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  • 索引號
    000014348/2024-02023
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市司法局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-08-19
  • 時效性
    有效

蒙自市司法局2023年部門決算公開

　　監(jiān)督索引號53250300931501000
蒙自市司法局2023年度部門決算
 
　　目錄
 
　　第一部分 部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分 2023年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　第三部分 2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、部門績效自評情況
　　（一）部門整體支出績效自評情況
　　（二）部門整體支出績效自評表
　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　蒙自市司法局是蒙自市人民政府工作部門，為正科級。加掛中共蒙自市委全面依法治市委員會辦公室牌子。接受中共蒙自市委全面依法治市委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)中共蒙自市委全面依法治市委員會具體工作，組織開展全面推進(jìn)依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督查有關(guān)方面落實(shí)中共紅河州委全面依法治州委員會決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。設(shè)置市委依法治市辦秘書科，負(fù)責(zé)處理市委依法治市辦日常事務(wù)。蒙自市司法局的職能職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制情況依據(jù)“三定”方案設(shè)置。因蒙自市司法局“三定”方案不宜公開，無法提供部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制情況。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　一是對標(biāo)對表扎實(shí)推進(jìn)“法治政府示范市”創(chuàng)建工作。
　　在去年成功入選省級法治政府建設(shè)示范縣（市）創(chuàng)建候選名單基礎(chǔ)上，年初召開創(chuàng)建動員部署會，明確全年任務(wù)分工。2月28日，市委政法工作會議暨全面依法治市工作會議召開。會議要求，要堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對政法工作的重要指示精神，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委、州委和市委決策部署，以“開局就是決戰(zhàn)、起步就是沖刺”的狀態(tài)，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，全力譜寫更高水平平安蒙自法治蒙自新篇章。3月6日在蒙自市人民政府信息公開網(wǎng)上公開了2022年蒙自市法治政府建設(shè)工作報(bào)告，督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市級各部門于3月底前完成法治政府建設(shè)年度報(bào)告公開工作。積極發(fā)揮法治建設(shè)成效考評“指揮棒”的作用。貫徹落實(shí)《蒙自市貫徹落實(shí)黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)實(shí)施方案》《蒙自市黨政主要負(fù)責(zé)人述法辦法》，將全市納入綜合考評的13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和65家部門全部列為黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)情況及法治建設(shè)成效考評的對象，認(rèn)真組織評議考核，評分結(jié)果按規(guī)定報(bào)市考評辦計(jì)入全市的考評結(jié)果。根據(jù)省委全面依法治省辦的通知要求，及時制發(fā)市委全面依法治市辦《關(guān)于做好云南省法治政府建設(shè)示范市創(chuàng)建指標(biāo)填報(bào)工作的通知》，對照《云南省法治建設(shè)示范創(chuàng)建任務(wù)清單》，將155項(xiàng)工作指標(biāo)任務(wù)、33項(xiàng)量化任務(wù)和35項(xiàng)延伸任務(wù)清單化、具體化，將工作任務(wù)壓實(shí)到責(zé)任部門、壓實(shí)到具體人員。召開中共蒙自市委全面依法治市委員會第五次會議，做好年底評估沖刺工作再動員、再部署。
