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  • 索引號
    000014348/2024-02024
  • 發(fā)布機構(gòu)
    蒙自市發(fā)展和改革局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-08-19
  • 時效性
    有效

蒙自市發(fā)展和改革局2023年度部門決算公開

監(jiān)督索引號53250301130301000　　
蒙自市發(fā)展和改革局2023年度部門決算
　　目錄
　　第一部分部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分2023年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
　　十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
　　第三部分2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、部門績效自評情況
　　（一）部門整體支出績效自評情況
　　（二）部門整體支出績效自評表
　　（三）項目支出績效自評表
　　五、其他重要事項情況說明
　　六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分名詞解釋
　　  

　　

第一部分部門概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，牽頭組織統(tǒng)一市級規(guī)劃體系建設(shè)；起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的相關(guān)規(guī)定；分析全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行；綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革，提出相關(guān)改革建議，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標。
　　2.負責投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設(shè)項目；規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局；擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
　　3.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設(shè)，組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；提出能源消費控制目標、任務(wù)，并組織實施。
　　4.會同有關(guān)部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。
　　5.貫徹實施國家、省、州價格法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由市管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費標準；按規(guī)定承擔政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審等相關(guān)工作。
　　6.貫徹落實國家糧食流通和糧食儲備的方針政策，負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作，保障市級國家糧食安全；負責轄區(qū)內(nèi)糧食市場的管理和社會糧食的調(diào)查和統(tǒng)計工作；負責市級糧食儲備、軍糧供應(yīng)和專項糧食供應(yīng)工作；承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作；負責指導糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作；負責市級儲備糧棉糖行政管理。
　　7.負責市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理；研究提出市級重要物資儲備規(guī)劃，組織實施市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令；監(jiān)測重要物資供求變化并預測預警；承擔市級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。
　　8.根據(jù)全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；擬訂全市儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
　　9.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市能源發(fā)展和改革發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實施；推進能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策；按照規(guī)定權(quán)限審核能源資產(chǎn)投資項目，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負責全市能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標準和準入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障；負責電力運行和電力行政執(zhí)法；按照職責分工，負責能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。
　　10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)
　　（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
