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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01842
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市疾病預(yù)防控制中心
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文號
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發(fā)布日期2024-08-09
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時效性有效
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年部門決算公開
監(jiān)督索引號53250301336200301000
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
對影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素，進行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進行的流行病學(xué)監(jiān)測。開展健康教育與健康促進，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對策。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1、黨建上，固品牌，持續(xù)推動中心疾控體系不斷發(fā)展
一是強化理論武裝，深入推進黨的政治建設(shè)。今年來，中心認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和對本行業(yè)領(lǐng)域的重要指示批示精神、黨的二十大精神，開展集中學(xué)習(xí)5次、交流研討1次，堅持全體干部職工集中學(xué)習(xí)2期。
二是認真履行主體責(zé)任，加強黨支部的建設(shè)。切實履行全面從嚴治黨和抓基層黨建第一責(zé)任人職責(zé)，把黨建工作與業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同推進、同考核，以黨建引領(lǐng)衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。今年來落實“三會一課”、談心談話、主題黨日等制度，支部共召開支委會13次，黨員大會（黨小組會）14次、開展主題黨日33次、講授黨課5人次，定期召開專題組織生活會，深入開展批評和自我批評，按時轉(zhuǎn)接組織關(guān)系和收繳黨費，開展走訪慰問老黨員。
三是壓緊壓實工作責(zé)任，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。組織召開黨組會專題研究全面從嚴治黨工作，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、意識形態(tài)工作責(zé)任制、作風(fēng)建設(shè)落實落細。結(jié)合目前開展的云南省醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作，我中心積極動員，整理制定中心工作方案。自今年7月份以來，中心共召開一次思想動員會和10次工作推進會，參會人員136人次，修訂完善4個中心相關(guān)制度，盯住中心風(fēng)險崗位開展兩個一對一談話（其中關(guān)鍵崗位談話22人次、關(guān)鍵少數(shù)談話7人次），通過自查自糾、線索收集等方式，全面落實集中整治工作要求。
2、業(yè)務(wù)上，干在實處，堅決做人民生命健康的守護者
中心以“關(guān)鍵時刻站得出來，危急關(guān)頭豁得出去”的精神，在承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、現(xiàn)場流行病學(xué)調(diào)查、地方病、寄生蟲疾病、病媒生物防制、公共衛(wèi)生事件處置、疫情報告及信息研判預(yù)警、健康危害因素監(jiān)測干預(yù)及管理、疫苗全鏈條冷鏈與管理、職業(yè)病防控、實驗室監(jiān)測分析與評價、健康教育與促進、疾控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)與技術(shù)咨詢服務(wù)、科研教學(xué)、健康扶貧、創(chuàng)衛(wèi)等工作中，主動對應(yīng)“偵察兵”、“擺渡兵”、“檢測兵”、“勤務(wù)兵”、“參謀兵”等工作角色，以腳踏實地的工作態(tài)度，開展實實在在的疾控業(yè)務(wù)，均已完成各項工作任務(wù)。
一是急性傳染病防控工作穩(wěn)步推進。中心急性傳染病防控工作堅持“重點地區(qū)、重點預(yù)防，重點疾病、重點防治、重點人群、重點保護”的防控原則，多措并舉確保疫情防控的及時性、規(guī)范性、高效性。2023年我市無甲類傳染病報告，乙類傳染病共報告14種4015例（不含新冠），發(fā)病率683.73/10萬，去年同期相比上升211.32%，本期死亡病例47例，與去年同期（39例）相比上升20.51%；報告丙類傳染病8種17782例，發(fā)病率3028.18/10萬；無突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告。通過嚴格落實流行病學(xué)調(diào)查和現(xiàn)場處置，加強病例隔離、衛(wèi)生消毒、健康教育等防控措施，將疫情積極控制在早期階段。
