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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01865
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市殘疾人聯(lián)合會
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文號
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發(fā)布日期2024-08-12
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時效性有效
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301376201000
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況表
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市殘疾人聯(lián)合會具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其機關(guān)主要職責(zé)是：
1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件， 扶助殘疾人平等參與社會生活。
5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
6.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
7.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長選拔任用和管理工作，對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)干部和殘疾人工作者進行培訓(xùn)。
8.協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃；組織實施殘疾人按比例就業(yè)工作。
9.協(xié)助有關(guān)部門組織實施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計劃，組織實施殘疾人專項扶貧工作。
10.組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。
11.承擔(dān)各類殘疾人社團組織的日常管理工作。
12.開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。
13.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.加快推進殘疾人社會保障水平
一是截至目前，我市持證殘疾人證總?cè)藬?shù)9608人（其中：視力殘疾651人，聽力殘疾777人，言語殘疾153人，肢體殘疾5277人，智力殘疾685人，精神殘疾1491人，多重殘疾574人）。二是全市將2811名殘疾人納入低保范圍、6709名殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、3890名參加養(yǎng)老保險。三是委托蒙自市仁邦精神病醫(yī)院，為100名殘疾人進行居家托養(yǎng)，共投入15萬元。四是截至10月10日愛心卡共計辦理583張（其中：年檢538張，新辦45張）。五是按照“應(yīng)助盡助、應(yīng)補盡補”的原則，嚴(yán)格程序，全力做好殘疾人兩項補貼工作。審核困難殘疾人生活2261人、護理補貼2240人，截至目前已領(lǐng)取兩項補貼4501人。六是進一步實施好陽光家園計劃項目，殘疾人居家托養(yǎng)采取政府購買服務(wù)的方式，投入托養(yǎng)資金15萬元完成州殘聯(lián)下達的100人目標(biāo)任務(wù)。七是殘疾人托養(yǎng)中心2023年8月20日揭牌運營，中心內(nèi)各種設(shè)施及功能完善，有康復(fù)治療用房、生活技能培訓(xùn)用房、培訓(xùn)和教育用房、就業(yè)訓(xùn)練與生產(chǎn)勞動用房、托養(yǎng)住宿用房，可為殘疾人提供生活照料，康復(fù)訓(xùn)練、醫(yī)療咨詢和精神文化生活四大類服務(wù)。目前，有4名重度肢體殘疾人第一批入住。
2.持續(xù)推進殘疾人康復(fù)服務(wù)
圍繞“人人享有康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)和殘疾兒童“應(yīng)救盡救”的原則，2023年共為779名殘疾人提供康復(fù)服務(wù)，其中：精神病免費服藥360人，住院治療19人；殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練共143人（其中：州康復(fù)中心72人、州婦幼保健院23人、開遠陽光家園15人、市人民醫(yī)院7人，以及昆明星迪、紅河州中醫(yī)院等非定點機構(gòu)26人）。發(fā)放各種殘疾人輔助器具147件。免費驗配助聽器92只（其中：轉(zhuǎn)介省民政廳“義肢助殘”項目助聽患者17名，州特殊教育學(xué)校在校生17名）。免費安裝假肢18人共26支（其中：4人轉(zhuǎn)介到省民政廳“義肢助殘”項目，9人轉(zhuǎn)介到州殘聯(lián)本級假肢裝配項目，市級資助5人）。全市康復(fù)服務(wù)率和輔具適配率均達100%。
3.殘疾人文化體育引領(lǐng)新風(fēng)尚
一是先后組織362名殘疾及殘疾人家屬開展殘疾人文化進家庭共5場“五個一”活動，發(fā)放了勵志、科普、歷史等類別的書籍300本，文體用具186件，觀看電影2場，共支出活動經(jīng)費2.81萬元。二是推薦殘疾人參加云南省聾人協(xié)會在昆明舉辦的第四屆全國聽障朗誦比賽云南初賽，經(jīng)過激烈角逐，榮獲成年組三等獎，此次大賽為聽力殘疾人展示自我搭建了舞臺。三是到各中小學(xué)篩查選拔殘疾學(xué)生運動員苗子，根據(jù)被選拔對象的實際和愛好特長，為其推薦體育競技項目及發(fā)展方向，共篩查183名殘疾人，20人進入殘疾人運動員人才庫。為備戰(zhàn)2025年全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林區(qū)克運動會，目前，蒙自1名殘疾人運動參加省殘聯(lián)組織的賽前集訓(xùn)，3名殘疾人少年兒童參加州殘聯(lián)組織的集訓(xùn)。
4.鄉(xiāng)村振興穩(wěn)固殘疾人脫貧成果
一是走訪慰問困難殘疾人和基層殘疾人工作者共20人，發(fā)放慰問金1萬元。二是對救助對象家庭人口殘疾人信息進行核查，并按政策要求給予救助。殘疾人監(jiān)測信息 332戶393人，向市鄉(xiāng)村振興辦反饋新增一、二級重度及三級四級（精神、智力）殘疾人預(yù)警信息10次125人，為及時開展殘疾人易返貧致貧風(fēng)險預(yù)警信息研判。三是特殊困難殘疾人及家庭情況調(diào)查，父母60歲以上，獨生子女是重度殘疾人的家庭10戶，全部子女都是殘疾人的家庭20戶。家庭全部成員均為殘疾人的家庭15戶，無直系親屬撫（扶）養(yǎng)的殘疾人共176戶。四是排查防返貧監(jiān)測殘疾人，全市經(jīng)查共15戶17人殘疾人家庭年人均純收入低于8050元。五是協(xié)調(diào)為5名家庭困難殘疾人大學(xué)生各爭取3000元助學(xué)金，共1.5萬元。
5.助力殘疾人法律維權(quán)
一是為保障殘疾人依法享有各項優(yōu)惠政策，打通殘疾人證辦理的“最后一公里”，市殘聯(lián)先后兩次組織市人民醫(yī)院和紅河州傳染病醫(yī)院醫(yī)生開展下基層送服務(wù)現(xiàn)場評定辦理殘疾人證，共評定274人，符合辦證172人。上門辦證工作，解決了部分癱瘓在床和行動不便等人員辦證難的問題。二是2023年全年市殘聯(lián)接待殘疾人來信來電來訪11人次，答復(fù)率100%，未發(fā)生殘疾人集體上訪事件。三是梳理政務(wù)服務(wù)事項、權(quán)責(zé)清單，做好殘疾人證核發(fā)、跨省通辦，落實好深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境工作。及時處理紅河州12345政務(wù)便民熱線，接件12件，辦結(jié)12件。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室及教育就業(yè)康復(fù)科。所屬單位1個，蒙自市殘疾人服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入蒙自市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.蒙自市殘疾人聯(lián)合會；
2.蒙自市殘疾人服務(wù)中心（下屬事業(yè)單位，獨立編制，非獨立核算），納入蒙自市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員3人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件1-15）
