監(jiān)督索引號53250301036003501000

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　（2）負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　（3）負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　（4）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　（5）配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　（6）承擔(dān)市教育體育局及其他部門安排的具體工作。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（1）按時(shí)完成在職教師工資和學(xué)校的經(jīng)費(fèi)的上報(bào)、撥付工作，保障學(xué)校正常教育教學(xué)活動(dòng)的開展；

　　（2）堅(jiān)決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

　　（3）管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

　　（4）確保不發(fā)生校園安全事故。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校辦、黨支部、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年度收入合計(jì)11,311,477.80元。其中：財(cái)政撥款收入11,310,624.02元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入853.78元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,978,530.63元，增長21.2%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,998,876.85元，增長21.47%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少20,346.22元，下降95.97%。主要原因是2022年義務(wù)教育階段學(xué)生就讀人數(shù)增加，財(cái)政撥款收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年度支出合計(jì)11,513,844.79元。其中：基本支出10,648,244.79元，占總支出的92.48％；項(xiàng)目支出865,600.00元，占總支出的7.52％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,883,010.35元，增長19.55%。其中：基本支出增加1,240,582.35元，增長13.19%；項(xiàng)目支出增加642,428.00元，增長287.86%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年義務(wù)教育階段學(xué)生就讀人數(shù)增加，財(cái)政撥款支出增加。 

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,648,244.79元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,786,783.93元，占基本支出的91.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)861,460.86元，占基本支出的8.09％。人均支出250,300.97元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出865,600元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。主要項(xiàng)目支出為運(yùn)動(dòng)場工程款700,000.00元、學(xué)生沐浴室工程款65,600.00元、鄉(xiāng)村從教20年優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)資金100,000.00元；與上年對比增加642,428.00元，增幅為287.86%。主要原因是財(cái)政撥入項(xiàng)目資金增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,512,644.79元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年相比增加1,881,810.35元，增長19.54%，主要原因是2022年義務(wù)教育階段學(xué)生就讀人數(shù)增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出9,507,664.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.58%，主要用于工資福利支出、日常公用支出、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助、國家助學(xué)金、生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校基建項(xiàng)目建設(shè)等。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出844,977.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.34%，主要用于學(xué)校在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出633,284.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.5%，主要用于學(xué)校在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出526,719元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.58%，主要用于學(xué)校在編人員住房公積金補(bǔ)貼。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26000.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26000.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(三) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，增加0元，增長0%,主要原因分析本單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額23,158,269.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)443,602.72元，固定資產(chǎn)19,732,741.97元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,981,925.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36,045.56元，其中固定資產(chǎn)減少513,432.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額375,976.00元，其中：政府采購貨物支出189,576.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出186,400.00元。授予中小企業(yè)合同金額375,976.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅) 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　監(jiān)督索引號53250301036003501111