蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

新安所街道中心衛(wèi)生院始建于1951年6月，1997年7月搬遷到現(xiàn)址，占地面積1597.26平方米，建筑面積2100平方米。擁有固定資產(chǎn)450余萬元，院內(nèi)設有內(nèi)兒科、外科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、公共衛(wèi)生科（婦幼保健與計劃生育科、疾病預防控制科、慢性非傳染性疾病管理科）、醫(yī)技科及住院部等多個臨床科室。我院共有職工88人（本科學歷18人，大專學歷41人，中專及以下學歷29人），其中在職在編33人（高級職稱9人，中級職稱12人、初級職稱9人、無職稱3人），合同制職工55人。醫(yī)生23人（副主任醫(yī)師4人、主治醫(yī)師7人、助理醫(yī)師6人，醫(yī)助6人）、護理38人（副主任護師5人、主管護師3人、護師10人、護士20人）、其他衛(wèi)生技術(shù)人員25人，后勤保障人員2人。設置床位70張，承擔著全鎮(zhèn)5個村委會89個村民小組3.5萬人民群眾的基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務、健康扶貧等工作，醫(yī)療覆蓋人口達7萬余人。衛(wèi)生院下設村衛(wèi)生室5所，共有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，均持有國家規(guī)定的上崗證書。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、居民健康檔案管理

截至2023年末，累計電子居民健康檔案32439人，紙質(zhì)居民健康檔案32439人，建檔率為71.89%。

2、健康教育

我院充分利用鄉(xiāng)村廣播，醫(yī)院電子顯示屏，病房電視，各村固定宣傳欄及家庭醫(yī)生簽約服務進入村村寨寨等方式，以多手段，多形式的開展公共衛(wèi)生健康知識宣傳，1-12月份開展宣傳活動共9期，宣傳服務人數(shù)5563余人；健康知識講座共42期，服務人數(shù)956余人，播放音像448小時，發(fā)放宣傳資料7535份，更換宣傳欄84期，個人化健康教育20007人次。

3、三病一老健康管理

高血壓患者居民健康檔案的有3354人，健康管理率為41.41%，完成預指標（預指標3240）的103.51%，體檢3000人，完成隨訪3201人、15941人次，規(guī)范管理3073人，規(guī)范管理86.46%，血壓控制率70.93%。首診測量血壓14673人。

糖尿病患者居民健康檔案的有1098人，健康管理率為35.21%，完成預指標（預指標1091）的100.64%，體檢976人，完成隨訪1041人、5148人次，規(guī)范管理976人，規(guī)范管理81.32%，血糖控制率62.65%。首診測量血糖2320人。

嚴重精神障礙患者居民健康檔案的有235人，健康管理率為5.2‰，完成預指標（預指標226）的103.98%，體檢146人，評估162人，完成隨訪228人、964人次，規(guī)范管理155人，住院35人，規(guī)范管理80%，服藥人數(shù)206人，服藥率92.53%，精神分裂癥服藥人數(shù)136人，精神分裂癥服藥率92.45%,病情穩(wěn)定率99%。

建立老年人健康檔案4326人，完成評估人數(shù)3249人，體檢3249人，規(guī)范管理3249人，規(guī)范管理率為81%，完成（任務數(shù)3201人）的101.49%。

4、婦幼兒童保健

（1）兒童管理：3歲以下兒童數(shù)934人，系統(tǒng)管理數(shù)897人；管理率96.03%；5歲以下兒童人數(shù)1325人，系統(tǒng)管理1258人，管理率94.94%；7歲以下兒童2314人，系統(tǒng)管理2113人，管理率91.31%。高危兒童應管理數(shù)250人，現(xiàn)管理250人，管理率100%；0-4歲兒童死亡數(shù)4人，嬰兒活產(chǎn)數(shù)216人，系統(tǒng)管理215人，產(chǎn)后訪視214人次，訪視率99.07%。

（2）孕產(chǎn)婦管理：孕產(chǎn)婦總數(shù)445人，新發(fā)296人，上年遺留孕產(chǎn)婦人數(shù)149人，建冊登計296人，1-12月產(chǎn)婦212人，系統(tǒng)管理數(shù)209人，管理率98.58%；住院分娩212人，住院分娩率100%；孕產(chǎn)婦中有高危孕產(chǎn)婦372人，高危產(chǎn)婦187人，其中流產(chǎn)18、轉(zhuǎn)出47人，上年遺留123人，新發(fā)248人，管理372人，管理率100%，孕產(chǎn)婦死亡0人；開展醫(yī)務人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生婦幼保健知識培訓2次，培訓人數(shù)42人次，并按規(guī)定及時上報各種數(shù)據(jù)和報表。

（3）做好孕前優(yōu)生檢查隨訪工作、完成免費發(fā)放避孕藥具及葉酸工作，1-12月份孕前優(yōu)生檢查完成142對，任務數(shù)135對，完成率100%；10-12月發(fā)放安全套2100只，1-12月目標人群葉酸發(fā)放52人。

5、中醫(yī)藥健康管理

截至2023年末，65歲以上人數(shù)4326人，其中完成中醫(yī)藥服務人數(shù)3262人，完成率75.40%，中醫(yī)體質(zhì)辨識指導3262人次；0-3歲兒童數(shù)934人，完成中醫(yī)藥管理人數(shù)791人，完成率84.69%。

6、疾病預防控制

（1）預防接種：為了提高接種率，利用節(jié)假日和兒童入學查驗證時機及時為適齡兒童接種疫苗，免疫規(guī)劃疫苗應接種7056次，實種7056人次，接種率為100%，無過敏反應和意外事件發(fā)生。

