監(jiān)督索引號(hào)53250300755301000

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令第和國(guó)家制定的法令第、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令第的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

4.開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

7.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

8.指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

9.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

10.承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全面深化改革，深挖資源潛力、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)一、二、三產(chǎn)業(yè)深度融合，達(dá)到一產(chǎn)精、二產(chǎn)立、三產(chǎn)強(qiáng)。

2.進(jìn)一步健全社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制，深入開(kāi)展打擊黃、賭、毒和“兩搶一盜”等違法犯罪行為，嚴(yán)格落實(shí)戶籍管理制度，有效凈化社會(huì)治安環(huán)境。

3.民生事業(yè)明顯改善，義務(wù)教育均衡發(fā)展；文化事業(yè)有效推進(jìn)；社會(huì)保障有效落實(shí)；民政政策得到落實(shí)；實(shí)施生態(tài)文明建設(shè)。

4.推進(jìn)實(shí)施人居環(huán)境提升改造工作，圍繞脫貧攻堅(jiān)開(kāi)展改路、改房、改水、改電、改圈、改廁、改灶以及清潔水源、清潔田園、清潔家園的“七改三清”工作，全面治理城鄉(xiāng)環(huán)境亂象。

5.加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生工作，落實(shí)健康扶貧措施，持續(xù)開(kāi)展衛(wèi)生工作，積極開(kāi)展健康扶貧工作。

6.緊緊圍繞“兩不愁三保障”總目標(biāo)，聚焦“六個(gè)精準(zhǔn)”總體要求，全力以赴堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

7.以推進(jìn)軍屯文化小鎮(zhèn)建設(shè)為主要引擎，全面提升人居環(huán)境，著力將新安所打造成為“宜居、宜商、宜游”的美麗鄉(xiāng)村。

8.民生事業(yè)明顯改善，義務(wù)教育均衡發(fā)展；文化事業(yè)有效推進(jìn)；社會(huì)保障有效落實(shí)；民政政策得到落實(shí)；實(shí)施生態(tài)文明建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“新安所為民服務(wù)中心”的日常工作。

2.黨建與社區(qū)管理辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)、社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）。承擔(dān)統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作；組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、 教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

4.社會(huì)治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理等綜合管理，實(shí)施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來(lái)信來(lái)訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5.鄉(xiāng)村振興辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

所屬事業(yè)單位7個(gè)，均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級(jí)。分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、財(cái)務(wù)管理中心、黨群服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣等服務(wù)性工作。

2.文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

3.規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開(kāi)發(fā)利用、土地開(kāi)發(fā)和利用、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

4.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

5.財(cái)務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，監(jiān)管財(cái)政資金、管理國(guó)有（集體）資產(chǎn)和組織財(cái)政收入入庫(kù)等相關(guān)服務(wù)性工作。

6.黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。

7.社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、社會(huì)救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人 權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛5輛，超編2輛（2024年待報(bào)廢車輛5輛，報(bào)廢后無(wú)超編車輛）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度收入合計(jì)3534.13萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3300.68萬(wàn)元，占總收入的93.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入233.45萬(wàn)元，占總收入的6.61%。與上年相比，收入合計(jì)減少1726.45萬(wàn)元，下降32.82%。其中：財(cái)政撥款收入增加613.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.84%；財(cái)政撥款收入增加原因是項(xiàng)目資金較上年增加，上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少2340.09萬(wàn)元，下降90.93%。下降的主要原因是減少了征地補(bǔ)償款。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度支出合計(jì)3578.40萬(wàn)元。其中：基本支出1722.46萬(wàn)元，占總支出的48.13%；項(xiàng)目支出1855.95萬(wàn)元，占總支出的51.87%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1656.75萬(wàn)元，下降31.65%。其中：基本支出減少151.59萬(wàn)元，下降8.09%；項(xiàng)目支出減少1505.16萬(wàn)元，下降44.78%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2023年各項(xiàng)目支出撥款較上年有所減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1722.46萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1586.61萬(wàn)元，占基本支出的92.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)135.85萬(wàn)元，占基本支出的7.89％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1855.95萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出具體情況如下：

1.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于蒙自市新安所街道各站所補(bǔ)助資金39.43萬(wàn)元。

2.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所林草中心維修無(wú)人機(jī)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元。