　　1.黨的建設(shè)全面加強。始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格履行全面從嚴治黨主體責任，認真落實新時代黨的建設(shè)總要求和全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署，全面加強領(lǐng)導班子建設(shè)，為推進全市發(fā)展改革工作持續(xù)健康發(fā)展提供堅強的組織保證。一是聚焦政治建設(shè)，“兩個維護”更加堅決。旗幟鮮明講政治，堅決做到“兩個維護”，始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，不折不扣貫徹落實好中央和省、州、市各項戰(zhàn)略決策部署。二是聚焦思想建設(shè)，“四個意識”更加增強。始終高度重視黨的思想建設(shè)，嚴格執(zhí)行黨組會議第一議題學習習近平總書記有關(guān)重要論述的制度，嚴肅黨內(nèi)政治生活，嚴格落實“三會一課”、民主生活會、民主評議黨員、談心談話、“主題黨日”等制度，堅持用馬列主義和中國特色社會主義理論體系武裝頭腦，著力解決好黨員干部的世界觀、人生觀、價值觀這個“總開關(guān)”問題，“四個意識”進一步增強。三是聚焦組織建設(shè)，組織保障更加有力。把抓好黨建作為局黨組的主責主業(yè)，發(fā)揮黨建總引擎作用，堅持把黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同安排、同落實。抓實民主集中，黨組集體領(lǐng)導作用充分發(fā)揮，做到科學決策、民主決策和依法決策；抓實基層黨建，建立黨組成員聯(lián)系黨支部工作制度，扎實抓好機關(guān)黨支部規(guī)范化達標創(chuàng)建，黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用更加夯實；抓實隊伍建設(shè)，堅持正確選人用人導向，年內(nèi)先后推薦提拔副科級干部3人，積極營造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。四是聚焦作風建設(shè)，機關(guān)作風建設(shè)持續(xù)好轉(zhuǎn)。扎實推進機關(guān)作風建設(shè)，堅決貫徹落實中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定、州委“十不準”精神，不斷深化“放管服”改革，積極推進簡政放權(quán)，著力優(yōu)化營商環(huán)境，全面加強審批監(jiān)管，機關(guān)作風持續(xù)好轉(zhuǎn)，機關(guān)效能不斷提升。五是聚焦紀律建設(shè)，紀律和規(guī)矩意識不斷增強。始終把紀律和規(guī)矩挺在前面，嚴格執(zhí)行黨的政治紀律，旗幟鮮明講政治，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策；嚴格執(zhí)行黨的組織紀律，堅決貫徹“四個服從”，嚴格執(zhí)行請示報告、外出報備、領(lǐng)導干部個人有關(guān)事項報告等制度；嚴格執(zhí)行黨的廉潔紀律，認真落實黨風廉政建設(shè)責任制，嚴格遵守廉潔自律準則，認真組織觀看《貪病入髓醫(yī)者難“自醫(yī)”》《問“劍”破局》等警示教育片和開展廉政家風“三個一”系列活動，真正從思想上預防腐敗現(xiàn)象、從紀律上遏止腐敗現(xiàn)象；嚴格執(zhí)行黨的群眾紀律，堅持密切聯(lián)系群眾，大興調(diào)查研究之風，不折不扣把國家、省、州、市有關(guān)惠民政策落到實處；嚴格執(zhí)行黨的工作紀律和生活紀律，不斷強化擔當意識和責任意識，激勵廣大干部職工始終保持抓好發(fā)展改革工作的干事創(chuàng)業(yè)激情，為推動全市發(fā)展改革工作健康發(fā)展提供堅強的紀律作風保障。六是聚焦制度建設(shè)，制度籠子不斷扎緊。堅持把制度治黨貫穿黨建工作全過程，認真貫徹落實黨章黨規(guī)黨紀，制定了《中共蒙自市發(fā)展和改革局黨組議事規(guī)則》《蒙自市發(fā)展和改革局“三重一大”議事規(guī)則》《蒙自市發(fā)展和改革局行政班子會議事規(guī)則》等制度，建立健全黨組工作制度和黨組會議、行政班子會議、專題會議等各項議事會議制度。同時，根據(jù)工作需要和機關(guān)實際，逐步建立健全了財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、公務(wù)出差、公務(wù)接待、請銷假等各項規(guī)章制度，著力打造靠制度建黨、按制度辦事、用制度管人的法治型機關(guān)。
　　2.經(jīng)濟發(fā)展總體平穩(wěn)。2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是繼續(xù)推進實施“十四五”藍圖的關(guān)鍵之年，市發(fā)改局全面落實中央和省、州、市經(jīng)濟工作會議部署，一是強化目標引領(lǐng)。科學編制2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，牽頭起草《蒙自市2023年促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施》，經(jīng)市政府常務(wù)會議研究通過正式印發(fā)。完成了《蒙自市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要中期評估》工作，并通過蒙自市第四屆人大常委會會議審議。二是做好監(jiān)測分析研判。緊盯全年目標，牽頭抓好縣域經(jīng)濟運行分析工作，強化部門職責，分季度制定工作目標，做到“以月保季、以季保年”，確保全市經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。2023年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長3.7%，地區(qū)生產(chǎn)總值增速高于全州0.5個百分點，位列北部縣市第一位，絕對值居全州第二位。其中：第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值增長4.3%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值增長3%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值增長4.1%，三產(chǎn)占比為8.8：42.5：48.7。規(guī)上工業(yè)增加值增長8.9%。實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)0.86萬人。城鎮(zhèn)、農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長與經(jīng)濟增長相匹配。
