監(jiān)督索引號(hào)53250301336200401000 

蒙自市婦幼保健院2022年度部門決算 

　　目錄 

　　第一部分 部門概況 

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況 

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表 

　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況 

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　二、支出決算情況說明 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　三、政府采購支出情況 

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況 

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　第五部分 名詞解釋 

　　第一部分 部門概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　蒙自市婦幼保健院的主要職能是為全市婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。  

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　重點(diǎn)工作為婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究；婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健；新生兒、兒童保健及疾病篩查；營(yíng)養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與指導(dǎo)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)；不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查；醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對(duì)婦女保健資金及相關(guān)計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。  

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成  

　　我部門內(nèi)設(shè)設(shè)置臨床、保健、醫(yī)技科室包括：孕產(chǎn)保健部（孕產(chǎn)保健科、孕前保健科、孕期保健科、產(chǎn)科）、兒童保健部（兒童保健科、兒科）、婦女保健部及計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部（婦女保健科、婦科、計(jì)劃生育指導(dǎo)科、避孕藥具管理科、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)科）、超聲科、檢驗(yàn)科、手術(shù)麻醉科、中西醫(yī)結(jié)合科；配套設(shè)立行政后勤保障科室：黨政辦、設(shè)備科、總務(wù)后勤科、工會(huì)委員會(huì)、財(cái)務(wù)科、質(zhì)量控制與績(jī)效評(píng)價(jià)辦公室、醫(yī)保價(jià)格辦、內(nèi)部審計(jì)科、藥劑科、信息統(tǒng)計(jì)科、人力資源科、醫(yī)教科、公共衛(wèi)生科、健康教育科、護(hù)理部、門診部、感染管理科。 

　　所屬單位0個(gè)。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

　　蒙自市婦幼保健院2022年末實(shí)有人員編制 55人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 55 人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員 48 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。  

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。  

　　實(shí)有車輛編制6輛， 實(shí)有車輛 6輛。

　　第二部分 2022年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　備注說明：蒙自市婦幼保健院本年度無政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入、政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　蒙自市婦幼保健院2022年度收入合計(jì)44,039,424.72元。其中：財(cái)政撥款收入10,413,298.15元，占總收入的23.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入33,613,069.30元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的76.32%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入13,057.27元，占總收入的0.03%。與上年收入44,183,797.16元相比，收入合計(jì)減少144,372.44元，下降0.33%。其中：財(cái)政撥款收入減少2,208,046.87元，下降17.49%；事業(yè)收入增加8,100,936.86元，增長(zhǎng)31.75%；其他收入減少6,037,262.43元，下降99.78%。主要原因?yàn)榻衲曦?cái)政撥款收入減少;醫(yī)療服務(wù)提高就診人次增加，事業(yè)收入增長(zhǎng)。  

　　二、支出決算情況說明 

　　蒙自市婦幼保健院2022年度支出合計(jì)43,244,432.49元。其中：基本支出37,145,377.96元，占總支出的85.90%；項(xiàng)目支出6,099,054.53元，占總支出的14.10%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少2,869,840.00元，下降6.22%。其中：基本支出增加2,537,443.13元，增長(zhǎng)7.33%；項(xiàng)目支出減少5,407,283.13元，下降46.99%。主要原因是隨著我院醫(yī)療服務(wù)能力提升，總收入增加的同時(shí)運(yùn)行成本也在合理范圍內(nèi)增加； 財(cái)政項(xiàng)目撥款收入減少，隨之支出減少。 

　　（一）基本支出情況 

　　2022年度用于保障蒙自市婦幼保健院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出37,145,377.96元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出20,934,497.32元，占基本支出的56.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)16,210,880.64元，占基本支出的43.64％。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　2022年度用于保障蒙自市婦幼保健院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,099,054.53元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要原因是項(xiàng)目收入增加，具體用于日常項(xiàng)目開支及醫(yī)療設(shè)備購置。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出1,950,350.00元，用于開展居民健康檔案管理、0-6歲兒童管理、孕主婦健康管理、預(yù)防接種工作（2）重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出520,984.55元，用于開展艾滋病防治工作、婦女病篩查工作。（3）其他公共衛(wèi)生支出3627719.98元，用于單位業(yè)務(wù)用房構(gòu)建支出。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　蒙自市婦幼保健院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,413,298.15元，占本年支出合計(jì)的24.08%。與上年相比減少2,208,046.87元，下降17.49%，主要原因?yàn)榻衲觏?xiàng)目撥款收入減少。  

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出864,601.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.30%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)722,456.48元，職業(yè)年金費(fèi)142,144.56元。 

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出9,060,951.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.01%。主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療等支出，其中婦幼保健機(jī)構(gòu)支出5,870,439.33元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,950,350.00元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)520,984.55元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出719,177.73元。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　19.住房保障（類）支出487,745.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%。主要用于住房公積金繳納支出。 

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為190000.00元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)141,500.00元,公務(wù)接待費(fèi)48,500.00元），支出決算為5,298.19元，完成年初預(yù)算的2.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5,298.19元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下： 

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明 

　　蒙自市婦幼保健院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為190,000.00元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)141,500.00元,公務(wù)接待費(fèi)48,500.00元）;支出決算為5,298.19元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5,298.19元，公務(wù)接待費(fèi)0.00元）。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5,298.19元，完成年初預(yù)算的3.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%,主要原因是2022年無公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。 

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5,298.19元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5,298.19元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明 

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于開展婦幼保健及公共衛(wèi)生等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　蒙自市婦幼保健院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2022年12月31日，蒙自市婦幼保健院部門資產(chǎn)總額150550407.8元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12853687.67元，固定資產(chǎn)136929641.9元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)493244.92元，其他資產(chǎn)273833.31元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6323977.73元，其中固定資產(chǎn)增加3784593.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)164項(xiàng)，賬面原值2946247.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋100平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入51919元,主要用于患者便民服務(wù)，租金收入已全額上繳財(cái)政 。

　　三、政府采購支出情況 

　　2022年度，部門政府采購支出總額1,625,495.22元，其中：政府采購貨物支出1,488,540.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出136,955.22元。授予中小企業(yè)合同金額1,617,914.40元，占政府采購支出總額的99.53%。 

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。（附表12-附表14）。 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　無 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第五部分 名詞解釋 

　　（一）基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（三）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。  

　　（四）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　（五）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入，不包括從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　（六）事業(yè)支出：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出。 

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200401111