèn)1家，省級(jí)文明村鎮(zhèn)3家，州級(jí)文明村鎮(zhèn)14家，市級(jí)文明村鎮(zhèn)83家，實(shí)現(xiàn)扶貧搬遷點(diǎn)文明社區(qū)創(chuàng)建全覆蓋，創(chuàng)建文明新風(fēng)示范村40個(gè)，評(píng)選出文明家庭10家，十星級(jí)文明戶9500余戶，評(píng)選出好婆婆、好媳婦50余人。

    4、抓好反饋問題整改，促進(jìn)工作有效提升。主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)省對(duì)州鄉(xiāng)村振興實(shí)績考評(píng)中反饋“有的縣對(duì)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果工作思路不清、情況不了解”“有的縣未開展專項(xiàng)督查檢查”“有的地方供水存在季節(jié)性缺水隱患”等7項(xiàng)問題，已全部整改銷號(hào)；主動(dòng)對(duì)照認(rèn)領(lǐng)國家評(píng)估、省級(jí)考核發(fā)現(xiàn)反饋的“鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果壓力較大”“監(jiān)測(cè)對(duì)象幫扶政策措施針對(duì)性不強(qiáng)”等12類問題，已全部整改銷號(hào)。對(duì)照省級(jí)完善和落實(shí)防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制專項(xiàng)調(diào)研通報(bào)問題開展自檢自查，主動(dòng)查擺“部分去年收入下降的脫貧人口存在今年繼續(xù)下降的風(fēng)險(xiǎn)”等11個(gè)具體問題，已全部整改銷號(hào)；對(duì)照舉一返三做好近期國家和省督導(dǎo)調(diào)研發(fā)現(xiàn)共性問題和突出問題，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)“監(jiān)測(cè)幫扶工作重形式不重質(zhì)量，缺乏對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患的關(guān)聯(lián)性分析預(yù)警”等2類9個(gè)方面15個(gè)具體問題，已全部整改銷號(hào)。對(duì)照省級(jí)督查反饋問題，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)“受疫情、氣候、市場波動(dòng)導(dǎo)致務(wù)工收入降低、產(chǎn)業(yè)收入不穩(wěn)定，收入較去年呈下降趨勢(shì)。
    二、部門基本情況
    （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
    我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、項(xiàng)目科、精準(zhǔn)中心，所屬單位0個(gè)。
    （二）部門決算單位構(gòu)成
    納入蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
    （三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
   蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

    第二部分  2022年度部門決算表（詳見附表）
    蒙自市鄉(xiāng)村振興局2022年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

    第三部分  2022年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度收入合計(jì)21,659,417.47元。其中：財(cái)政撥款收入21,659,417.47元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,753,220.46元，增長8.81%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,753,220.46元，增長8.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是：2022年社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房和保障支出、中央、省、州的項(xiàng)目撥款數(shù)增加（藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)品種研發(fā)項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)返貧防控基金、項(xiàng)目管理費(fèi)等項(xiàng)目）。
    二、支出決算情況說明
    蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度支出合計(jì)21,759,417.47元。其中：基本支出3,140,741.75元，占總支出的14.43%；項(xiàng)目支出18,618,675.72元，占總支出的85.57%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,853,220.46元，增長9.31%。其中：基本支出增加617,464.27元，增長24.47%；項(xiàng)目支出增加1,235,756.19元，增長7.11%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是：2022年社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房和保障支出、中央、省、州的項(xiàng)目撥款數(shù)增加（藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)品種研發(fā)項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)返貧防控基金、項(xiàng)目管理費(fèi)等項(xiàng)目）。
    （一）基本支出情況
    2022年度用于保障蒙自市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,140,741.75元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,995,890.36元，占基本支出的95.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)144,851.39元，占基本支出的4.61％。
    （二）項(xiàng)目支出情況
    2022年度用于保障蒙自市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,618,675.72元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。社會(huì)保障和就業(yè)支出75,590.54元，用于支付職業(yè)年金和就業(yè)補(bǔ)助；行政運(yùn)行支出14,365.05元，用于支付殘疾人就業(yè)保障金；生產(chǎn)發(fā)展支出3,036,000.00元，用于支付藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)品種研發(fā)項(xiàng)目2,000,000.00元、雜交水稻補(bǔ)助項(xiàng)目536,000.00元、農(nóng)特產(chǎn)業(yè)推廣項(xiàng)目500,000.00元；貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息4,628，524.53元，用于支付符合小額信貸的農(nóng)戶小額信貸貼息；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出10,864,195.60元，用于支付風(fēng)險(xiǎn)返貧防控項(xiàng)目4,444,000.00元、鄉(xiāng)村振興干部培訓(xùn)項(xiàng)目520,000.00元、藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)品種研發(fā)項(xiàng)目5,000,000.00元、政府救助平臺(tái)項(xiàng)目198,835.00元、扶智扶志主題教育室143,400.00元、防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目88,171.60元、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)184,089.00元、項(xiàng)目管理費(fèi)285,700.00元，等與鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)的業(yè)務(wù)支出。
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
    蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,759,417.47元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加1,853,220.46元，增長9.31%，增加的主要原因是：2022年社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房和保障支出、中央、省、州的項(xiàng)目撥款數(shù)增加（藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)品種研發(fā)項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)返貧防控基金、項(xiàng)目管理費(fèi)等項(xiàng)目）。
    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出348,160.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.60%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出348，160.94元 ；
    9.衛(wèi)生健康（類）支出231,897.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出231,897.86元；

    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    12.農(nóng)林水（類）支出20,990,584.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.47%。主要用于行政運(yùn)行1，289,517.37元，事業(yè)運(yùn)行1,172,347.17元，生產(chǎn)發(fā)展3,036,000.00元，貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息4,628,524.53元，其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出10,864,195.60元；
    13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    19.住房保障（類）支出188,774.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于住房公積金支出188,774.00元；
    20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為132,300.00元，支出決算為2,052.00元，完成年初預(yù)算的1.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,052.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,052.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
    蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為132,300.00元，支出決算為2,052.00元，完成年初預(yù)算的1.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,052.00元，完成年初預(yù)算的1.55%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年本單位按相關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約，有少量公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生。 

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,785.00元，下降69.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,785.00元，下降69.99%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年減少的主要原因是：2022年本單位按相關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約，有少量公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生。
    (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

    1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

    3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興工作工作需要共接待3批次，接待48余人發(fā)生的接待費(fèi)支出。

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144,851.39元，增加18,286.27元，增長14.45%,增長的主要原因是：2022年因工資基數(shù)變動(dòng)，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款略有增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出1,800.00元，行政運(yùn)行支出110,704.08元，事業(yè)運(yùn)行支出32,347.31元。
    二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2022年12月31日，蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門資產(chǎn)總額12,253,239.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,119,420.51元，固定資產(chǎn)132,147.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,671.54元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加240,062.86元，其中固定資產(chǎn)減少43,389.42元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占用使用情況詳見附表11）
    三、政府采購支出情況
    2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
    四、部門績效自評(píng)情況
    部門績效自評(píng)情況詳見附表。
    五、其他重要事項(xiàng)情況說明
         無。
    六、相關(guān)口徑說明

   （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
   （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
   （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
   （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

    第五部分  名詞解釋
    財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
    利息收入：是指單位取得的銀行存款利息收入。
    行政支出 ：是指行政單位履行其職責(zé)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)支出。
    公務(wù)接待費(fèi)：是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
    資金結(jié)存：是指單位納入部門預(yù)算管理的資金的流入、流出、調(diào)整和滾存情況。

    監(jiān)督索引號(hào)53250301232801111