監(jiān)督索引號(hào)53250300920301000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評(píng)情況表

十四、2023年度部門整體支出績效自評(píng)表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

統(tǒng)籌黨組織建設(shè)，研究提升黨的基層組織組織力，增強(qiáng)黨的基層組織政治功能。探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織、新興業(yè)態(tài)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式。研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定黨員發(fā)展計(jì)劃和措施，組織新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。提出列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的建議。加強(qiáng)市管領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)。負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免以及工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)的辦理。承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)勵(lì)、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)。擬訂公務(wù)員管理配套政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對(duì)外合作交流、申訴控告等。擬訂干部隊(duì)伍建設(shè)的具體政策和措施，組織落實(shí)全市年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)黨代會(huì)常任制的日常工作，負(fù)責(zé)黨代表任期制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦市級(jí)及以上黨代表的提案、提議、來信、來訪等事項(xiàng)，組織開展黨代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研、民主評(píng)議、列席會(huì)議等工作。統(tǒng)籌黨的組織制度和干部人事制度的改革。擬訂組織、干部、人才工作的有關(guān)政策和制度。負(fù)責(zé)人才工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)。代市委管理一批優(yōu)秀專家和拔尖人才，并組織開展有關(guān)活動(dòng)。統(tǒng)籌干部教育工作，擬訂干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織市管黨政干部進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)干部培訓(xùn)基地、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校及其師資隊(duì)伍建設(shè)工作。統(tǒng)籌干部和干部選拔任用的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)干部審查、歷史遺留問題的審理工作，管理黨員、市管干部的申訴和來信來訪工作。負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省州市黨委、政府關(guān)于老干部工作的方針、政策。負(fù)責(zé)退（離）休干部工作。指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制工作，歸口管理中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，蒙自市出臺(tái)《蒙自市高質(zhì)量黨建三年行動(dòng)計(jì)劃》推動(dòng)領(lǐng)域黨建，青云社區(qū)黨總支被命名為云嶺先鋒紅旗黨支部；啟動(dòng)“中共云南一大會(huì)址”項(xiàng)目建設(shè)；建立“五位一體”“三色名單”干部考核、管理機(jī)制；創(chuàng)新黨建引領(lǐng)“五社聯(lián)動(dòng)”機(jī)制在全州率先創(chuàng)辦社區(qū)企業(yè)，實(shí)施“暖”字號(hào)實(shí)踐行動(dòng)，在全州率先制定紅色物業(yè)規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，深化了建設(shè)者之家、人才夜市、幸福食堂、駐企攀登特派員等一批為民辦事舉措。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織科一科、組織二科、干部科、公務(wù)員科、人才辦、干部教育監(jiān)督科、信息調(diào)研科、離（退）休干部科。所屬單位4個(gè)，分別是：

1.蒙自市黨群服務(wù)管理中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

2.蒙自市人才發(fā)展服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

3.蒙自市老干部活動(dòng)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

4.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部黨員教育管理中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，為中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部。

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2023年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員3人，非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件1-11表）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排支出及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排支出的情況。故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為無數(shù)據(jù)，為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2023年度收入合計(jì)897.14萬元。其中：財(cái)政撥款收入893.13萬元，占總收入的99.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入4.01萬元，占總收入的0.45%。與上年相比，收入合計(jì)減少79.12萬元，下降8.10%。其中：財(cái)政撥款收入減少78.42萬元，下降8.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少0.70萬元，下降14.86%。減少主要原因是項(xiàng)目支出減少，2023年項(xiàng)目支出撥款收入160.53萬元，比上年減少59.51萬元。項(xiàng)目支出減少主要原因：農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補(bǔ)助、社區(qū)困難老黨員定期補(bǔ)助資金項(xiàng)目上年為107.32萬元，但本年此項(xiàng)目資金為0.00萬元，此項(xiàng)目資金財(cái)政直接劃撥到黨費(fèi)賬戶。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2023年度支出合計(jì)894.16萬元。其中：基本支出733.63萬元，占總支出的82.05%；項(xiàng)目支出160.53萬元，占總支出的17.95%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少125.99萬元，下降12.35%。其中：基本支出減少66.48萬元，下降8.31%；項(xiàng)目支出減少59.51萬元，下降27.04%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是項(xiàng)目支出減少，2023年項(xiàng)目支出撥款收入160.53萬元，比上年減少59.51萬元。項(xiàng)目支出減少主要原因：農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補(bǔ)助、社區(qū)困難老黨員定期補(bǔ)助資金項(xiàng)目上年為107.32萬元，但本年此項(xiàng)目目資金為0.00萬元，此項(xiàng)目資金財(cái)政直接劃撥到黨費(fèi)賬戶。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出733.63萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出692.98萬元，占基本支出的94.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)40.65萬元，占基本支出的5.54％。基本支出人均17.89萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出160.53萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.老干黨支部書記補(bǔ)貼及支部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出13.19萬元。項(xiàng)目完成情況：發(fā)放離退休支部書記專項(xiàng)補(bǔ)貼及離退休支部工作經(jīng)費(fèi)13.19萬元，確保了離退休支部工作順利開展，使老干部黨支部書記和黨員滿意度得到提高，戰(zhàn)斗力不減。