（2）傳染病管理：完成瘧疾發(fā)熱病人血檢數(shù)71人(任務數(shù)71人)，完成率100%；麻風發(fā)現(xiàn)26條可疑線索；可疑肺結(jié)核轉(zhuǎn)診任務數(shù)為91人，完成91人，確診5例；四苗接種率95%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹）以上，乙肝疫苗接種率達99.96%；10-12月份尚未發(fā)生重大傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

7、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管

對公共場所行業(yè)進行了188次衛(wèi)生監(jiān)督；醫(yī)療機構(gòu)巡查戶次數(shù)53次，對轄區(qū)內(nèi)16所學校教學食物中毒知識宣傳，對16所學校開展傳染病防控指導每校共4次；對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)進行巡查每戶共4次。1-12月來全街道上報20家非法行醫(yī)，食物中毒5起、非法采血事件發(fā)生0次。其它信息報告1次。

8、家庭醫(yī)生簽約

為充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門人”的作用，結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務項目工作實際，全面推行家庭醫(yī)生簽約服務。醫(yī)院成立相應的工作領導小組，組建26個家庭醫(yī)生團隊，開展家庭醫(yī)生簽約履約服務，總?cè)丝跀?shù)45124人，共簽約13680人，已履約13680人，履約率100%，簽約覆蓋率30.32%。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院共設置12個內(nèi)設機構(gòu)，包括醫(yī)院辦公室、預防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、耳鼻咽喉科、口腔科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、中醫(yī)科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院作為二級預算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

備注說明：蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院無政府性基金和國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入，無政府性基金和國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度收入合計2979.25萬元。其中：財政撥款收入906.34萬元，占總收入的30.42%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2037.36萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的68.39%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入35.55萬元，占總收入的1.19%。與上年相比，收入合計增加114.60萬元，增長4.00%。其中：財政撥款收入減少68.23萬元，下降7.00%；上級補助收入增加0.00萬元；事業(yè)收入增加196.95萬元，增長10.70%；經(jīng)營收入增加0.00萬元；附屬單位上繳收入增加0.00萬元；其他收入減少14.12萬元，下降28.43%。主要原因是單位提升服務質(zhì)量，醫(yī)療就診人次增加，醫(yī)療收入較上年增加；財政撥款收入減少是因為上年度公衛(wèi)資金預撥較多，今年撥款時扣除，2100399基藥補助中省級和州級鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計入本單位；其他收入包括非財政撥款收入，本年度新冠疫苗接種人次減少，醫(yī)保撥入的疫苗接種費減少，其他收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度支出合計3030.46萬元。其中：基本支出2657.37萬元，占總支出的87.69%；項目支出373.09萬元，占總支出的12.31%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少173.71萬元，下降5.42%。其中：基本支出減少126.19萬元，下降4.53%；項目支出減少47.52萬元，下降11.30%；上繳上級支出增加0.00萬元；經(jīng)營支出增加0.00萬元；對附屬單位補助支出增加0.00萬元。基本支出減少主要原因是人員調(diào)出，人員經(jīng)費減少；項目支出減少主要原因是2100399基藥補助中省級和州級鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計入本單位，項目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2657.37萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出754.25萬元，占基本支出的28.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1903.13萬元，占基本支出的71.62％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出373.09萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-基本藥物補助支出5.71萬元、鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出6萬元；2101399其他醫(yī)療救助-家庭醫(yī)生簽約支出28.07萬元；2109901其他衛(wèi)生健康支出50.76萬元，主要用于支付疫苗接種人員補助3.51萬元、鄉(xiāng)村醫(yī)生疫情卡點值班補助1.94萬元、疫情防控物資19.03萬元、疫苗接種室修繕費26.28萬元；2100408基本公共衛(wèi)生服務支出278.86萬元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公共衛(wèi)生服務村級經(jīng)費104.94萬元、發(fā)放臨聘人員工資及社保150.74萬元、發(fā)放2022年至2023年家庭醫(yī)生簽約履約經(jīng)費21.35萬元、辦公耗材1.76萬元；2100409重大公共衛(wèi)生服務支出0.35萬元，主要用于慢阻肺經(jīng)費支出；2100499其他公共衛(wèi)生支出0.2萬元，主要用于嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補補助；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3.13萬元，主要用于單位自有資金采購設備及加油服務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出906.34萬元,占本年支出合計的29.91%。與上年相比減少80.72萬元，下降8.18%,主要原因是本年度財政撥款項目支出減少，因為上年度2100408基本公共衛(wèi)生預撥資金較多，在本年預撥數(shù)中減少，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出81.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.96%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.01萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.35萬元、死亡撫恤支出-遺囑補助支出6.85萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出778.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.94%。主要用于單位工資福利支出479.81萬元，商品和服務支出298.9萬元（其中：辦公費1.76萬元、維修費3.38萬元、勞務費287.87萬元、工會經(jīng)費5.89萬元），嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補生活補助0.2萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出46.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.10%。主要用于住房公積金繳費支出46.22萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是年初未做預算，本年未發(fā)生一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元；公務用車購置費支出決算0.00萬元；公務用車運行維護費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算0.00萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減的主要原因是嚴格控制一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2265.16萬元，其中，流動資產(chǎn)1316.26萬元，固定資產(chǎn)944.69萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)4.21萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加213.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加196.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額454.09萬元，其中：政府采購貨物支出230.24萬元；政府采購工程支出195.83萬元；政府采購服務支出28.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額454.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額454.09萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表GK13,二級預算單位僅公開項目支出績效自評表。

五、其他重要事項情況說明a

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、 財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

三、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

四、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

五、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

六、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301336200901111