　　3.項目推進統(tǒng)籌有力。一是重大項目進展順利。大力推行項目工作法，起草《蒙自市2023年市級領(lǐng)導掛鉤聯(lián)系重點項目工作的通知》，并以中共蒙自市委辦公室、蒙自市人民政府辦公室文件正式印發(fā)。牽頭起草《蒙自市重大項目全要素保障服務(wù)工作機制》，并經(jīng)市政府常務(wù)會議研究通過印發(fā)實施，全力保障重大項目落地建設(shè)，2023全市共實施項目3000萬元以上項目共136個，完成年度計劃的87.29%。二是項目前期扎實開展。緊盯項目前期關(guān)鍵環(huán)節(jié)，明確年度推進目標，把前期工作細化到點、細化到月，加強重點項目全流程、全鏈條管理，壓茬推進實施。三是爭資工作全力推進。認真研究一系列穩(wěn)投資政策，積極組織申報2023年各級資金支持項目，在市領(lǐng)導的高度重視和各相關(guān)部門的共同努力下，2023年，共爭取中央和省州預算內(nèi)資金2.52億元。爭取增發(fā)國債資金項目2個，下達資金1.57億元。成功發(fā)行地方政府專項債資金項目2個，發(fā)行地方政府專項債券2.7億元。
　　4.糧食能源供應(yīng)安全穩(wěn)定。一是落實糧油物資儲備。為有效保證我市糧食安全，確保各級儲備糧油安全儲存，市發(fā)改局（糧食和物資儲備局）始終把糧食、食品安全工作放在首位。深入全市8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個街道辦從事糧油收購、加工、銷售的糧油應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點、國有糧食企業(yè)、個體工商戶、超市、觀音橋糧油批發(fā)市場開展執(zhí)法檢查，檢查各類糧油企業(yè)（超市、門市）56個。嚴格按照州級重新核定蒙自市成品糧儲備任務(wù)數(shù)，認真對照《蒙自市市級成品糧儲備方案》，以庫存量不低于規(guī)模總量的90%的方式進行時時輪換管理。做好市級食用油管理工作，嚴格按照庫存量不低于規(guī)模總量的90%的方式進行時時輪換。二是強化能源安全保供工作。2023年，蒙自市全社會用電量297106.35萬千瓦時，同比增加3.01%。穩(wěn)步推進西北勒光伏項目建設(shè)，加快冷泉風電項目測風報告數(shù)據(jù)收集分析及風機機位選址。定期開展安全生產(chǎn)隱患排查整治，全年安全事故零發(fā)生。
　　5.服務(wù)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。一是規(guī)范項目審批。以優(yōu)化營商環(huán)境為著力點，堅持項目審批前“先評估、后決策”的原則，嚴格按照《政府投資條例》（國務(wù)院第712號令）《企業(yè)投資項目核準和備案管理辦法》等文件要求，依托“云南省投資項目在線審批監(jiān)管平臺”，對政府投資項目和企業(yè)備案項目進行項目審批。2023年，共辦理投資審批事項914件，其中審批類投資項目43件，企業(yè)投資備案589件。二是加快信用體系建設(shè)。持續(xù)抓好信用信息、“雙公示”信息和信用承諾信息歸集共享，2023年，我市行政許可歸集上報59172條，行政處罰3243條。年度開展3.15國際消費者權(quán)益日、6.14誠信日、11.16蒙自誠信日宣傳活動，發(fā)放各類社會信用體系建設(shè)的宣傳材料2000余份。三是營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。梳理編制《2023年惠企政策匯編》《惠企政策申報指南》。印發(fā)《蒙自市貫徹落實紅河州優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”實施方案》《蒙自市貫徹落實提質(zhì)培優(yōu)年十個行動實施方案的通知》等系列文件，為開辦企業(yè)提供集成服務(wù)，持續(xù)壓縮企業(yè)開辦時間。設(shè)置“投資項目審批綜合服務(wù)窗口”，打造“快批快辦”的項目審批模式，實現(xiàn)公共資源交易全流程電子化率達100%，政府采購公開率達100%，工程項目遠程異地評標、在線開標率均達100%。
　　6.價格管理工作切實加強。一是嚴格按照《中華人民共和國價格法》、《價格認定規(guī)定》、《價格認定行為規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定開展價格認證工作。2023年共受理各類案件418件。二是嚴格落實“菜籃子”“米袋子”縣市長負責制，始終抓好重要民生商品保供穩(wěn)價工作，節(jié)日期間切實加強市場監(jiān)督管理、市場動態(tài)監(jiān)測、穩(wěn)定市場物價、維持市場秩序及保障物資供給等工作，保持了市場價格總體穩(wěn)定。我市采用重要民生商品價格“云上報”的大數(shù)據(jù)采價模式，通過“線下采價員+線上數(shù)據(jù)”報送模式，掌握“商品貨源渠道、總量和品種構(gòu)成以及價格變動情況，全年上報菜籃子周報50余份、生豬周報40余份。完成重大節(jié)假日價格監(jiān)測，上報價格走勢分析情況報告10余份，節(jié)前走訪價格監(jiān)測點9次，為政府做好市場供求調(diào)度提供科學依據(jù)。抓實價格備案，民辦類幼兒園收費標準備案1個，配合相關(guān)部門完成蒙自-深圳、蒙自-東莞班線等道路班車客運票價浮動備案。著力解決群眾關(guān)心的價格熱點難點問題，按時回復率100%。
