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索引號000014348/2023-01481
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河學(xué)院附屬學(xué)校
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文號
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發(fā)布日期2023-08-16
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時效性有效
紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301036004501000
紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
（2）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（3）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（4）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（5）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
（6）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
（7）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、通過預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員的正常辦公、生活秩序；
2、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化辦學(xué)條件；
3、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；
4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、教科處、德育處、后勤處、安全辦。
所屬單位0個。
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.紅河學(xué)院附屬學(xué)校。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情預(yù)算，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》均為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年度收入合計1,131,916.13元。其中：財政撥款收入1,131,916.13元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加1,131,916.13元，增長100%。其中：財政撥款收入增加1,131,916.13元，增長100%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增加原因：紅河學(xué)院附屬學(xué)校屬于2022年新成立單位，屬于財政全額撥款單位，故財政撥款收入增加100%。
二、支出決算情況說明
紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年度支出合計1,131,916.13元。其中：基本支出1107631.13元，占總支出的97.85％；項目支出24285元，占總支出的2.15％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1,131,916.13元，增長100%。其中：基本支出增加1107631.13元，增長100%；項目支出增加24285元，增長100%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增加原因：紅河學(xué)院附屬學(xué)校屬于2022年新成立單位，屬于財政全額撥款單位，故財政撥款收入增加100%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障紅河學(xué)院附屬學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1107631.13元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1107631.13元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0元，占基本支出的0％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障紅河學(xué)院附屬學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24285元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。《紅財教發(fā)〔2022〕113號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助中央直達(dá)資金》支出4250.00元，《紅財教發(fā)〔2022〕95號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助中央直達(dá)資金》支出2605.00元，《紅財教發(fā)〔2022〕30號城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金》支出17430.00元，用于支付校方責(zé)任險。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1131916.13元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加1131916.13元，增長100%,主要原因是本單位為2022年新成立單位，無上年一般公共預(yù)算財政撥款支出數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1131916.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于教育支出805860.56元，社會保障和就業(yè)支出127286.08元，衛(wèi)生健康支出108233.49元，住房保障支出90536.00元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），國（境）外接待費(fèi)支出0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。我單位為2022年新成立單位，無2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，故無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。我單位為2022年新成立單位，無2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，故無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無預(yù)算無支出。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無增減變化。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)無預(yù)算無支出。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減變化。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度無三公經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河學(xué)院附屬學(xué)校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比無增減變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，紅河學(xué)院附屬學(xué)校資產(chǎn)總額570.31元，其中，流動資產(chǎn)570.31元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。主要原因為我單位目前所用教學(xué)樓等房屋構(gòu)筑物設(shè)施均為蒙自市教育投資有限公司所有。 
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（三）財政撥款收入：指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
監(jiān)督索引號53250301036004501111
附件【2022年度部門決算公開表樣.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199