蒙自市殘疾人聯(lián)合會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2023年度收入合計381.20萬元。其中：財政撥款收入381.18萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.03萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加37.62萬元，增長10.95%。其中：財政撥款收入增加37.62萬元，增長10.95%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長000%；其他收入減少0.00萬元，下降0.62%。主要原因是本年上級轉(zhuǎn)移支付財政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2023年度支出合計381.20萬元。其中：基本支出202.41萬元，占總支出的53.10%；項目支出178.80萬元，占總支出的46.90%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加37.62萬元，增長10.95%。其中：基本支出減少7.67萬元，下降3.65%；項目支出增加45.28萬元，增長33.92%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加 0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本年退休人員職業(yè)年金紀(jì)實支出減少導(dǎo)致基本支出減少；本年上級轉(zhuǎn)移支付財政撥款支出增加導(dǎo)致項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出202.41萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出192.46萬元，占基本支出的95.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費9.95萬元，占基本支出的4.91％。與上年相比，基本支出減少7.67萬元，下降3.65%，主要原因是本年退休人員職業(yè)年金紀(jì)實支出減少。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出178.80萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。與上年相比，項目支出增加45.28萬元，增長33.92%，主要原因是本年上級轉(zhuǎn)移支付財政撥款支出增加。具體項目開支及開展工作情況：殘疾人康復(fù)50.13萬元，主要用于開展殘疾人康復(fù)救助、殘疾人康復(fù)訓(xùn)練、輔器適配、殘疾預(yù)防、早期干預(yù)等工作；殘疾人就業(yè)61.81萬元，主要用于開展殘疾人技術(shù)培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范補助、進行盲人按摩店規(guī)范化建設(shè)等工作；其他殘疾人事業(yè)19.90萬元，主要用于部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出334.21萬元,占本年支出合計的87.67%。與上年相比增加21.35萬元，增長6.83%,主要原因是本年上級轉(zhuǎn)移支付財政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出302.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.39%。主要用于職工工資福利、部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出170.27萬元；用于開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)及扶貧、救助等支出131.83元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出17.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.19%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出14.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.42%。主要用于繳納職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為5.35萬元，決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的6.17%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.33萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的8.25%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.35萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為5.35萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的6.17%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的8.25%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.35萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.09萬元，下降76.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.73萬元，下降69.02%；公務(wù)接待費支出決算減少0.35萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障殘疾人康復(fù)教育、就業(yè)、扶貧、社會保障、文化體育、維權(quán)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.92萬元，比上年增加0.08萬元，增長0.81%，主要原因是我單位開展殘疾人服務(wù)工作需要，公務(wù)租車費用增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費用等保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的費用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額200.46萬元，其中，流動資產(chǎn)0.33萬元，固定資產(chǎn)176.13萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)24.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.11萬元。處置房屋建筑0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋100平方米，賬面原值9.93萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.96萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額66.17萬元，其中：政府采購貨物支出59.40萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出6.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額66.17萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額66.17萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表13-15。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算，是各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、一般公共預(yù)算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
三、支出功能分類，主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。
四、支出經(jīng)濟分類，主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。
五、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。
六、政府采購，是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
監(jiān)督索引號53250301376201111
附件【蒙自市殘疾人聯(lián)合會2023年決算公開報表20240814123705973.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199