　　二是“三強(qiáng)三穩(wěn)”嚴(yán)格管理社區(qū)矯正人員。強(qiáng)法治穩(wěn)大局。堅(jiān)決捍衛(wèi)法律權(quán)威，嚴(yán)格執(zhí)法程序，依法對轄區(qū)社區(qū)矯正對象進(jìn)行管理，守護(hù)穩(wěn)定大局。結(jié)合普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動，將社區(qū)矯正對象納為普法重點(diǎn)，根據(jù)社區(qū)矯正對象的犯罪類型、文化程度及性格特點(diǎn)，將其進(jìn)行分組，特別是將未成年社區(qū)矯正對象分類管理。在集中教育學(xué)習(xí)時，既上“大課”也補(bǔ)“小課”，既學(xué)習(xí)通用的法律知識，又有針對性地進(jìn)行補(bǔ)課，使社區(qū)矯正對象真正在學(xué)習(xí)中獲益，成為知法守法的公民。強(qiáng)管理穩(wěn)重心。嚴(yán)格對社區(qū)矯正對象進(jìn)行管理，在每月學(xué)習(xí)、日常生活、務(wù)農(nóng)務(wù)工等方面依法規(guī)范管理，依托省級社區(qū)矯正管理系統(tǒng)、“在矯通”小程序及手機(jī)通訊，做到無一人脫管，無一日漏管。按時組織社區(qū)矯正對象開展集中學(xué)習(xí)和公益勞動，確保社區(qū)矯正對象服從管理。同時，不斷加強(qiáng)對工作人員的法治教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將最新的管理方法和模式融入到工作中，使管理更加科學(xué)化、規(guī)范化。強(qiáng)幫扶穩(wěn)信心。按要求對每一名社區(qū)矯正對象定期走訪，必要時將走訪范圍拓展到親友中，對社區(qū)矯正對象的生活狀態(tài)和心理狀態(tài)進(jìn)行評估，出現(xiàn)較大變動則及時修改矯正方案，確保矯正措施符合實(shí)際、有操作性。同時，對未成年社區(qū)矯正對象和其他有必要的對象定期進(jìn)行心理輔導(dǎo)，使其能夠更好地融入學(xué)校和社會。
　　三是嚴(yán)格落實(shí)“四項(xiàng)制度”做好刑釋解矯人員安置幫教。落實(shí)日常教育制度。積極開展對新刑釋人員開展談話教育、信息錄入、法律法規(guī)宣傳等常態(tài)化工作。落實(shí)排查摸底制度。積極開展刑滿釋放人員“六種情形”人員、涉邪、涉疆、涉恐等重點(diǎn)人員排查管控工作。堅(jiān)決做到底數(shù)清、情況明。對排查出重點(diǎn)人員，相關(guān)司法所“一人一策”，適時開展思想教育，并按要求報(bào)送各轄區(qū)內(nèi)綜治辦，與綜治辦、派出所實(shí)行信息共享，互通有無，隨時掌握重人員動態(tài)，確保重點(diǎn)人員重點(diǎn)管控。落實(shí)監(jiān)督管理制度。認(rèn)真開展“必接必送”及“雙列管”工作。落實(shí)安置幫教制度。定期研究部署安置幫教工作，完善刑滿釋放人員幫扶、安置、救助等工作措施，強(qiáng)化各部門聯(lián)動。
　　四是“四個方式”狠抓普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動落到實(shí)處。按照“誰來普、向誰普、怎么普、普什么”的工作思路，圍繞“三下降一扭轉(zhuǎn)”和涉未成年人“雙下降”的目標(biāo)任務(wù)，采取“矛盾糾紛調(diào)解＋普法”、“特殊對象管理＋普法”、“校園安全宣講＋普法”和“公共法律服務(wù)＋普法”等4種“N＋普法”工作方式，增強(qiáng)普法的針對性和實(shí)效性，進(jìn)一步提升重點(diǎn)群體的法治意識。全市大屏播出宣傳標(biāo)語2474條、海報(bào)3000余條共計(jì)播放60000余次；在火車站等1602個社會宣傳陣地宣傳5400余條次；共開展送法進(jìn)校園活動62場次，受教育學(xué)生達(dá)25000余人次，引導(dǎo)青少年學(xué)法律懂規(guī)矩。在全市109個村居（社區(qū)）建立“公共法律服務(wù)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)”，安排109名律師掛鉤聯(lián)系。將律師值班制度延伸到市信訪大廳、“建設(shè)者之家”等民生熱點(diǎn)場所，安排律師接受群眾的法律咨詢，共免費(fèi)提供線上和現(xiàn)場法律宣傳、咨詢2400余人次。市“八五”普法講師團(tuán)宣傳解讀《習(xí)近平法治思想學(xué)習(xí)綱要》等450場次，受眾人數(shù)達(dá)7.6萬余人。廣泛開展“民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建。榮獲國家級民主法治示范村的草壩鎮(zhèn)新溝村已申報(bào)復(fù)核進(jìn)入公示階段，省級民主法治示范村（社區(qū)）7個，州、市民主法示范村91個，共99個，創(chuàng)建率達(dá)98.82%。
　　五是“五項(xiàng)服務(wù)”大力營造法治化營商環(huán)境。以“窗口平臺+綜合服務(wù)”謀布局，著力提供均等化服務(wù)。加強(qiáng)法律服務(wù)窗口平臺體系建設(shè)，建立“233+X”公共法律服務(wù)模式，公共法律援助覆蓋蒙自市13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）， 2023年共辦理法律援助案件506件，以“實(shí)體服務(wù)+網(wǎng)絡(luò)賦能”提質(zhì)效，著力提供便捷化服務(wù)。