3.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于臨時(shí)救助補(bǔ)助資金0.48萬(wàn)元。

4.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)主要用于天然林停伐管護(hù)費(fèi)資金1.60萬(wàn)元。

5.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕100號(hào)主要用于2023年第二批困難群眾救助補(bǔ)助資金3.00萬(wàn)元。

6.財(cái)教發(fā)〔2023〕41號(hào)主要用于全州公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放州級(jí)配套補(bǔ)助資金0.06萬(wàn)元。

7.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕19號(hào)主要用于1月街道各項(xiàng)目常開(kāi)支及食堂、臨聘人員工資的鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)13.65萬(wàn)元。

8.紅財(cái)資發(fā)〔2021〕38號(hào)主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金7.20萬(wàn)元。

9.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于新安所助力鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

10.紅財(cái)社發(fā)〔2022〕195號(hào)主要用于州級(jí)駐村工作隊(duì)（第一書記）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元。

11.紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕29號(hào)主要用于新安所街道響水河村委會(huì)楊家灣村民小組農(nóng)民農(nóng)村綜合性活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目資金39.20萬(wàn)元。

12.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕507號(hào)主要用于5月各項(xiàng)目常開(kāi)支及食堂、臨聘人員工資的體制經(jīng)費(fèi)14.85萬(wàn)元。

13.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所街道門衛(wèi)室及門禁系統(tǒng)、南屯四組及牛林大箐道路修繕、派出所綠化亮化工作、桑梓小站補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)19.45萬(wàn)元。

14.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所鄉(xiāng)村振興杯籃球賽補(bǔ)助資金3.50萬(wàn)元。

15.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所農(nóng)服中心采購(gòu)檔案柜、桑梓小站助農(nóng)補(bǔ)貼及省外掛職干部生活保障補(bǔ)助資金19.97萬(wàn)元。

16.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所各站所工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.49萬(wàn)元。

17.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所農(nóng)服中心采購(gòu)檔案柜及水管站電費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.10萬(wàn)元。

18.紅財(cái)建發(fā)〔2021〕129號(hào)主要用于蒙自市2022年中央水庫(kù)移民扶持補(bǔ)助資金72.36萬(wàn)元。

19.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于委員提案經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。

20.紅財(cái)社發(fā)〔2022〕3號(hào)主要用于（上級(jí)專款）2022年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金56.13萬(wàn)元。

21.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕105號(hào)主要用于2023年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升（農(nóng)村危房改造接續(xù)支持）試點(diǎn)補(bǔ)助資金105.45萬(wàn)元。

22.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于全國(guó)“敬老月”走訪慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)資金0.44萬(wàn)元。

23.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于家庭家教家風(fēng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

24.紅財(cái)教發(fā)〔2023〕26號(hào)主要用于新安所街道大新寨文化活動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元。

25.紅財(cái)教發(fā)〔2022〕152號(hào)主要用于(上級(jí)專款)公共圖書館美術(shù)館文化館(站)免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金0.24萬(wàn)元。

26.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)主要用于新安所中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金200.00萬(wàn)元。

27.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕798號(hào)主要用于新安所街道工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。

28.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所街道各站所日常工作經(jīng)費(fèi)資金0.44萬(wàn)元。

29.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕496號(hào)主要用于工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元。

30.紅財(cái)建發(fā)〔2023〕90號(hào)主要用于2023年第二批州級(jí)預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。

31.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕52號(hào)主要用于新安所街道老年活動(dòng)中心提升改造經(jīng)費(fèi)21.00萬(wàn)元。

32.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕116號(hào)主要用于提前下達(dá)2023年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助（對(duì)下）資金1.53萬(wàn)元。

33.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕145號(hào)主要用于“活力蒙自”系列活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.01萬(wàn)元。

34.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕94號(hào)主要用于2023年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金正向激勵(lì)調(diào)整資金35.00萬(wàn)元。

35.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕907號(hào)主要用于2020至2021清算部分退休人員社會(huì)化管理省級(jí)補(bǔ)助資金5.00萬(wàn)元。

36.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)36.00萬(wàn)元。

37.紅財(cái)建發(fā)〔2023〕25號(hào)主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級(jí)配套補(bǔ)助資金5.38萬(wàn)元。

38.紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2023〕53號(hào)主要用于新安所街道辦辦公經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