二是結(jié)核麻風(fēng)防治工作穩(wěn)步實施。結(jié)核病防控中，全年報告肺結(jié)核和疑似患者1282人，到位檢查率95.0％，基本公共衛(wèi)生項目管理肺結(jié)核患者管理率100%，規(guī)范管理率99.38%，規(guī)則服藥率98.75%，老年人結(jié)核病篩查率88.98%，糖尿病結(jié)核病癥狀篩查率96.97%，病原學(xué)陽性肺結(jié)核患者密切接觸者結(jié)核病檢查率100%，均已完成各項工作要求。麻風(fēng)病防治工作中，2023年有現(xiàn)癥病人10例年底判愈5例，判愈后現(xiàn)癥病人實有5例，麻風(fēng)病患病率為0.85/10萬（達到國家消除麻風(fēng)病危害≤1/10萬的標(biāo)準(zhǔn)），突出重點疫村、重點人群及歷史疫村的普查工作，今年來，通過各種途徑收集可疑線索（重點疫村普查、自然村線訪、家屬、學(xué)生體檢、其它途徑）288條，實際排查288條，復(fù)核率100%，確診1例，為我市消除麻風(fēng)病危害奠下堅實基礎(chǔ)。
三是免疫規(guī)劃工作穩(wěn)中有進。1.規(guī)范化接種門診建設(shè)明顯增強。今年期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院、新安所街道衛(wèi)生院、蒙自市人民醫(yī)院預(yù)防接種門診通過規(guī)范化評審，目前全市常規(guī)預(yù)防接種門診23家（其中規(guī)范預(yù)防接種門診21家），規(guī)范化率91.30%。2.免疫規(guī)劃接種明顯提升。全市除A群C群流腦多糖疫苗第二劑次接種率未達省州90%的要求，其余疫苗均已達標(biāo)；其中雨過鋪街道、草壩鎮(zhèn)、水田鄉(xiāng)22劑次國家免規(guī)疫苗接種率均已達90%以上，全市接種率較去年明顯提升。
四是慢性病患者管理工作穩(wěn)中有進。2023年，全市建立居民電子健康檔案374278份，建檔率63.4%，較去年增加11.86%，其中規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率為62.86%，較去年增加11.58%，完成上級檔案規(guī)范管理工作要求。建立老年人健康檔案46921人，健康管理率為68%，完成上級工作指標(biāo)。建立高血壓患者健康檔案35274人，指標(biāo)完成101.87%，規(guī)范管理率81.75%，血壓控制率77.75%；建立35歲及以上Ⅱ型糖尿病患者健康檔案10108人，指標(biāo)完成107%，規(guī)范管理率82.46%，血糖控制率74.17%，均已完成上級工作要求。建立嚴重精神障礙患者健康檔案2648人，報告患病率4.49%，較去年增加25.07%，管理率96.64%，規(guī)范管理率94.90%，面訪率95.32%，體檢率77.34%，服藥率93.66%，規(guī)律服藥率80.82%、精神分裂癥服藥率93.23%、精神分裂癥規(guī)律服藥率80.01%，均已達到州級工作要求，進一步保障全市慢性病患者管理工作規(guī)范開展。
五是慢性病監(jiān)測項目開展穩(wěn)妥推進。2023年中，全市居民死亡監(jiān)測3555人，報告粗死亡率為602.24/10萬；心腦血管疾病報告率431.81/10萬，死亡率102.99/10萬（國家監(jiān)測任務(wù)70/10萬）；腫瘤當(dāng)年發(fā)病705人，發(fā)病率152.80/10萬，死亡率為76.07/10萬；監(jiān)測慢性呼吸系統(tǒng)疾病發(fā)病6041人。完成1144名學(xué)齡前兒童開展免費涂氟，任務(wù)完成率114.40%，二次涂氟完成率114.40%；免費為1191名適齡兒童開展窩溝封閉3850顆，任務(wù)完成率142.59%。城市癌癥早診早治項目招募調(diào)查對象3128人，任務(wù)完成率為104.27%，發(fā)現(xiàn)高危人群2124人，參與臨床篩查663人，完成任務(wù)的110.5%。
六是疾病監(jiān)測工作穩(wěn)步提高。按照相關(guān)監(jiān)測方案要求，中心以服務(wù)群眾為宗旨，積極推進監(jiān)測工作優(yōu)質(zhì)化。1.食源性疾病監(jiān)測。轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)上報1313例疑似食源性疾病病例，其中與菌類及其制品有關(guān)的病例614例，屬暴發(fā)病例4起30例。2.地方病監(jiān)測工作。⑴鼠疫防控。對轄區(qū)固定監(jiān)測點和流動監(jiān)測點進行鼠密度監(jiān)測和流調(diào)工作，共布鼠夾、鼠籠73000個，捕獲鼠類633只，染蚤144只，染蚤率22.75%，獲蚤總數(shù)144匹，經(jīng)病原學(xué)檢查結(jié)果均為陰性；完成5個鎮(zhèn)（街道）11村委會34個自然村的預(yù)防性噴灑滅蚤工作，噴灑共用8％大功達粉劑472.5千克，噴灑戶數(shù)7787戶，受益人口34621人，噴灑面積626492㎡，貓狗藥物滅蚤設(shè)點34個，為貓狗滅蚤共663只。⑵布病監(jiān)測。共報告并流調(diào)布病39例（本地發(fā)病25例、本地報外地14例），均按要求完成個案調(diào)查和處置上報工作。⑶碘缺乏病防控。完成5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的5所小學(xué)共200名8-10歲兒童和100名孕婦的調(diào)查，完成尿樣、鹽樣采集和甲狀腺檢查工作，尿碘和鹽碘檢驗工作正在開展中。⑷流行性出血熱。按進度完成流行性出血熱媒介監(jiān)測150只鼠肺、肝、脾的采樣工作，鉤體病等地方病的病例報告。2.寄生蟲病監(jiān)測工作。全年無瘧疾本地病例報告，共報告2例輸入性病例，均按要求完成調(diào)查上報工作，未發(fā)生2代病例。發(fā)熱病人RDT血檢：全年完成1066名發(fā)熱病人血檢工作，完成率118.44%，未檢出陽性病例。3.職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測。全年共審核各體檢機構(gòu)上報用人單位數(shù)據(jù)23條，體檢數(shù)據(jù)8200人，新報職業(yè)病12例（布魯氏菌病）。