2.組織部業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出20.46元。項(xiàng)目完成情況：維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作業(yè)務(wù)費(fèi)，含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、辦公耗材等。通過各項(xiàng)工作的實(shí)施，激發(fā)組織部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

3.非公和社會(huì)組織工委“15311”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.06萬元。項(xiàng)目完成情況：深入開展“兩個(gè)覆蓋”摸底排查，成立交通運(yùn)輸行業(yè)黨委、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨委。構(gòu)建新業(yè)態(tài)新就業(yè)群體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)黨建聯(lián)盟和黨員活動(dòng)陣地先行建設(shè)。組織“兩新”黨組織和黨員到社區(qū)開展“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告雙考核”“行走蒙自”“蒙自因我文明”等主題實(shí)踐活動(dòng)，推動(dòng)行業(yè)黨建和區(qū)域黨建互聯(lián)互動(dòng)。

4.市委市政府離休干部春節(jié)敬老節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出13萬元，項(xiàng)目完成情況：主動(dòng)加強(qiáng)與離退休干部溝通聯(lián)系，及時(shí)了解掌握其思想動(dòng)態(tài)，做好經(jīng)常性思想政治工作，在重要紀(jì)念日，重大慶典和重陽節(jié)、春節(jié)等節(jié)慶期間開展走訪慰問，本年度使用經(jīng)費(fèi)13萬元。

5.組織部專家、人才工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5.97萬元，項(xiàng)目完成情況：搭建人才孵化中心、人才之家等4個(gè)人才發(fā)展交流平臺(tái)，定期開展主題服務(wù)、專題分享、人才沙龍、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等活動(dòng)，充分發(fā)揮引才聚智的公共服務(wù)平臺(tái)作用。

6.市管干部七必訪慰問經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5.40萬元。項(xiàng)目完成情況：蒙自市在崗的州管和市管干部，逢生病住院、親人亡故（父母子女）、婚嫁生育、家庭糾紛、生活遭受重大困難、家庭發(fā)生意外事故、退休等七類情況，按照分級(jí)負(fù)責(zé)的方式進(jìn)行走訪慰問。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均是按本人提交住院證明后，部領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后進(jìn)行慰問，充分了提升了市管干部認(rèn)同感。

7.蒙自市干部檔案數(shù)字化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8.13萬元。項(xiàng)目完成情況：全面提升我市干部人事檔案管理科學(xué)化、信息化、規(guī)范化水平，進(jìn)一步推進(jìn)和規(guī)范全市干部人事檔案數(shù)字化工作。

8.老干部黨校、體檢、管理、就近就地考察項(xiàng)目支出3.43萬元。項(xiàng)目完成情況：落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，教育離退休干部黨員始終保持共產(chǎn)黨情懷，堅(jiān)定共產(chǎn)黨人的信仰信念。充分發(fā)揮市老干部黨校的作用，積極舉辦培訓(xùn)班、讀書班、報(bào)告會(huì)、上黨課等方式，加強(qiáng)對(duì)老干部黨員的教育。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門要積極組織離退休干部黨員開展黨性教育，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，堅(jiān)持并落實(shí)“三會(huì)一課”、組織生活、民主評(píng)議黨員、聯(lián)系群眾、情況報(bào)告、每月1日按期交納黨費(fèi)等制度，保證思想政治工作無盲區(qū)。鼓勵(lì)醫(yī)療資源養(yǎng)老領(lǐng)域深度融合，組織單位離休老干部到蒙自市人民醫(yī)院進(jìn)行健康體檢，老干部體檢滿意度得到提高。