推進(jìn)實(shí)體平臺與網(wǎng)絡(luò)平臺融合發(fā)展，開通網(wǎng)上公證服務(wù)模式，在市政務(wù)服務(wù)中心等重要場所擺放智能法律機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)重要場所公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)智能自助免費(fèi)服務(wù)。在蒙自市法治文化廣場導(dǎo)示臺上嵌入“云南掌上12348”“紅河普法”“蒙自司法”“一部手機(jī)辦事通”微信二維碼，實(shí)現(xiàn)公共法律“碼上服務(wù)”“指尖查詢”。以“陣地普法+直通送法”強(qiáng)宣傳，著力提供快捷化服務(wù)。建成查尼皮開設(shè)“蒙自司法”微信公眾號和“蒙自司法”抖音賬號進(jìn)行普法宣傳，組建由執(zhí)法司法部門齊參與的普法宣講團(tuán)，組建流動普法宣傳車隊(duì)11輛，搭載“大喇叭”開啟通城達(dá)鄉(xiāng)、進(jìn)村入戶的“快遞送法”直通普法服務(wù)，構(gòu)建橫向到邊，縱向到底，城鄉(xiāng)覆蓋的“普法遞送網(wǎng)”。以“律所參與+商會互動”聯(lián)服務(wù)，著力提供制定化服務(wù)。蒙自市司法局與蒙自市工商聯(lián)共同推進(jìn)“萬所聯(lián)萬會”工作機(jī)制，組織律師擔(dān)任142家民營企業(yè)法律顧問，開展法治體檢25次、“法律進(jìn)企業(yè)”活動38場，法律咨詢50人次，發(fā)放宣傳資料200余份；市公證處為企業(yè)提供“一站式”審查等服務(wù)，共辦理涉企招投標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督公證31件，助力企業(yè)合法、規(guī)范、誠信經(jīng)營，服務(wù)蒙自經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。以“減證便民+多元調(diào)解”促紓困，著力提供高質(zhì)量法律服務(wù)。圍繞企業(yè)和群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)，使用頻次較高或者獲取難度較大的證明事項(xiàng)，進(jìn)一步拓展可實(shí)行告知承諾制的證明事項(xiàng)，辦理證明事項(xiàng)告知承諾制申請選擇承諾10457件，申請人選擇提交材料6279件。積極化解企困民愁， 2023年，積極指導(dǎo)全市各級人民調(diào)解組織開展矛盾糾紛排查6943次，調(diào)處率100%，調(diào)解成功率達(dá)99.84%，履行率達(dá)100%。2023年9月28日，司法部《關(guān)于表彰全國模范人民調(diào)解委員會模范人民調(diào)解員的決定》文件表彰我市新安所街道大新寨村人民調(diào)解員王麗明榮獲全國模范人民調(diào)解員。
　　六是先行先試，探索司法行政工作新領(lǐng)域。實(shí)現(xiàn)涉外法律服務(wù)“零”突破。按照把我州建設(shè)成“沿邊開發(fā)開放示范區(qū)”的工作要求，市司法局在公共法律服務(wù)科組建涉外法律業(yè)務(wù)工作組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)我市律師事務(wù)所涉外法律業(yè)務(wù)工作。在具備條件的2家律師事務(wù)所成立涉外法律工作部，加強(qiáng)應(yīng)用型、復(fù)合型、國際型法律專門人才培養(yǎng)。積極指導(dǎo)盟志律所籌備設(shè)立境外法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，2023年8月7日，云南盟志律師事務(wù)所與越南LOSEBY律師事務(wù)所到越南河內(nèi)簽署《合作備忘錄》，實(shí)現(xiàn)了涉外法律服務(wù)“零”突破，“四項(xiàng)措施”抓好刑事案件律師辯護(hù)全覆蓋。2023年3月9日與市檢察院就刑事案件審查起訴階段律師辯護(hù)全覆蓋工作進(jìn)行面對面商談，對召開聯(lián)席會議、律師值班、法律援助文書、全覆蓋制度方案等內(nèi)容達(dá)成一致，蒙自市人民檢察院、蒙自市司法局聯(lián)合制定《關(guān)于開展刑事案件審查起訴階段律師辯護(hù)全覆蓋試點(diǎn)工作的實(shí)施方法（試行）》。召開蒙自市法律服務(wù)工作會議，明確要求各律所積極支持配合做好此項(xiàng)工作。認(rèn)真落實(shí)文件精神發(fā)揮刑事案件律師全覆蓋效果。依法、規(guī)范對檢察機(jī)關(guān)、法院指派的全覆蓋案件及時登記、錄入，指派專職的律師辦理，至今共辦理全覆蓋案件72件，其中審查起訴階段68件，審判階段4件。
　　二、部門基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政執(zhí)法指導(dǎo)辦公室、法治調(diào)研與督察科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正管理科(社區(qū)矯正管理局)、公共法律服務(wù)管理科、律師工作管理科和政治處。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）區(qū)劃設(shè)13個司法所；所屬事業(yè)單位1個，分別是：
　　1.蒙自市公證處
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市司法局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.蒙自市司法局