職業(yè)病患者應(yīng)隨訪歷史性塵肺病患者10人，實際隨訪9人（1人失訪）；對新發(fā)職業(yè)病共12例完成隨訪，存活12人。共完成26家企業(yè)現(xiàn)場危害因素監(jiān)測工作，危害因素超標(biāo)企業(yè)共18家（占69.23%），其中單純粉塵類超標(biāo)3家，單純化學(xué)毒物類超標(biāo)3家，單純噪聲超標(biāo)2家，粉塵類和噪聲均超標(biāo)8家，粉塵類、化學(xué)毒物類和噪聲均超標(biāo)2家。4.學(xué)校衛(wèi)生。完成15000余人中小學(xué)健康監(jiān)測，健康監(jiān)測結(jié)果正在整理當(dāng)中；完成2825名學(xué)生近視等常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)，完成率110.35%；完成14所學(xué)校3120名學(xué)生的健康監(jiān)測工作。各項監(jiān)測工作已按質(zhì)按量完成，及時了解全市疾病的發(fā)病情況和流行趨勢，提供科學(xué)依據(jù)，制定和調(diào)整防控策略，保障人民身體健康；同時，充分掌握監(jiān)測對象健康狀況的變化趨勢，為進行學(xué)校衛(wèi)生和職業(yè)衛(wèi)生健康方面的決策提供依據(jù)。
七是艾滋病性病丙肝防治工作穩(wěn)中突破。艾滋病防治、性病防治、丙肝防治、美沙酮門診均已完成各項工作任務(wù)。
八是檢驗工作穩(wěn)中提質(zhì)。2023年，中心開展新冠病毒常態(tài)化監(jiān)測1051份；鼠疫檢測中，開展動物鼠疫細菌檢測633份，鼠體外寄生蟲鼠疫細菌檢測144份，鼠疫血清學(xué)檢測146份，均完成各項任務(wù)指標(biāo)。水質(zhì)檢測中，完成城鎮(zhèn)供水41份，直飲水檢測40件，全部合格；農(nóng)村飲用水水質(zhì)監(jiān)測122件，合格107件；游泳池水檢測5份，合格1份；二次供水檢測10份，合格10份；城市水龍頭水檢測32件，合格32件。同時完成各項疾病檢測工作。
3、成果上，爭先跨越，勇于當(dāng)疾控體系建設(shè)的排頭兵
全體黨員職工堅持“健康蒙自、疾控先行”的服務(wù)理念，在穩(wěn)步推進各項疾控工作中努力“走前列、當(dāng)先鋒、爭跨越”，提出“當(dāng)一流、爭第一、做唯一”的“三個一”工作口號，取得了較好成效。一是檢驗工作成效顯著。檢驗科共參與國家級新冠病毒核酸檢測考核1次并獲得合格證書，省級新冠考核2次，結(jié)果合格。完成2023年度鹽碘、尿碘考核樣檢測，成績合格。參加2023年全國農(nóng)村飲用水水質(zhì)監(jiān)測實驗室考核，水中氟化物、砷、氯酸鹽共3項考核結(jié)果均滿意。參加省疾控組織的食源性疾病沙門氏菌、志賀氏菌考核，獲得省級合格證書各1份。二是中心集體工作成效突出。經(jīng)過2023年慢性病管理工作，中心獲得云南省疾控中心頒發(fā)的城市癌癥篩查及早診早治工作先進集體獎、中國成人慢性病及危險因素監(jiān)測先進集體獎、腫瘤登記報告先進集體獎。三是個人工作成果豐碩。2023年中，中心職工積極進取，為全市疾控工作努力奮斗，同時取得應(yīng)有的成果。9人獲省級疾控相關(guān)工作先進個人榮譽稱號，2人通過云南省市場監(jiān)督管理局組織的簽字人考核并獲取簽字權(quán)。
4、人才上，知人善用，建設(shè)合理的人才隊伍管理機制
一是招聘工作更加成熟。2023年，中心在市衛(wèi)健局及市級相關(guān)部門的幫助指導(dǎo)下共組織兩次招聘工作（分別為校園招聘及比選調(diào)動），成功招聘3名優(yōu)秀職工（3人均為本科學(xué)歷、中共黨員），進一步充實中心職工隊伍和優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)。二是帶教工作更加凸顯。2023年中心共接收5所高校34人實習(xí)生（蘭州大學(xué)暑期見習(xí)10人、大理大學(xué)10人、昆明醫(yī)科大學(xué)5人、楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校5人、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院4人），指導(dǎo)完成畢業(yè)論文20篇，中心以人才培養(yǎng)為重點，認真做好“傳、幫、帶、教”工作，給每位同學(xué)做好示范并共同提高，使得疾控工作道路越走越寬。三是培訓(xùn)工作更加堅實。為突出抓好疾控隊伍專業(yè)化建設(shè)，讓“雁陣齊飛”“充電賦能”行動落實落細，經(jīng)統(tǒng)計，2023年中心共組織召開全市疾控業(yè)務(wù)培訓(xùn)會27次，受訓(xùn)人員達1090人次，同時，中心積極參加上級部門開展的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，全年共參加上級業(yè)務(wù)培訓(xùn)45次，受訓(xùn)103人次，進一步嚴實“育管用”的工作鏈條，著力培育結(jié)構(gòu)優(yōu)良、素能過硬、干勁十足的疾控隊伍，為全市疾控工作提質(zhì)增效提供堅強保障。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括中心辦公室、檢驗科、急性傳染病防控與免疫規(guī)劃科、衛(wèi)生與地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科、應(yīng)急保障科，所屬單位0個。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市疾病預(yù)防控制中心作為二級預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年末實有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員60人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年度收入合計1652.43萬元。