　　7.易地搬遷后續(xù)扶持持續(xù)開展。蒙自市“十三五”易地扶貧搬遷集中安置點共計12個，共集中安置937戶3628人（其中脫貧戶674戶2836人），下大力做好易地扶貧搬遷“后半篇文章”，逐步實現(xiàn)蒙自市易地扶貧搬遷集中安置點中搬遷群眾“穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富”，不斷提升搬遷群眾的獲得感、幸福感、安全感。一是通過崗位推薦、勞務(wù)輸出、鄉(xiāng)村公崗安置、靈活就業(yè)等多種方式，搬遷群眾就業(yè)2026人（脫貧人員1615人）。通過公益性崗位安置搬遷群眾就業(yè)34人，扶貧車間吸納14人；二是配合市鄉(xiāng)村振興局做好2022年度鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核評估反饋問題的整改工作；三是配合市鄉(xiāng)村振興局做好十一屆省委第四輪巡視反饋鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接問題的整改工作；四是做好易地扶貧安置點汛期安全隱患排查工作，成立易地扶貧搬遷集中安置點汛期風險隱患排查工作小組，經(jīng)現(xiàn)場督查排查，蒙自市12個易地扶貧搬遷安置區(qū)均有地質(zhì)災害危險評估報告，暫未發(fā)現(xiàn)明顯隱患點，無汛期風險風險隱患；五是嚴格執(zhí)行上級政策，按要求牽頭配合好相關(guān)職能部門完成好易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作，根據(jù)《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)< 云南省以工代賑專項項目工作流程>的通知》(云發(fā)改易地〔2023〕773號)文件精神，聚焦安置點配套基礎(chǔ)設(shè)施提升完善和后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)，市發(fā)改局積極指導水田鄉(xiāng)、期路白鄉(xiāng)、草壩鎮(zhèn)等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）積極謀劃儲備以工代賑項目，申報2024年以工代賑項目3個。
　　8.綠美城市建設(shè)持續(xù)推進。一是建立推行調(diào)度、督查、項目決策論證、一線辦公、工作交辦、反饋等工作機制。2023年共召開調(diào)度會議17次；發(fā)出工作交辦單108份，交辦事項172項，已到期完成交辦事項142項；發(fā)出工作督辦單9份；實地督導、整改問題72個；累計開展44個綠美設(shè)計方案評審。二是《蒙自市城鄉(xiāng)綠化美化十年規(guī)劃（2022-2031年）》編制已完成并印發(fā)實施；《蒙自市城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》已完成初步評審及征求意見。《蒙自市古樹名木保護規(guī)劃》《蒙自市生物多樣性保護規(guī)劃》《蒙自市公園體系規(guī)劃》已完成初稿。三是按要求認真梳理上報2023年城鄉(xiāng)綠化美化點位調(diào)度情況，2023年綠美建設(shè)項目共83個，包含132個點位。截至2023年底，小東山都市文藝林場、草壩鎮(zhèn)蠶桑科技館綠化美化、西北勒公路綠美項目、蒙冷線綠美項目等115個點位已完工（或完成年度建設(shè)任務(wù)）。
　　9.國防動員工作穩(wěn)步推進。一是國防法規(guī)宣傳教育。結(jié)合“3·1”國際民防日、“4·15”全民國家安全教育日等重要時間節(jié)點，深入社區(qū)開展國防宣傳教育，發(fā)放《中華人民共和國人民防空法》、《人民防空知識手冊》及《保密法治宣傳冊》等12種手冊1500余冊和人防宣傳品1200余份。二是人防工程建設(shè)及維護管理規(guī)范有序。按照人防相關(guān)法律法規(guī)開展地下室建設(shè)審批、質(zhì)監(jiān)、竣工驗收工作和易地建設(shè)審批。
　　10.嚴格落實節(jié)能降耗。把碳達峰碳中和工作納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局和經(jīng)濟社會發(fā)展全局，印發(fā)《蒙自市碳達峰碳中和工作領(lǐng)導小組工作規(guī)則》《蒙自市碳達峰碳中和“1+N”政策體系編制工作方案》；緊盯“雙碳”目標，堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發(fā)展，開展節(jié)能審查51項。扎實推進生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改，涉及的2個問題已完成整改。2023年單位GDP能耗強度同比下降18.8%。
　　11.現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展取得新突破。深入貫徹落實云南省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展三年行動，切實降低物流成本，提高物流運行效率，增強物流企業(yè)活力，有效服務(wù)和支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是蒙自市快遞業(yè)派件量6528.79萬件，同比增長11.92%，收件量2144.5萬件，同比增長2.9%，快遞業(yè)務(wù)收入2.94億元，同比增長7.53%，收件量和派件量均為紅河州第一。新增A級物流企業(yè)1家（云南齊俊運輸有限公司）。二是全市現(xiàn)有物流企業(yè)77家，其中，規(guī)上服務(wù)業(yè)物流運輸企業(yè)3家；A級以上物流企業(yè)4家。現(xiàn)有物流園區(qū)2個、電商園區(qū)1個。實施電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目以來，物流配送實現(xiàn)13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道全覆蓋。9月，國家發(fā)改委會同多部門公布現(xiàn)代流通戰(zhàn)略支點城市布局建設(shè)名單，蒙自市成功入選功能型流通支點試點城市。我市以功能型流通城市納入國家現(xiàn)代流通戰(zhàn)略支點城市，標志著物流領(lǐng)域全面振興新突破取得了階段性重要成果，這將有利于更好發(fā)揮城市優(yōu)勢，從“大流通”高度推動商流、物流、信息流、資金流融合發(fā)展，促進生產(chǎn)消費緊密銜接，加快形成內(nèi)暢外聯(lián)的現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，更好服務(wù)以實體經(jīng)濟為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
　　二、部門基本情況
　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和體制改革科、固定資產(chǎn)投資科、易地扶貧搬遷科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟科、社會事業(yè)科、資源節(jié)約與環(huán)境保護科、價格調(diào)控監(jiān)測和收費管理科、糧食物資儲備科、糧食安全調(diào)控科、能源科、國防動員科（軍民融合科）。所屬單位6個，分別是：