9.黨代表履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出4萬元。項(xiàng)目完成情況：確保當(dāng)年度黨代表履職工作順利開展，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定有效措施，抓好黨代會(huì)常任制各項(xiàng)活動(dòng)的組織實(shí)施，充分發(fā)揮黨代表在黨代會(huì)必會(huì)期間參與監(jiān)督、議事和決策等作用，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。黨代表提出的代表提案，均已按照流程進(jìn)行辦理，辦件回復(fù)率達(dá)到100%，發(fā)揮黨代表在黨代會(huì)期間參與監(jiān)督、議事和決策等作用，產(chǎn)生了良好的社會(huì)反應(yīng)。

10.新時(shí)代基層干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出13.81萬元。項(xiàng)目完成情況：為深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)基層基礎(chǔ)工作、提升基層治理能力等重要指示精神,切實(shí)加強(qiáng)基層干部教育培訓(xùn),提高基層干部綜合能力和素質(zhì),根據(jù)中共中央組織部等關(guān)于實(shí)施新時(shí)代基層干部主題培訓(xùn)行動(dòng)計(jì)劃的通知(組通字〔2021〕16號(hào))精神、中共云南省委組織部等九部門關(guān)于印發(fā)云南省貫徹落實(shí)新時(shí)代基層干部主題培訓(xùn)行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施意見的通知（云組通〔2021〕35號(hào)），按照“省級(jí)示范培訓(xùn)、州(市)級(jí)統(tǒng)籌培訓(xùn)、縣級(jí)兜底培訓(xùn)、部門抓行業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)”的原則，重點(diǎn)抓好縣(市、區(qū))直屬部門主要負(fù)責(zé)人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委書記、村(社區(qū))黨組織書記集中輪訓(xùn),支持加強(qiáng)革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)和鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣基層干部教育培訓(xùn)。

11.老年大學(xué)（含老年體協(xié)、詩協(xié)）設(shè)備購置及物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5.92萬元。項(xiàng)目完成情況：有序開展蒙自老年大學(xué)辦學(xué)、老干部活動(dòng)中心建設(shè)、老體協(xié)建設(shè)，補(bǔ)助老年體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，舉辦了“歌頌光輝歷程，增強(qiáng)銀發(fā)使命感”紀(jì)念活動(dòng)，購買了參加人員的保險(xiǎn)，切實(shí)提高了老干部滿意度和熱情。

12.上級(jí)撥入選調(diào)生工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出10.76萬元。項(xiàng)目完成情況：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，以國情調(diào)研為主線，聚焦新時(shí)代鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的目標(biāo)要求、方法路徑和有關(guān)政策法規(guī)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)鄉(xiāng)村振興與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、文旅融合背景下鄉(xiāng)村旅游的創(chuàng)新思維與實(shí)踐、新時(shí)代基層治理“楓橋經(jīng)驗(yàn)”、黨建引領(lǐng)壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)等課題，推動(dòng)選調(diào)生全面掌握開展國情調(diào)研的要求、方法和成果轉(zhuǎn)化，引導(dǎo)選調(diào)生扎根基層，積極參與基層建設(shè)，參與社會(huì)治理，通過發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與自身綜合素質(zhì)的“雙提升”。

13.2023年度選調(diào)生到村工作中央財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出10.47萬元。項(xiàng)目完成情況：《計(jì)劃》下設(shè) 7 個(gè)專項(xiàng)：高層次人才專項(xiàng)、青年黨政干部儲(chǔ)備人才專項(xiàng)、教育人才專項(xiàng)、醫(yī)療衛(wèi)生人才專項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)人才專項(xiàng)、創(chuàng)新人才專項(xiàng)、柔性人才專項(xiàng)。通過門戶網(wǎng)站、報(bào)刊、通信、電視、戶外廣告等對(duì)補(bǔ)助政策進(jìn)行宣傳，補(bǔ)助準(zhǔn)確發(fā)放。