其中：財政撥款收入1502.76萬元，占總收入的90.94%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入149.67萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的9.06%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加63.02萬元，增長3.96%。其中：財政撥款收入增加79.75萬元，增長5.60%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入減少6.56萬元，下降4.20%；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少10.17萬元，下降100.00%。主要原因是2023年收到有效應(yīng)對新冠肺炎疫情提升項目經(jīng)費271萬元，導(dǎo)致項目經(jīng)費較上年增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年度支出合計2041.54萬元。其中：基本支出1000.28萬元，占總支出的49.00%；項目支出1041.26萬元，占總支出的51.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加354.92萬元，增長21.04%。其中：基本支出減少57.03萬元，下降5.39%；項目支出增加411.95萬元，增長65.46%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因是本年支出合計包含非財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出，因開展相關(guān)業(yè)務(wù)支出，故本年支出較上年增減變動較大。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1000.28萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出946.14萬元，占基本支出的94.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費54.14萬元，占基本支出的5.41％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1041.26萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：艾滋病防治工作經(jīng)費73.51萬元、非免疫規(guī)劃疫苗運輸費31.25萬元、地方病防治工作經(jīng)費5.34萬元、職業(yè)病防治工作經(jīng)費10.14萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費56.67萬元、擴大國家免疫規(guī)劃經(jīng)費54.36萬元、結(jié)核病防治工作經(jīng)費1.68萬元、麻風(fēng)病防治工作經(jīng)費2.06萬元、慢傳非傳染病經(jīng)費14.67萬元、精神衛(wèi)生經(jīng)費1.62萬元、新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測經(jīng)費24.1萬元、水質(zhì)檢測經(jīng)費4.45萬元、學(xué)生常見病監(jiān)測經(jīng)費0.4萬元、疫情防控經(jīng)費705.82萬元、新冠病毒疫苗免疫持久性研究經(jīng)費7.27萬元、學(xué)生體檢經(jīng)費47.92萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1502.76萬元,占本年支出合計的73.61%。與上年相比增加79.75萬元，增長5.60%,主要原因是2023年收到有效應(yīng)對新冠肺炎疫情提升項目經(jīng)費271萬元，導(dǎo)致財政撥款支出較上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出139.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.26%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、事業(yè)單位離退休、死亡撫恤金。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1293.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.05%。主要用于單位在職在編人員工資，開展重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等相關(guān)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出70.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為41.00萬元，決算為36.28萬元，完成年初預(yù)算的88.50%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為30.00萬元，決算為25.98萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的71.60%，完成年初預(yù)算的86.60%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為7.00萬元，決算為9.82萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的27.07%，完成年初預(yù)算的140.32%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.48萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的1.33%，完成年初預(yù)算的12.05%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.48萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。）