　　1.蒙自市發(fā)展和改革局；
　　2.蒙自市糧食和物資儲備局；
　　3.蒙自市價格認證中心；
　　4.蒙自市重點項目發(fā)展中心；
　　5.蒙自市糧油質(zhì)量監(jiān)測所；
　　6.蒙自市人防指揮信息保障中心。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
　　1.蒙自市發(fā)展和改革局；
　　2.蒙自市糧食和物資儲備局；
　　3.蒙自市價格認證中心；
　　4.蒙自市重點項目發(fā)展中心；
　　5.蒙自市糧油質(zhì)量監(jiān)測所；
　　6.蒙自市人防指揮信息保障中心。
　　納入蒙自市發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。本單位下屬單位未獨立核算，故本決算數(shù)據(jù)均已包括下屬單位所有數(shù)據(jù)。
　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年末實有人員編制49人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員19人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。
　　年末其他人員1人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員1人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。
　　車輛編制2輛，在編實有車輛2輛，為人防信息指揮專用車輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年度收入合計1416.00萬元。其中：財政撥款收入1416.00萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入0.00萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加263.96萬元，增長22.91%。其中：財政撥款收入增加303.96萬元，增長27.33%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少40.00萬元，下降100%。主要原因是機構(gòu)改革人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費增加，另節(jié)能環(huán)保補助項目經(jīng)費增加相應(yīng)項目支出增大。
　　二、支出決算情況說明
　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年度支出合計1416.00萬元。其中：基本支出867.68萬元，占總支出的61.28%；項目支出548.32萬元，占總支出的38.72%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0%。與上年相比，支出合計增加269.04萬元，增長23.46%。其中：基本支出增加53.89萬元，增長6.62%；項目支出增加215.14萬元，增長64.57%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是機構(gòu)改革人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費增加，另節(jié)能環(huán)保補助項目經(jīng)費增加相應(yīng)項目支出增大。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出867.68萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出826.18萬元，占基本支出的95.22%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費41.50萬元，占基本支出的4.78%。
　　（二）項目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出548.32萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出47.40萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
　　1.2010401蒙財發(fā)〔2023〕1號蒙自市優(yōu)化營商環(huán)境工作專項經(jīng)費5.99萬元；
　　2.2010408紅財建發(fā)〔2023〕104號2023年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費0.29萬元；
　　3.2010499蒙財發(fā)〔2023〕1號發(fā)改工作經(jīng)費45.67萬元；
　　4.2010499蒙財預指調(diào)〔2023〕345號蒙自市市級重大項目前期工作經(jīng)費15萬元；
　　5.2010499蒙財預指調(diào)〔2023〕40號蒙自市重點項目數(shù)字大腦項目建設(shè)資金10萬元；
　　6.2013299紅財行發(fā)〔2023〕69號全省選調(diào)生生活工作補助經(jīng)費10萬元；
　　7.2013299蒙財預指調(diào)〔2023〕244號選調(diào)生工作生活補助經(jīng)費3萬元；
　　8.2013816紅財行發(fā)〔2023〕9號2023年省級食品安全監(jiān)管補助資金0.13萬元；
　　9.2050999蒙財預指調(diào)〔2023〕259號省級公共充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助資金309萬元；
　　10.2111001蒙財預指調(diào)〔2023〕543號省級財政節(jié)能降耗專項資金6萬元；
　　11.2111407紅財建發(fā)〔2023〕20號2023年中央節(jié)能減排補助資金省級充換電基礎(chǔ)設(shè)施補助經(jīng)費33.17萬元；
　　12.2111407紅財建發(fā)〔2022〕74號省級公共充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(第二批)補助資金66.87萬元；
　　13.2139999蒙財預指調(diào)〔2023〕41號蒙自市2014、2017年石漠化綜合治理工程款補助資金37.4萬元；