14.2023年度發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目復(fù)核經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出39.7萬元。項(xiàng)目完成情況：根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年度發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)等項(xiàng)目復(fù)核經(jīng)費(fèi)的通知》（云財(cái)農(nóng)〔2023〕41號(hào)）文件，經(jīng)州人民政府同意，現(xiàn)將2023年度發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)等項(xiàng)目復(fù)核經(jīng)濟(jì)科目列“51301"集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目35個(gè)，抓黨建促鄉(xiāng)村振興“四位一體”項(xiàng)目40個(gè)。

15.市委主題教育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.23萬元。項(xiàng)目完成情況：整合現(xiàn)有資源，2023年9月前分類分級(jí)將縣(市、區(qū))直屬部門機(jī)關(guān)干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)干部、縣域國有企業(yè)和事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、村(社區(qū))干部(含駐村干部)、鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織中的黨組織負(fù)責(zé)人、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨組織負(fù)責(zé)人等基層干部全部培訓(xùn)一遍,每人學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間不少于3天，重點(diǎn)抓好縣(市、區(qū))直屬部門主要負(fù)責(zé)人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委書記、村(社區(qū))黨組織書記集中輪訓(xùn),每人脫產(chǎn)培訓(xùn)時(shí)間3至5天.支持加強(qiáng)革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)和鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣基層干部教育培訓(xùn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出893.13萬元,占本年支出合計(jì)的99.88%。與上年相比減少78.42萬元，下降8.07%,主要原因是項(xiàng)目支出減少，2023年項(xiàng)目支出撥款收入160.53萬元，比上年減少59.51萬元。項(xiàng)目支出減少主要原因：農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補(bǔ)助、社區(qū)困難老黨員定期補(bǔ)助資金項(xiàng)目上年為107.32萬元，但本年此項(xiàng)目資金為0.00萬元，此項(xiàng)目資金財(cái)政直接劃撥到黨費(fèi)賬戶。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出575.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.43%。主要用于2013201項(xiàng)組織事務(wù)-行政運(yùn)行366.51萬元，2013250項(xiàng)組織事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行108.3萬元，2013299項(xiàng)組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出100.60萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出153.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.20%。主要用于支付2080501項(xiàng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休78.83萬元，2080503項(xiàng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-離退休人員管理機(jī)構(gòu)1萬元，2080505項(xiàng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.81萬元，2080506項(xiàng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.35萬元，2080801項(xiàng)撫恤-死亡撫恤2.58萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出53.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.01%。主要用于支付2101101項(xiàng)行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.62萬元，2101102項(xiàng)行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療7.38萬元，2101103項(xiàng)行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.61萬元，2101199項(xiàng)行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.04萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出59.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.71%。主要用于支付2130152項(xiàng)農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助20.23萬元，2130199項(xiàng)農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-其他農(nóng)村綜合改革支出39.70萬元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出50.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.66%。主要用于支付2210201項(xiàng)住房改革支出-住房公積金50.56萬元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.68萬元，決算為0.59萬元，完成年初預(yù)算的4.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.68萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為14.00萬元，決算為0.59萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的4.21%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.59萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.68萬元，支出決算為0.59萬元，完成年初預(yù)算的4.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.68萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為14.00萬元，決算為0.59萬元，完成年初預(yù)算的4.21%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治州厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持有保有壓，強(qiáng)化日常財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制和降低行政運(yùn)行成本，大力壓縮“三公”支出規(guī)模。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.51萬元，增長537.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.51萬元，增長537.50%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是接待人數(shù)比上年增加68人，本年公務(wù)接待兩次，其中接待曲靖和文山交流餐費(fèi)5540元，接待瀘西組織部考察390元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待曲靖和文山交流工作、接待瀘西組織部考察接待2批次，接待86人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.62萬元，比上年減少8.93萬元，下降18.39%，主要原因是2023年勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出0.00元，較上年減少9.36萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部資產(chǎn)總額93.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21.04萬元，固定資產(chǎn)71.52萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.47萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少21.78萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附GK12表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額34.50萬元，其中：政府采購貨物支出28.33萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出6.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.50萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附GK13、GK14、GK15表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位在基本支出之外，為完成其特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300920301111