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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01952
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市新安所中學
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文號
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發(fā)布日期2024-08-15
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時效性有效
蒙自市新安所中學2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301036002901000
蒙自市新安所中學2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市新安所鎮(zhèn)中學主要職能：實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年度蒙自市新安所中學重點工作任務(wù)：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，堅持黨對教育的全面領(lǐng)導，落實黨組織領(lǐng)導的校長負責制，以“以人為本，和諧發(fā)展”的辦學理念，走“優(yōu)質(zhì)均衡教育和特色教育”之路，堅持規(guī)范辦學行為，依法治校，依法執(zhí)教。注重學校的發(fā)展和穩(wěn)定，努力辦出質(zhì)量、規(guī)模和效益，努力構(gòu)建平安和諧校園，努力創(chuàng)辦農(nóng)村初中規(guī)范校、特色校。通過一年來的努力，使學校各項工作取得了成效。
1.教育教學方面：2022-2023學年，2001班被評為州級先進班集體；2201班、2101班被評為市級先進班集體。培養(yǎng)了州級“三好學生”3人、市級“三好學生”12人；州級“優(yōu)秀學生干部”1人、市級“優(yōu)秀學生干部”4人，在本學年，有一大批特長生分別獲得各級獎勵。在政教處組織的創(chuàng)先爭優(yōu)活動中，共評出市級優(yōu)秀班主任1人、街道優(yōu)秀班主任6人、校級班主任6人。
2023年我校的學業(yè)水平測試、市統(tǒng)測都取得了優(yōu)異成績。670分以上6人；669分5人；660分以上27人；600分以上123人；560分（優(yōu)秀）以上，160人。其中：紅河州第一中學4人，紅河州一中實驗中學7人，中央民族大學附屬中學紅河州實驗學校12人，紅河州民族高級中學24人，建水一中4人，蒙自市第一高級中學47人，蒙自市第四中學44人，其他縣市中學76人。
2.學校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：我校在歷年的教育教學過程中，因為學生住宿問題，在一定程度上或多或少造成部分學生流失。通過向上級部門積極反映，建蓋一幢女生宿舍。本年末女生宿舍主體已經(jīng)建蓋完成。
2024年7月新安所轄區(qū)小學畢業(yè)生701人，2024年秋季學期我校在校生預計1300余人，屆時將至少新增4個班，才能容納本學年的小學畢業(yè)生。通過向上級部門積極反映。建蓋一棟新教學樓，目前正在辦理該工程的前期手續(xù)。
總結(jié)起來是四句話，即：立足現(xiàn)實，科學定位，發(fā)展為本；帶好班子，抓好隊伍，內(nèi)強素質(zhì)；規(guī)范管理，強化建設(shè)，外樹形象；抓住機遇，提升品位，打造名校。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市新安所中學作為二級預算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市新安所中學2023年末實有人員編制85人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員84人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生1108人。年末遺屬4人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件1-附件14）
蒙自市新安所中學2023年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。蒙自市新安所中學為二級預算單位（基層單位），不涉及部門整體支出績效自評，故《部門整體支出績效自評表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市新安所中學2023年度收入合計2356.00萬元。其中：財政撥款收入2294.86萬元，占總收入的97.40%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入61.14萬元，占總收入的2.60%。與上年相比，收入合計增加153.69萬元，增長6.98%。其中：財政撥款收入增加119.28萬元，增長5.48%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加34.41萬元，增長128.67%。主要原因：2023年基建建設(shè)項目資金收入增加367.48萬元，其他收入增加34.41萬元（學校收取2023年春、秋季學期開展的課后延時服務(wù)費）。
二、支出決算情況說明
蒙自市新安所中學2023年度支出合計2376.37萬元。其中：基本支出1771.58萬元，占總支出的74.55%；項目支出604.79萬元，占總支出的25.45%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加155.60萬元，增長7.01%。其中：基本支出增加-397.10萬元，增長-18.31%；項目支出增加552.69萬元，增長1060.93%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因：基本支出減少主要是義教公用經(jīng)費、營養(yǎng)改善計劃資金、家庭困難學生生活補助本年列為項目支出；項目支出增加主要是義教公用經(jīng)費、營養(yǎng)改善計劃資金、家庭困難學生生活補助本年列為項目支出和本年基建工程款支出增加,課后延時服務(wù)費支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市新安所中學單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1771.58萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1749.22萬元，占基本支出的98.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費22.37萬元，占基本支出的1.26％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市新安所中學單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出604.79萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出374.38萬元。具體項目開支及開展工作情況為：1. 支付建蓋新安所中學教學樓審圖費1.20萬元；2.支付建蓋新安所中學女學生宿舍工程項目資金373.18萬元，按工程進度，我單位于本年分別支付此工程防空地下室易地建設(shè)費1.48萬元、支付審圖費1.35萬元、支付監(jiān)理費1.35萬元、支付工程款369.00萬元。3.除基本建設(shè)類項目支出外的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出230.41萬元，主要用于：義教公用經(jīng)費支出38.21萬元，家庭困難學生生活補助支出34.34萬元，學生營養(yǎng)餐改善計劃支出69.00萬元，疫情防控經(jīng)費支出3.15萬元，課后延時服務(wù)費支出85.24萬元,學業(yè)水平考務(wù)費、退休人員公用經(jīng)費等支出0.47萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市新安所中學2023年度一般公共預算財政撥款支出2294.86萬元,占本年支出合計的96.57%。與上年相比增加78.02萬元，增長3.52%,主要原因：基建建設(shè)項目資金支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出1763.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.83%。主要用于工資福利支出1218.21萬元，其中基本工資544.04萬元，津貼補貼101.44萬元，績效工資558.10萬元,其他工資福利支出14.63萬元；商品和服務(wù)支出67.22萬元，其中辦公費10.76萬元，水費3.89萬元，電費6.79萬元，郵電費0.16萬元，物業(yè)管理費9.43萬元，差旅費0.21萬元，維修（護）費0.23萬元，培訓費3.07萬元，專用材料費0.69萬元，勞務(wù)費9.22萬元，委托業(yè)務(wù)費：3.31萬元，工會經(jīng)費19.46萬元；對個人和家庭補助支出103.34萬元，其中助學金103.34萬元；資本性支出374.38萬元，其中房屋建筑物購建374.38萬元。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出244.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.64%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出199.20萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出29.78萬元，其他商品和服務(wù)支出0.71萬元，死亡撫恤14.50萬元,傷殘撫恤0.01萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出156.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.80%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療97.16萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助52.09萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.81萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出131.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.73%。主要用于住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市新安所中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：本單位本年未進行公務(wù)接待費活動。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與2022年無增減變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市新安所中學2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市新安所中學資產(chǎn)總額1886.90萬元，其中，流動資產(chǎn)54.71萬元，固定資產(chǎn)714.26萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程1117.93萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加252.27萬元(主要是本年在建工程增加)，其中固定資產(chǎn)減少99.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額36.26萬元，其中：政府采購貨物支出13.62萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出22.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.26萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.26萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表13。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
二、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
三、基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費。
四、項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
監(jiān)督索引號53250301036002901111
附件【2023年蒙自市新安所中學20240815025753204.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199