　　14.2220101蒙財發(fā)〔2023〕1號糧食信息統(tǒng)計經(jīng)費0.51萬元；
　　15.2220102蒙財發(fā)〔2023〕1號糧食行政首長負責制工作經(jīng)費2.44萬元；
　　16.2220105蒙財發(fā)〔2023〕1號糧食信息統(tǒng)計經(jīng)費0.7萬元；
　　17.2220106紅財建發(fā)〔2023〕40號2023年軍糧供應(yīng)費用省級補助資金2.16萬元。
　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款支出1416.00萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加303.96萬元，增長27.33%,主要原因是機構(gòu)改革人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費增加，另節(jié)能環(huán)保補助項目經(jīng)費增加相應(yīng)項目支出增大。
　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出570.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.26%。具體支出科目：
　　（1）2010401行政運行318.24萬元，主要用于發(fā)改職工人員工資及日常公用支出；
　　（2）2010408物價管理93.81萬元，主要用于價格認證中心職工人員工資及日常公用支出；
　　（3）2010450事業(yè)運行74.28萬元，主要用于重點項目發(fā)展中心職工人員工資及日常公用支出；
　　（4）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出70.67萬元，主要用于選調(diào)生生活補助；
　　（5）2013299其他組織事務(wù)支出13萬元，主要用于糧油食品安全抽檢支出；
　　（6）2013816食品安全監(jiān)管0.13萬元，主要用于糧油食品安全抽檢支出。
　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　5.教育（類）支出309.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.82%。其中：
　　205099他教育費附加安排的支出309萬元，主要用于共公充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助。
　　6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出200.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.14%。其中：
　　（1）2080501行政單位離退休34.47萬元，主要用于行政單位離休人員離休費支出及退休公務(wù)支出；
　　（2）2080502事業(yè)單位離退休0.03萬元，主要用于事業(yè)單位退休公務(wù)支出；
　　（3）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.05萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；
　　（4）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出29.47萬元，主要用于退休職工職業(yè)年金繳費支出；
　　（5）2080799其他就業(yè)補助支出8.25元，主要用于公益性崗位人員勞務(wù)支出；
　　（6）2080801死亡撫恤49.91萬元，主要用于死亡撫恤金支出。
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出72.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.12%。其中：
　　（1）2101101行政單位醫(yī)療24.1萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
　　（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療13.84萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
　　（3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助29.78萬元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
　　（4）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.79萬元，主要用于職工大病醫(yī)療保險繳費支出。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出106.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.49%。其中：
　　（1）2111001能源節(jié)約利用6萬元，主要用于企業(yè)節(jié)能降耗系統(tǒng)建設(shè)補助；
　　（2）2111407能源行業(yè)管理100.04萬元，主要用于共公充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　12.農(nóng)林水（類）支出37.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.64%。其中：
　　2139999其他農(nóng)林水支出37.40萬元，主要用于石漠化綜合治理工程欠款。
　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　19.住房保障（類）支出57.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.06%。其中：
　　2210201住房公積金57.53萬元，主要用于住房公積金繳費支出。
　　20.糧油物資儲備（類）支出63.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%。其中：
　　（1）2220101行政運行39.25萬元，主要用于糧食和物資儲備人員工資及日常公用支出；
