監(jiān)督索引號53250301336201000

蒙自市衛(wèi)生健康局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、固定資產(chǎn)占有使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、 部門整體支出績效自評表

　　十四、 項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。   

　　2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

　　3、貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

　　4、組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

　　5、貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格政策建議。

　　6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

　　8、推進(jìn)蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。

　　9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估。

　　10、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　　11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　12、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

　　13、承擔(dān)蒙自市老齡工作委員會的日常工作。

　　14、負(fù)責(zé)管理蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會機(jī)關(guān)。

　　15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、夯基礎(chǔ)，建好支撐點(diǎn)，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。

　　全面落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，突出行業(yè)特點(diǎn)，圍繞“黨建引領(lǐng) 紅醫(yī)為民”黨建品牌創(chuàng)建主題，確立了“衛(wèi)初心·健效能”黨建品牌創(chuàng)建思路，統(tǒng)籌推進(jìn)“醫(yī)共體黨建聯(lián)盟”，打造了市人民醫(yī)院“黨建120”、市中醫(yī)醫(yī)院“紅杏林”、市疾控中心“疾先鋒”等系列黨建工作品牌；順利完成了全省公立醫(yī)院黨建品牌現(xiàn)場會在蒙自召開，市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、雨過鋪衛(wèi)生院3個觀摩點(diǎn)得到了省委組織部、省衛(wèi)健委和各地州領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和肯定；市衛(wèi)健局黨委改設(shè)為衛(wèi)建工委，設(shè)立了緊密型醫(yī)共體黨委，市中醫(yī)院、市二院、市婦幼院成立黨委。醫(yī)共體黨委，市中醫(yī)院、市二院、市婦幼院成立黨委。

　　2、重成效，瞄準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)，全力做好疫情防控。

　　強(qiáng)化防疫應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，組建流調(diào)溯源隊(duì)伍225人、專職醫(yī)療救治隊(duì)伍112人、專業(yè)采樣隊(duì)伍2310人、資質(zhì)檢測隊(duì)伍52人，累計(jì)流調(diào)2617人、預(yù)檢分診477.1萬人次、監(jiān)測處置發(fā)熱人員4.84萬人次。全力推進(jìn)新冠疫苗接種，累計(jì)接種148.6萬劑，按要求完成了各年齡段接種任務(wù)指標(biāo)。強(qiáng)化核酸檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，提升自主檢測能力，中醫(yī)院PCR實(shí)驗(yàn)室建成通過省級驗(yàn)收，市二院、市婦幼院2個檢測方艙已到位，全市日單檢能力3.44萬管，累計(jì)實(shí)施常態(tài)化核酸檢測147.9萬人次。強(qiáng)化醫(yī)療救治及集中隔離觀察場所建設(shè)，完成市人民醫(yī)院感染樓升級改造，建成1028張床位的方艙醫(yī)院，建成啟用1040個房間的雨過鋪大型集中醫(yī)學(xué)隔離點(diǎn)。強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控應(yīng)急物資儲備，市疾控中心衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備庫建成投入使用，醫(yī)院儲備防疫物資能滿足3個月滿負(fù)荷臨床使用需求。

　　3、強(qiáng)機(jī)制，找準(zhǔn)主攻點(diǎn)，全面提升服務(wù)能力

　　一是持續(xù)推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)。“1+4+N”的緊密型醫(yī)共體市域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)全覆蓋，構(gòu)建醫(yī)共體信息化數(shù)據(jù)平臺，機(jī)房裝修及數(shù)據(jù)中心已投入使用，相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)已在7家衛(wèi)生院上線。二是等級醫(yī)院創(chuàng)建取得新成果，2022年10月市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院分別接受三級醫(yī)院定等評審和三級復(fù)核評審，市第二人民醫(yī)院和殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心投入使用，新增醫(yī)療床位200張；優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)能力不斷提升，全市已建成省級重點(diǎn)專科17個、15個省級專家工作站，五大診療中心規(guī)范運(yùn)行。三是持續(xù)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)。成功創(chuàng)成縣級全國基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位，市中醫(yī)院建成1個省級重點(diǎn)專科（針灸推拿科），建成3個省級中醫(yī)特色專科（老年病科、婦科、脾胃病科），市人民醫(yī)院及3個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院均設(shè)有中醫(yī)科或中醫(yī)館，打造省級示范中醫(yī)館6家。四是加快基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。繼續(xù)開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動，8月通過了州級驗(yàn)收，4家達(dá)到國家基本標(biāo)準(zhǔn)，1家達(dá)到國家推薦標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)生院，3家達(dá)到社區(qū)醫(yī)院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。截至10月31日，全市16家公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)了慢病管理中心（覆蓋率達(dá)100%），建設(shè)心腦血管救治站9個。

　　4、抓規(guī)范，選準(zhǔn)切入點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)健康蒙自行動。

