監(jiān)督索引號53250301036002601000

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況 

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《蒙自市教育體育局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（蒙編辦〔2022〕32號），確定蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校主要工作職責(zé)主要為：

　　全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

　　根據(jù)蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年年初工作計劃確定2022年工作目標(biāo)及重點工作如下：

　　教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；

　　師資隊伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等；

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：中心校女生宿舍建設(shè)，中心校綜合樓建設(shè)，中心校運動場建設(shè)。

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2021-2022學(xué)年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)查看各項工作臺賬資料并結(jié)合蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校自評情況，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2021-2022學(xué)年度績效目標(biāo)基本得到實現(xiàn)，學(xué)校工作得到有序開展。黨建活動開展次數(shù)、法制教育開課數(shù)量、校領(lǐng)導(dǎo)（校長、主管教學(xué)副校長、教導(dǎo)主任、副主任）每學(xué)年聽課評總量、學(xué)科帶頭人，骨干教師增加數(shù)量工作等均按計劃完成。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處，所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，分別是：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年末實有人員編制65人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制65人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度收入合計17264407.16元。其中：財政撥款收入17262889.7元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入1517.46元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加2073692.7元，增長13.65%。其中：財政撥款收入增加2549027.24元，增長17.32%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入增減無變化；其他收入減少475334.54元，下降99.68%。年度收入合計、財政撥款收入增加主要原因是教師薪級工資晉升，工資福利支出增加，食堂從業(yè)人員較上年增加7人，勞務(wù)費預(yù)算增加。其他收入減少主要原因是本年度接受其他組織捐助撥款減少，僅有稅局代扣代繳手續(xù)費。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度支出合計17296529.39元。其中：基本支出16415223.43元，占總支出的94.90％；項目支出881305.96元，占總支出的5.10％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2144199.81元，增長14.15%。其中：基本支出增加1623368.75元，增長10.97%；項目支出增加520831.06元，增長144.48%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出增減無變化。支出增加主要原因是教師薪級工資晉升，工資福利支出增加；食堂從業(yè)人員較上年增加7人，勞務(wù)費預(yù)算增加；中心學(xué)校運動場校舍維修改造經(jīng)費增加。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16415223.43元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出14905500.24元，占基本支出的90.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1509723.19元，占基本支出的9.20％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出881305.96元。其中基本建設(shè)類項目支出833905.96元，用于學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助專項資金47400.00元，用于小學(xué)教育運動場維修改造經(jīng)費833905.96元。與上年對比增加520831.06元，主要原因是中心小學(xué)運動場驗收入固定資產(chǎn)，項目支出增多。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17263253.33元,占本年支出合計的99.81%。與上年相比增加2250176.03元，增長14.99%,主要原因工資福利支出增加，新增工會經(jīng)費，中心運動場基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費增加等。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況   

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出14083576.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.58%。主要用于工資福利支出9953586.28元，其中基本工資3535314.00元，津貼補(bǔ)貼697004.00元，績效工資5656197.00元，其他社會保障繳費65071.28元；商品和服務(wù)支出1288927.13元，其中辦公費101383.83元，印刷費16537.10元，電費106539.78元，郵電費7140.95元，物業(yè)管理費212390.00元，差旅費14430.00元，維修（護(hù)）費40284.00元，培訓(xùn)費24548.50元，專用材料費32307.90元，勞務(wù)費497080.00元，工會經(jīng)費135384.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費8831.87元，其他商品和服務(wù)支出92069.20元；對個人和家庭補(bǔ)助支出1822156.89元，其中助學(xué)金1801771.89元，獎勵金20385.00元；資本性支出1018905.96元，其中辦公設(shè)備購置185000.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)833905.96元。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1360607.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.88%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1259120.20元，事業(yè)單位離退休支出2520.00元，職業(yè)年金繳費7959.67元,撫恤金支出91007.8元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1006063.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.83%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療635010.30元，事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助337453.10元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33600.00元。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出813006.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.71%。主要用于住房公積金支出813006.00元。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為25800元，支出決算數(shù)為8831.87元，完成年初預(yù)算的34.23%。其中因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算8831.87元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%。具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元，（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25800元，支出決算為8831.87元，完成全年預(yù)算的34.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8831.87元，完成全年預(yù)算的44.16%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年度無公務(wù)接待和因公出國（境）支出，我校厲行節(jié)約，公務(wù)用車使用頻率減少，支出減少。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少6024.43元，下降40.55%。其中：因公出國（境）費支出決算和公務(wù)接待費支出決算無增減變化。公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少6024.43元，下降40.55%；2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年度無公務(wù)接待和因公出國（境）支出，我校厲行節(jié)約，公務(wù)用車車齡老化使用頻率減少，支出減少。

　　(三) 財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校公務(wù)用車出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門屬于全額供給性質(zhì)的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年0萬元比較無增減變化。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額22985588.42元，其中，流動資產(chǎn)918287.95元，固定資產(chǎn)20692925.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1374375.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2128652.56元，其中固定資產(chǎn)增加4290085.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入7700.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

　　填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

　　填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。     

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額1,223,377.33元，其中：政府采購貨物支出226,500.00元；政府采購工程支出833905.96元；政府采購服務(wù)支出162,971.37元。授予中小企業(yè)合同金額1,206,905.96元，占政府采購支出總額的98.65%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（三）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　（四）一般公共服務(wù)（類）支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　（五）教育（類）支出，反映政府教育事務(wù)支出。

　　（六）社會保障和就業(yè)（類）支出，反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　（七）住房保障（類）支出，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　監(jiān)督索引號53250301036002601111