　　（2）2220102一般行政管理事務(wù)2.44萬元，用于糧食行政首長負責制工作支出；
　　（3）2220105信息統(tǒng)計0.7萬元，主要用于糧食信息統(tǒng)計相關(guān)工作支出；
　　（4）2220106專項業(yè)務(wù)活動2.16萬元，主要用于軍糧供應(yīng)費用省級補助；
　　（5）2220150事業(yè)運行18.67萬元，主要用于糧油質(zhì)量監(jiān)測所職工工資及日常公用支出。
　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為6.5萬元，決算為1.27萬元，完成年初預算的19.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為1.5萬元，決算為1.04萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的81.89%，完成年初預算的69.33%；公務(wù)接待費支出年初預算為5.00萬元，決算為0.23萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的18.11%，完成年初預算的4.6%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.23元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為6.5萬元，支出決算為1.27萬元，完成年初預算的19.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為1.5萬元，決算為1.04萬元，完成年初預算的69.33%；公務(wù)接待費支出年初預算為5.00萬元，決算為0.23萬元，完成年初預算的4.6%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費支出。
　　2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.13萬元，增長807.14%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加1.04萬元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算增加0.09萬元，增長64.29%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)并入人防信息移動指揮車輛2輛，公務(wù)用車運行維護費增加1.04萬元；接待上級調(diào)研檢查接待費支出增加0.09萬元。
　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　2.購置車輛0輛。機構(gòu)改革隨單位劃轉(zhuǎn)并入車輛2輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于人民防空、國防動員演練所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研、檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出41.50萬元，比上年增加4.165萬元，增長11.16%，主要原因是人員增加，機關(guān)運行費相應(yīng)增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)在職公務(wù)員公務(wù)交通補貼及日常辦公支出。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額3778.71萬元，其中，流動資產(chǎn)85.03萬元，固定資產(chǎn)353.76萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程3247.98萬元，無形資產(chǎn)0.84萬元（凈值），其他資產(chǎn)91.1萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加306.55萬元，其中固定資產(chǎn)增加257.8萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值18.32萬元；報廢報損資9項，賬面原值0.81萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.22萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
　　（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）
　　三、政府采購支出情況
　　2023年度，單位政府采購支出總額10.10萬元，其中：政府采購貨物支出5.01萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.10萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.10萬元。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表13-15。
　　五、其他重要事項情況說明
　　無其他重要事項情況說明。
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
　　1.一般公共預算，指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
　　2.政府性基金預算，指各級政府及其所屬部門依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算，實行“收支兩條線”管理。
　　3.國有資本經(jīng)營預算，指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對其收益進行分配而發(fā)生的收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
　　4.一般公共預算收入，主要是由地方固定收入和中央、省與地方共享收入地方分成部分組成，具體又可分為稅收收入和非稅收入兩類。
　　5.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

　

監(jiān)督索引號53250301130301111


附件【蒙自市發(fā)展和改革局2023年部門決算公開表.xlsx】