　　制定了《健康蒙自行動方案》，把健康中國戰(zhàn)略的理念和要求融入到人民群眾日常生產(chǎn)生活的方方面面，共組織組織健康宣傳咨詢活動共120次，知識講座519次；3月，蒙自市重新獲得“國家衛(wèi)生城市”榮譽(yù)稱號，愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”以全省第10名的考核成績，得到了省委、省政府的表揚(yáng)；全年未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件，無甲類傳染病的發(fā)生；率先完成艾滋病防治三個“90%”的目標(biāo)；新生兒遺傳代謝篩查率、聽力篩查篩查率分別為99.6%、99.6%，孕產(chǎn)婦死亡0人。

　　5、強(qiáng)服務(wù)，抓住結(jié)合點(diǎn)，惠民舉措受益千萬百姓

　　一是一老一小工作健康發(fā)展。把“醫(yī)中有養(yǎng)”作為破題之舉，在市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院等具備條件的醫(yī)院內(nèi)設(shè)置養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，目前，我市共有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)5家；嬰幼兒服務(wù)體系日益完善，共有備案托育服務(wù)機(jī)構(gòu)7個，托位數(shù)730個，僅2022年新增備案托位數(shù)310個。目前，全市有托位數(shù)2059個，已圓滿完成州下任務(wù)數(shù)129.5%，2022年每千人托位數(shù)3.91個。二是進(jìn)一步鞏固健康扶貧與鄉(xiāng)村振興有序銜接。健康扶貧和鄉(xiāng)村振興有效銜接，截至2022年10月31日，36種大病專項(xiàng)救治患者中脫貧戶和重點(diǎn)監(jiān)測對象1620例，救治率100%，核實(shí)全國防止因病返貧動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)3292人，核實(shí)率100%。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、疾病預(yù)防控制科、基層衛(wèi)生健康科、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科,所屬單位26個，分別是：

　　1.蒙自市衛(wèi)生健康局(本級)

　　2.蒙自市人民醫(yī)院

　　3.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

　　4.蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院

　　5.蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

　　6.蒙自市文萃街道衛(wèi)生院

　　7.蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　8.蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　9.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　10.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　11.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　12.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　13.蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　14.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　15.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　16.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　17.蒙自市疾病預(yù)防控制中心

　　18.蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

　　19.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院)

　　20.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　21.蒙自市第二人民醫(yī)院

　　22.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會機(jī)關(guān)

　　23.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

　　24.蒙自市健康教育所

　　25.蒙自市流動人口計(jì)劃生育管理辦公室

　　26.蒙自市愛國衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市衛(wèi)生健康局2022年度部門決算編報(bào)的單位共26個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位23個。分別是：

　　1.蒙自市衛(wèi)生健康局(本級)

　　2.蒙自市人民醫(yī)院

　　3.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

　　4.蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院

　　5.蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

　　6.蒙自市文萃街道衛(wèi)生院

　　7.蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　8.蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　9.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　10.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　11.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　12.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　13.蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　14.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　15.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　16.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　17.蒙自市疾病預(yù)防控制中心

　　18.蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

　　19.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院)

　　20.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　21.蒙自市第二人民醫(yī)院

　　22.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會機(jī)關(guān)

　　23.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

　　24.蒙自市健康教育所

　　25.蒙自市流動人口計(jì)劃生育管理辦公室

　　26.蒙自市愛國衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2022年末實(shí)有人員編制905人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制882人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員801人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員384人（離休0人，退休384人）。

　　實(shí)有車輛編制45輛，在編實(shí)有車輛40輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附表1-附表10）

　　蒙自市衛(wèi)生健康局沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2022年度收入合計(jì)1,029,632,227.07元。其中：財(cái)政撥款收入235,369,109.50元，占總收入的22.86%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入759,667,396.76元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的73.78%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入34,595,720.81元，占總收入的3.36%。與上年相比，收入合計(jì)增加81,499,684.72元，增長8.60%。其中：財(cái)政撥款收入增加59,757,774.10元，增長34.03%；事業(yè)收入增加7,239,787.95元，增長0.96%；其他收入增加14,502,122.67元，增長72.17%。主要原因是2022年收到各級財(cái)政撥入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)增加、市中醫(yī)院的債務(wù)預(yù)算收入1938.00萬元導(dǎo)致其他收入增加、醫(yī)療機(jī)構(gòu)提高醫(yī)療水平，就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2022年度支出合計(jì)965,793,000.03元。其中：基本支出806,588,963.40元，占總支出的83.52%；項(xiàng)目支出159,204,036.63元，占總支出的16.48%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加103,616,889.28元，增長12.02%。其中：基本支出增加60,447,912.10元，增長8.10%；項(xiàng)目支出增加43,168,977.18元，增長37.20%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；各衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，單位醫(yī)療支出增加、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)、其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)等支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出806,588,963.40元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出358,132,900.12元，占基本支出的44.40％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)448,456,063.28元，占基本支出的55.60％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出159,204,036.63元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出30,000,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：其他組織事務(wù)支出1,200.00元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出93,600.00元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出22380.57元、老年福利全國敬老月走訪慰問活動經(jīng)費(fèi)20,000.00元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出893,084.22元、綜合醫(yī)院1,167,391.93元、其他公立醫(yī)院支出5,402,919.36元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出7,707,001.10元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)40,895,985.55元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)7,746,640.37元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理疫情防控經(jīng)費(fèi)支出40,968,406.21元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)840,234.49元、其他中醫(yī)藥支出80,988.10元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出5,610,878.00元、其他醫(yī)療救助支出1,988.24元、其他衛(wèi)生健康支出31,040,132.60元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目用于紅河州疫情防控集中隔離點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出30,000,000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出241,798,376.11元，占本年支出合計(jì)的25.04%。與上年相比增加55,270,110.25元，增長29.63%，主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)支出增加；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)、其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)等支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出94,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于其他組織事務(wù)支出1,200.00元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出93,600.00元、