    2.納入蒙自市司法局2023年部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　蒙自市司法局2023年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員42人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
　　年末其他人員15人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員15人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
　　車輛編制13輛，在編實(shí)有車輛13輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附表1-附表11）
　　本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　蒙自市司法局2023年度收入合計(jì)1222.89萬元。其中：財(cái)政撥款收入1222.89萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少130.38萬元，下降9.63%。其中：財(cái)政撥款收入減少130.38萬元，下降9.63%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加00.00萬元，增長0.00%。主要原因是項(xiàng)目收入減少，因財(cái)政國庫款不足，安排中央和省級配套政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目收入減少。
　　二、支出決算情況說明
　　蒙自市司法局2023年度支出合計(jì)1222.89萬元。其中：基本支出1118.74萬元，占總支出的91.48%；項(xiàng)目支出104.15萬元，占總支出的8.52%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少131.54萬元，下降9.71%。其中：基本支出增加35.84萬元，增長3.31%；項(xiàng)目支出減少167.38萬元，下降61.64%。上繳上級支出0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：一是本年支付單位職工死亡撫恤金，對個人和家庭的補(bǔ)助支出等人員經(jīng)費(fèi)增加26.8萬元；二是在職行政人員變動等，公務(wù)交通補(bǔ)助和日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)增加9.04萬元；三是因財(cái)政國庫款不足，項(xiàng)目資金安排減少，本級財(cái)政撥款支出及中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金支出率較低，本年項(xiàng)目支出減少166.22萬元；四是上年有非財(cái)撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1.16萬元，本年非財(cái)撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為0.00萬元。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1118.74萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1048.94萬元，占基本支出的93.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、公務(wù)交通補(bǔ)助等公用經(jīng)費(fèi)69.80萬元，占基本支出的6.24％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市司法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出104.15萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
　　1.基層司法業(yè)務(wù)支出29.07萬元，主要用于開展人民調(diào)解與刑釋安置幫教等工作開支；
　　2.普法宣傳業(yè)務(wù)支出17.9萬元，主要用于開展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板、依法治市等工作開支；
　　3.法律援助辦案補(bǔ)助支出6.45萬元，主要用于開展律師辦理法律援助辦案補(bǔ)助和律師值班補(bǔ)貼支出；
　　4.社區(qū)矯正支出3.85萬元，主要用于開展社區(qū)矯正工作、法律文書制作、郵寄等開支；
　　5.法治建設(shè)支出4.9萬元，主要用于開展行政復(fù)議日常工作、創(chuàng)建法治政府建設(shè)等開支；
　　6.信息化建設(shè)支出0.49萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等開支；
　　7.國家司法救助支出10.7萬元，主要用于開展司法救助案件補(bǔ)助開支；
　　8.辦案（業(yè)務(wù)）支出14.06萬元，主要用于開展司法業(yè)務(wù)工作人員差旅費(fèi)、走訪社區(qū)矯正對象和人民調(diào)解等工作執(zhí)勤執(zhí)法用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、承載網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等工作開支；
　　9.日常運(yùn)行業(yè)務(wù)工作支出16.73萬元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1222.89萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少130.38萬元，下降9.63%,主要原因是：一是本年支付單位職工死亡撫恤金，對個人和家庭的補(bǔ)助支出等人員經(jīng)費(fèi)增加26.8萬元；二是在職行政人員變動等，公務(wù)交通補(bǔ)助和日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)增加9.04萬元；三是因財(cái)政國庫款不足，項(xiàng)目資金安排減少，本級財(cái)政撥款支出及中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金支出率較低，本年項(xiàng)目支出減少166.22萬元。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于開展普法強(qiáng)補(bǔ)短板工作宣傳物料制作等支出。
　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類）支出903.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.92%。主要用于人員工資、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和普法宣傳、依法治市、法律援助辦案補(bǔ)助、人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”與刑釋安罪幫教、社區(qū)矯正、行政復(fù)議與應(yīng)訴、信息化建設(shè)、法治政府創(chuàng)建、國家司法救助等項(xiàng)目支出。