40.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕26號(hào)主要用于2023年組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.60萬(wàn)元。

42.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金6.11萬(wàn)元。

43.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕74號(hào)主要用于2023年2月街道各項(xiàng)目常支出及臨聘人員工資鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元。

44.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕19號(hào)主要用于農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金20.00萬(wàn)元。

45.紅財(cái)教發(fā)〔2022〕138號(hào)主要用于（上級(jí)專款）公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金3.67萬(wàn)元。

46.紅財(cái)社發(fā)〔2022〕162號(hào)主要用于2022年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升（農(nóng)村危房改造接續(xù)支持）試點(diǎn)補(bǔ)助資金37.00萬(wàn)元。

47.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金5.38萬(wàn)元。

48.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于助力鄉(xiāng)村振興資金34.44萬(wàn)元。

49.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所農(nóng)服中心及敬老院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

50.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所農(nóng)服中心辦公用品、經(jīng)社辦辦公設(shè)備采購(gòu)及黨校電子屏采購(gòu)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.89萬(wàn)元。

51.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕70號(hào)主要用于天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)3.10萬(wàn)元。

52.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕822號(hào)主要用于第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)2.91萬(wàn)元。

53.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕66號(hào)主要用于2023年水稻旱作補(bǔ)助資金0.04萬(wàn)元。

54.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕66號(hào)主要用于第二批中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)補(bǔ)助資金2.14萬(wàn)元。

55.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕11號(hào)主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（地質(zhì)災(zāi)害）資金6.00萬(wàn)元。

56.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)主要用于2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金299.70萬(wàn)元。

57.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕33號(hào)主要用于新安所街道辦事處新莊村委會(huì)大寨小組村級(jí)活動(dòng)室建設(shè)專項(xiàng)資金49.82萬(wàn)元。

58.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于人大各工委室工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.32萬(wàn)元。

59.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕859號(hào)主要用于廉潔文化陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。

60.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于圖書館、文化館站免費(fèi)開(kāi)放資金市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)0.06萬(wàn)元。

61.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕141號(hào)主要用于2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升建設(shè)部分補(bǔ)助資金8.00萬(wàn)元。

62.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕428號(hào)主要用于2023年第二批全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)5.79萬(wàn)元。

63.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所街道工作經(jīng)費(fèi)資金15.32萬(wàn)元。

64.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新村項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

65.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所農(nóng)服中心水費(fèi)電費(fèi)及郵電費(fèi)資金0.21萬(wàn)元。

66.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金2.86萬(wàn)元。

67.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕68號(hào)主要用于春節(jié)走訪慰問(wèn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.22萬(wàn)元。

68.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕212號(hào)主要用于單位社區(qū)基層治理專干待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元。

69.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于農(nóng)村60周歲以上無(wú)固定收入老黨員定期補(bǔ)助、社區(qū)困難老黨員定期補(bǔ)助資金20.92萬(wàn)元。

70.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕577號(hào)主要用于耕地流出核實(shí)整改工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

71.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕933號(hào)主要用于十月街道日常開(kāi)支及食堂臨聘人員工資鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)5.66萬(wàn)元。

72.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于新安所扶持農(nóng)產(chǎn)品提升提質(zhì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元。

73.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕84號(hào)主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第三批洪澇災(zāi)害）補(bǔ)助資金1.00萬(wàn)元。

74.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕22號(hào)主要用于鞏固鄉(xiāng)村法治宣傳陣地建設(shè)文明村寨項(xiàng)目資金10.00萬(wàn)元。

75.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕780號(hào)主要用于新安所街道7月至9月體制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金37.26萬(wàn)元。

76.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕8號(hào)主要用于紅河州彩票公益金新安所扎下社區(qū)窯房村文化活動(dòng)場(chǎng)所專項(xiàng)資金70.00萬(wàn)元。

77.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所農(nóng)服中心動(dòng)物防疫工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.46萬(wàn)元。

78.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所門衛(wèi)室及門禁系統(tǒng)、枇杷籌備會(huì)、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)37.60萬(wàn)元。

79.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于蒙自市犁江河、沙拉河流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目（一期）征地補(bǔ)償資金23.25萬(wàn)元。

80.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕131號(hào)主要用于省對(duì)下就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金1.55萬(wàn)元。