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出13,536,239.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.60%。主要用于行政單位離退184,958.00元、事業(yè)單位離退休199,148.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9,911,584.53元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,822,791.75元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出47,579.88元、死亡撫恤350,177.20元、老年福利20,000.00元；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出221,644,925.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.67%。主要用于衛(wèi)生健康工作,其中:行政運(yùn)行3,612,521.72元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出893,084.22元、綜合醫(yī)院18,413,186.83元、中醫(yī)(民族)醫(yī)院2,805,174.16元、其他公立醫(yī)院支出5,402,919.36元、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3,599,890.62元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生27,378,616.30元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出8,020,487.10元、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)8,926,405.41元、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)2,266,026.00元、婦幼保健機(jī)構(gòu)5,870,439.33元、其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)196,986.64元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)40,895,985.55元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)7,746,640.37元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理40,968,406.21元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)840,234.49元、其他中醫(yī)藥支出80,988.10元、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)814,280.80元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出5,610,878.00元、行政單位醫(yī)療320,249.16、事業(yè)單位醫(yī)療2,982,048.68元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2,723,860.78元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出233,485.00元、其他醫(yī)療救助支出1,998.24元、其他衛(wèi)生健康支出31,040,132.60.00元；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出6,522,411.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.70%。主要用于為職工繳納的住房公積金6,522,411.08元；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為719,500.00元，支出決算為327,324.07元，完成年初預(yù)算的45.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算320,352.07元，占總支出決算的97.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6,972.00元，占總支出決算的2.13%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算6,972.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為719,500.00元，支出決算為327,324.07元，完成年初預(yù)算的45.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，2022年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，2022年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為320,352.07元，完成年初預(yù)算的81.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,972.00元，完成年初預(yù)算的2.12%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待及公務(wù)用車管理有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少425,654.29元，下降56.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算2021年、2022年為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少516,010.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加128,173.65元，增長66.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少37,817.94元，下降84.43%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待有關(guān)文件規(guī)定嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是單位車輛使用年限長及2022年疫情防控工作任務(wù)重，新冠疫情防控需消殺、采樣及流調(diào)，維修費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為22輛。主要用于開展衛(wèi)生健康工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)共體調(diào)研、協(xié)助母嬰阻斷、外縣市考察學(xué)習(xí)創(chuàng)衛(wèi)工作、評估驗(yàn)收縣級衛(wèi)生生應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目、上級督導(dǎo)等工作發(fā)生的接待支出，接待批次11次，接待人次126人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,140,727.45元，增加280,937.21元，增長32.68%,主要原因分析：2021年支付臨聘人員工資計(jì)入其他工資福利支出，2022年計(jì)入勞務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致勞務(wù)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額1,530,861,675.60元，其中，流動資產(chǎn)457,341,249.27元，固定資產(chǎn)1,021,991,671.63元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程19,578,686.34元，無形資產(chǎn)23,987,139.31元，其他資產(chǎn)7,962,929.05元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加173,689,480.66元，其中固定資產(chǎn)增加111,360,922.38元，固定資產(chǎn)增加主要原因是在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升服務(wù)質(zhì)量，購買設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值60,006.80元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)457項(xiàng)，賬面原值7,321,491.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1440.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額135,130,131.67元，其中：政府采購貨物支出50,596,066.00元；政府采購工程支出12,648,709.66元；政府采購服務(wù)支出71,885,356.01元。授予中小企業(yè)合同金額71,373,004.63元，占政府采購支出總額的52.82%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。（附表12-附表14）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　財(cái)政撥款收入：從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款收入。

　　非同級財(cái)政撥款收入：從非同級政府財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款，包括從同級政府其他部門取得的橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政撥款、從上級到下級政府財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款等。

　　事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實(shí)現(xiàn)的收入，不包括從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　監(jiān)督索引號53250301336201111