　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出137.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.27%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金、失業(yè)保險、工傷保險等支出和公益性崗位人員補(bǔ)助等。
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出86.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.06%。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類）支出91.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.51%。主要用于在職職工住房公積金單位繳納支出。
　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.89萬元，決算為6.02萬元，完成年初預(yù)算的60.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.89萬元，決算為6.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的99.68%，完成年初預(yù)算的87.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為0.01萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.17%，完成年初預(yù)算的0.33%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.01萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.89萬元，支出決算為6.02萬元，完成年初預(yù)算的60.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.89萬元，決算為6.00萬元，完成年初預(yù)算的87.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬元，決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的0.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.89萬元和公務(wù)接待費(fèi)減少2.99萬元。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.07萬元，下降1.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降0.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降66.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，逐年遞減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于指導(dǎo)監(jiān)督市、鄉(xiāng)（街道辦事處）依法治市、普法宣傳、社區(qū)矯正、刑釋幫教安置、人民調(diào)解、行政復(fù)議、法援援助等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于廣州市司法局到蒙自市司法局考察指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市司法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.80萬元，比上年增加9.04萬元，增長14.87%，主要原因是在職行政人員交通補(bǔ)助列入日常公用經(jīng)費(fèi)核算，人員變動增加交通補(bǔ)助支出等。我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊服務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會務(wù)費(fèi)等。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市司法局資產(chǎn)總額964.34萬元，其中，流動資產(chǎn)0.11萬元，固定資產(chǎn)885.88萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程77.13萬元，無形資產(chǎn)1.22萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少83.33萬元，其中固定資產(chǎn)減少62.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
　　三、政府采購支出情況
　　2023年度，單位政府采購支出總額16.31萬元，其中：政府采購貨物支出11.86萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出4.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.86萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.86萬元。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表13-附表15。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)與本年年初數(shù)不一致，相差4.27萬元，主要原因?yàn)椋阂皇巧夏觏?xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)4.16萬元，均為歷年中共蒙自市司法局機(jī)關(guān)委員會工作經(jīng)費(fèi)，誤列入非同級財(cái)政撥款收入進(jìn)行核算，本年年初更正調(diào)整到其他應(yīng)付款項(xiàng)，7月將此款劃轉(zhuǎn)到中共蒙自市司法局機(jī)關(guān)委員會開設(shè)的銀行賬戶進(jìn)行獨(dú)立核算；二是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)0.11萬元，為歷年辦稅員獎金，誤列入非同級財(cái)政撥款收入核算，本年年初作更正調(diào)整到其他應(yīng)付款進(jìn)行核算，故形成上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)與本年年初數(shù)的差異。
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
　　

 

　　

　　監(jiān)督索引號53250300931501111


附件【蒙自市司法局2023年部門決算公開表20240816043407831.xlsx】