監(jiān)督索引號53250300931200301000

蒙自市公安局交通警察大隊2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

交警大隊的主要職能是負責蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）維護道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）預防和處理道路交通事故；（3）對交通參與者進行道路交通安全宣傳和教育；（4）對機動車及機動車駕駛?cè)诉M行管理。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年蒙自市公安局交警大隊立足轄區(qū)道路實際，緊緊圍繞“減量控大”、“百日行動”、交通安保等工作部署要求，以凈化通行秩序、優(yōu)化交通環(huán)境為目標，以治亂疏堵創(chuàng)文工作為重點，全力預防重特大交通事故的發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市公安局交通警察大隊為基層預算單位，無下屬單位。有九個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：

1、情報信息中隊；

2、事故對策一中隊；

3、事故對策二中隊；

4、秩序管理一中隊；

5、秩序管理二中隊；

6、秩序管理三中隊；

7、車輛、駕駛?cè)斯芾碇嘘牐?/p>

8、科技設(shè)施管理控制中隊；

9、電動車管理中隊。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市公安局交通警察大隊作為二級預算單位納入蒙自市公安局交警大隊2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

因詳細數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市公安局交通警察大隊2023年度收入合計3546.99萬元。其中：財政撥款收入3546.99萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加559.50萬元，增長18.73%。其中：財政撥款收入增加559.50萬元，增長18.73%；原因是償債支出增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市公安局交通警察大隊2023年度支出合計3546.99萬元。其中：基本支出2631.17萬元，占總支出的74.18%；項目支出915.82萬元，占總支出的25.82%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加559.50萬元，增長18.73%。其中：基本支出減少14.36萬元，下降0.54%；項目支出增加573.86萬元，增長167.81%；原因是償債支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2631.17萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2529.27萬元，占基本支出的96.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費101.90萬元，占基本支出的3.87％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出915.82萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元；用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出及償債支出915.82萬元。具體項目開支及開展工作情況：上級轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)費、裝備費、本級財政補助的業(yè)務(wù)裝備費，用于支付法律文書印刷費、交通事故鑒定費、購買電腦、打印機等辦公設(shè)備、購買支付記錄儀等警用設(shè)備、差旅費等支出及償還以前年度拖欠工程款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出3546.99萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加559.50萬元，增長18.73%,主要原因是償債支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出3227.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.99%。主要用于交警大隊人員工資福利服裝等支出、辦公費、水電費、物管費、維修維護費支出；開展交通管理工作的法律文書印刷費、交通事故鑒定費、涉案車輛停車管理費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行維護費、民輔警差旅費等業(yè)務(wù)支出以及辦公設(shè)備、業(yè)務(wù)裝備的購置支出；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出129.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于民警養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出98.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.77%。主要用于民警醫(yī)療保險金支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出91.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.59%。主要用于民警住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為117.00萬元，決算為80.92萬元，完成年初預算的69.16%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為30.00萬元，決算為12.58萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的15.55%，完成年初預算的41.93%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為80.00萬元，決算為68.34萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的84.45%，完成年初預算的85.42%；公務(wù)接待費支出年初預算為7.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為117.00萬元，支出決算為80.92萬元，完成年初預算的69.16%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為30.00萬元，決算為12.58萬元，完成年初預算的41.93%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為80.00萬元，決算為68.34萬元，完成年初預算的85.42%；公務(wù)接待費支出年初預算為7.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是財政困難，大幅壓縮支出，交警大隊無力支付相關(guān)費用，目前欠汽車修理廠費用75萬元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少40.68萬元，下降33.46%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少49.81萬元，下降79.84%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加9.13萬元，增長15.42%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：1、公務(wù)用車購置費支出減少，上年交警大隊更新購置了4輛已強制報廢的執(zhí)法執(zhí)勤用車，支出62.39萬元，今年購置了1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車12.58萬元。2、公務(wù)用車運行維護費支出增加，今年燃油費價格上漲、大隊工作量增加，車輛使用頻率高，因此燃油費有所增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因：更換一輛交通巡邏用車。開支一般公共預算財政撥款的執(zhí)法執(zhí)勤用車42輛，主要用于圍繞“減量控大”、“百日行動”、交通安保等交通管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市公安局交通警察大隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出101.90萬元，比上年減少394.43萬元，下降79.47%，主要原因是財政困難，預算不足，單位運轉(zhuǎn)困難，本單位有大量款項無法支付。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于大隊水費、物管費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額6377.14萬元，其中，流動資產(chǎn)11.51萬元，固定資產(chǎn)6259.77萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)25.86萬元（凈值），其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）80萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少754.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少547.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛6輛，賬面原值56.48萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.59萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額93.64萬元，其中：政府采購貨物支出21.75萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出71.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額91.97萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額91.97萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

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