其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為41.00萬元，支出決算為36.28萬元，完成年初預(yù)算的88.50%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為30.00萬元，決算為25.98萬元，完成年初預(yù)算的86.60%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為7.00萬元，決算為9.82萬元，完成年初預(yù)算的140.32%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.48萬元，完成年初預(yù)算的12.05%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為踐行厲行節(jié)約，故2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加24.59萬元，增長210.25%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出決算增加25.98萬元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1.58萬元，下降13.85%；公務(wù)接待費支出決算增加0.19萬元，增長64.26%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年根據(jù)蒙衛(wèi)健復(fù)〔2022〕64號新增車輛1輛，價值為25.98萬元，故2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因：根據(jù)蒙衛(wèi)健復(fù)〔2022〕64號新增車輛1輛，價值為25.98萬元。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量:7輛。主要用于配送免規(guī)、非免疫規(guī)劃疫苗、開展重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位督導(dǎo)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無增減。主要原因分析我單位為全額撥款事業(yè)單位，沒有機關(guān)行政經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額5012.64萬元，其中，流動資產(chǎn)3724.31萬元，固定資產(chǎn)1278.54萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)9.79萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1162.91萬元，其中固定資產(chǎn)減少31.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)30項，賬面原值37.72萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.18萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額106.35萬元，其中：政府采購貨物支出70.01萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出36.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額106.35萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額106.35萬元。
四、部門績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表GK13。
五、其他重要事項情況說明
本報告按萬元公開可能存在尾數(shù)誤差。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
非稅收入：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力，政府信譽，國家資源，國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財政收入。
財政撥款收入：從同級政府財政部門取得的各類財政撥款收入。
非同級財政撥款收入：從非同級政府財政部門取得的經(jīng)費撥款，包括從同級政府其他部門取得的橫向轉(zhuǎn)撥財政撥款、從上級到下級政府財政部門取得的經(jīng)費撥款等。
事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
事業(yè)支出：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實際發(fā)生的各項現(xiàn)金流出。
監(jiān)督索引號53250301336200301111
附件【蒙自市疾病預(yù)防控制中心20240809110845191.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199