81.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕99號(hào)主要用于領(lǐng)導(dǎo)切塊工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。

82.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕57號(hào)主要用于新安所街道工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26.03萬(wàn)元。

83.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕139號(hào)主要用于提前下達(dá)2023年中央水庫(kù)移民扶持基金補(bǔ)助資金0.18萬(wàn)元。

84.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕43號(hào)主要用于蒙自市新安所街道朗敞寨整村推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金100.00萬(wàn)元。

85.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)主要用于項(xiàng)目前期管理經(jīng)費(fèi)9.89萬(wàn)元。

86.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕61號(hào)主要用于2022年“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金12.00萬(wàn)元。

87.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕209號(hào)主要用于新安所3月各項(xiàng)目常開(kāi)支及食堂、臨聘人員工資體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)14.82萬(wàn)元。

88.紅財(cái)社發(fā)〔2022〕124號(hào)主要用于省級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工站示范點(diǎn)補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元。

89.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕615號(hào)主要用于6月各項(xiàng)目常開(kāi)支及食堂、臨聘人員工資鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元。

90.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕31號(hào)主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

91.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于滇中引水工作經(jīng)費(fèi)資金10.81萬(wàn)元。

92.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于蒙自市新安所規(guī)劃辦采購(gòu)文件柜補(bǔ)助資金0.14萬(wàn)元。

93.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所桑梓小站及鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.96萬(wàn)元。

94.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)主要用于第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元。

95.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕48號(hào)主要用于2023年省級(jí)應(yīng)急管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（第一批）資金1.65萬(wàn)元。

96.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕889號(hào)主要用于人大以前年度資金5.00萬(wàn)元。

97.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕415號(hào)主要用于4月街道各項(xiàng)目常開(kāi)支及食堂、臨聘人員工資體制經(jīng)費(fèi)3.74萬(wàn)元。

98.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕4號(hào)主要用于2023年省級(jí)駐村第一書記工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

99.紅財(cái)資發(fā)〔2022〕17號(hào)主要用于2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金0.71萬(wàn)元。

100.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕79號(hào)主要用于2023年省級(jí)防汛應(yīng)急救災(zāi)補(bǔ)助第二批資金1.63萬(wàn)元。

101.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕66號(hào)主要用于2022年中央天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金0.04萬(wàn)元。

102.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕396號(hào)主要用于大沙地村“楓橋經(jīng)驗(yàn)”本土化實(shí)踐信訪工作示范點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元。

103.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕149號(hào)主要用于新安所南屯社區(qū)創(chuàng)文補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

104.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕890號(hào)主要用于新安所工作經(jīng)費(fèi)資金30.00萬(wàn)元。

103.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所消防站建設(shè)垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)9.63萬(wàn)元。

104.蒙財(cái)預(yù)指自〔2023〕01號(hào)主要用于新安所農(nóng)服中心工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.50萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2969.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的82.98%。與上年相比增加422.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.60%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的項(xiàng)目數(shù)量增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1164.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.22%。主要用于人員工資及政府各部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出36.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于社區(qū)戒毒專干人員工資；

5.教育（類）支出100.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于教育支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出68.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.30%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出273.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.21%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出113.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。主要用于人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出67.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

12.農(nóng)林水（類）支出873.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.41%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、等人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、相關(guān)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)及生產(chǎn)發(fā)展；

13.交通運(yùn)輸（類）支出10.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出12.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理；

19.住房保障（類）支出239.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.05%。主要用于單位人員住房公積金支出及保障性安居工程支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出10.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28.34萬(wàn)元，決算為8.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.44萬(wàn)元，決算為8.35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的45.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.90萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28.34萬(wàn)元，支出決算為8.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.44萬(wàn)元，決算為8.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.90萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)樨瀼貓?zhí)行厲行節(jié)約理念，減少不必要的“三公支出”。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于各部門、各站所開(kāi)展中心工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人民政府新安所街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.85萬(wàn)元，比上年減少138.49萬(wàn)元，下降50.48%，減少的主要原因是日常辦公用品支出等減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市人民政府新安所街道辦事處資產(chǎn)總額2429.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1686.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)273.90萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程420.44萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)48.14萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加527.48萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加81.03萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛2輛，賬面原值26.36萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額549.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出99.70萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出447.10萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額549.20萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額549.20萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755301111