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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2023-01453
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市第二中學(xué)
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-08-16
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時(shí)效性有效
蒙自市第二中學(xué)2022年度部門決算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301036000801000
蒙自市第二中學(xué)2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四．項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市第二中學(xué)部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
我校是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，承擔(dān)初中教育工作。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：在中共蒙自市委、蒙自市人民政府、蒙自市教育體育局以及社會(huì)各界的關(guān)心、重視和支持下，蒙自二中狠抓內(nèi)部管理、挖掘內(nèi)部潛力、優(yōu)化資源配置，優(yōu)質(zhì)高效的課堂教學(xué)結(jié)合豐富多彩的特色活動(dòng)，全面開發(fā)學(xué)生智力，全面發(fā)展學(xué)生特長(zhǎng)，致力提升辦學(xué)質(zhì)量，2022年學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)?cè)賱?chuàng)輝煌！2022年初中學(xué)業(yè)水平考試中，紅河州前10名，我校有7人，570分以上同學(xué)115人。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，包括：校辦、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、安全辦、教研處、黨建辦。所屬單位0個(gè)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市第二中學(xué)部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市第二中學(xué)。
所屬單位0個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市第二中學(xué)部門2022年末實(shí)有人員編制227人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制227人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員227人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員112人（離休0人，退休112人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市第二中學(xué)部門2022年度收入合計(jì)45,828,092.03元。其中：財(cái)政撥款收入43,834,743.57元，占總收入的95.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入1,993,348.46元，占總收入的4.35%。與上年相比，收入合計(jì)增加6,035,422.85元，增長(zhǎng)15.17%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,964,820.4元，增長(zhǎng)12.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加1,070,602.45元，增長(zhǎng)116.02%。主要原因是2022年收入開始由單位自行繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，衛(wèi)生健康支出比上年收入增加351.83萬元，其他各項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積金由于基數(shù)的調(diào)整，收入也比2021年高。
二、支出決算情況說明
蒙自市第二中學(xué)部門2022年度支出合計(jì)44.278.165.5元。其中：基本支出43,915,786元，占總支出的99.18％；項(xiàng)目支出362,379.5元，占總支出的0.82％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加5,211,299.33元，增長(zhǎng)13.34%。其中：基本支出增加5,692,554.8元，增長(zhǎng)14.89%；項(xiàng)目支出減少481,255.47元，下降57.05%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2022年開始由單位自行繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，衛(wèi)生健康支出比上年收入增加351.83萬元，其他各項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積金由于基數(shù)的調(diào)整，收入也比2021年高。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出43,915,786元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出40,552,689.36元，占基本支出的92.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,363,096.64元，占基本支出的7.66％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出362,379.5元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支為：公務(wù)員考試考務(wù)費(fèi)33,300元；市衛(wèi)健局撥防疫資金246,851元；稅局返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)182.5元；2022年春季學(xué)期頂崗實(shí)習(xí)生生活補(bǔ)助20,000元；2022年秋季學(xué)期頂崗實(shí)習(xí)生生活補(bǔ)助16,000元；2022年州級(jí)骨干教師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,000元；2022年事業(yè)單位公開招聘考試考務(wù)費(fèi)41,046元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市第二中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,835,110.57元,占本年支出合計(jì)的99%。與上年相比增加4,768,812.4元，增長(zhǎng)12.21%,主要原因是2022年開始由單位自行繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，衛(wèi)生健康支出比上年收入增加351.83萬元，其他各項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積金由于基數(shù)的調(diào)整，收入也比2021年高。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出728.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.002%。主要用于老干黨支部書記補(bǔ)貼及支部工作經(jīng)費(fèi)的黨委購(gòu)書款。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出33,831,087.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.178%。主要用于保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,940,117.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.988%。 主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,518,271.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.026%，主要用于單位醫(yī)保、生育保險(xiǎn)以及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出2,544,905.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.806%。 主要用于住房公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為68500元，支出決算為6568.61元，完成年初預(yù)算的9.59%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6,568.61元，占總支出決算的9.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市第二中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為68,500元，支出決算為6,568.61元，完成全年預(yù)算的9.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6568.61元，完成全年預(yù)算的13.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是我校未產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置以及公務(wù)接待費(fèi)，只有發(fā)生2022年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6,568.61元。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,379.04元，下降26.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2,379.04元，下降26.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是因?yàn)楸灸晔芤咔橛绊懀珓?wù)出差次數(shù)相對(duì)減少。
(二) 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)活動(dòng)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市第二中學(xué)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，增加0元，增長(zhǎng)0%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市第二中學(xué)部門資產(chǎn)總額41,224,955.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,035,097.98元，固定資產(chǎn)23,889,857.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13,300,000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,103,914.85元，其中固定資產(chǎn)減少2,682,421.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值729,158元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額199,216.61元，其中：政府采購(gòu)貨物支出97,180元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出102,036.61元。授予中小企業(yè)合同金額197,408元，占政府采購(gòu)支出總額的99.09%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
（二）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
監(jiān)督索引號(hào)53250301036000801111
附件【蒙自市第二中學(xué)2022年度部門決算公開表.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199