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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01899
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市衛(wèi)生健康局
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文號
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發(fā)布日期2024-08-14
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時效性有效
蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301336202101000
蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
3、貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
4、組織落實疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。
5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。提出藥品價格政策建議。
6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
7、負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。
8、推進蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。
9、負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。
10、監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
11、指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
12、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
13、承擔蒙自市老齡工作委員會的日常工作。
14、負責管理蒙自市計劃生育協(xié)會機關(guān)。
15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1、以新發(fā)展理念為領(lǐng)，衛(wèi)生健康創(chuàng)新力競爭力全面提高。2023年新加入省級專科聯(lián)盟3個，建設(shè)省級專家工作站9個，市人民醫(yī)院創(chuàng)建為三級乙等綜合醫(yī)院，市中醫(yī)醫(yī)院晉級為三級中醫(yī)醫(yī)院，并順利通過國家縣級公立中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力提質(zhì)達標驗收；臨床服務(wù)“五大中心”建設(shè)通過州級評審。新安所街道中心衛(wèi)生院完成2023年云南基層中醫(yī)館“服務(wù)內(nèi)涵”建設(shè)，打造觀瀾街道碧色寨村衛(wèi)生室、新安所街道響水河村衛(wèi)生室、文瀾街道月牙塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、文萃街道康輝社區(qū)康輝衛(wèi)生服務(wù)站基層中醫(yī)閣。
2、重心下移、資源下沉，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力有所增強。一是開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動，4家衛(wèi)生院通過市級評審，1家衛(wèi)生院通過州級評審，1家衛(wèi)生院創(chuàng)建國家推薦標準，建成社區(qū)醫(yī)院，準備迎接省級復審工作。二是借助醫(yī)共體平臺，幫助發(fā)展滯后的醫(yī)療單位提高綜合服務(wù)能力，總院根據(jù)17家分院的發(fā)展方向及發(fā)展需求，挑選經(jīng)驗豐富、技術(shù)過硬的科主任擔任各分院業(yè)務(wù)副院長，指派相關(guān)專科專家或骨干醫(yī)師到分院進行指導。三是落實緊密型縣域醫(yī)共體“防疫共同體”職責，市級4家醫(yī)療機構(gòu)、71個科室分別包保13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院、78個村衛(wèi)生室。四是拓展基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)布局，利用南湖花園小區(qū)二期配套用房建設(shè)青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藍天社區(qū)門診部，通過與文萃街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心合作入駐服務(wù)，建設(shè)文萃街道衛(wèi)生院明德社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，啟動多法勒衛(wèi)生院改擴建項目，加快補齊基層醫(yī)療機構(gòu)項目建設(shè)“短板”。
3、全方位保障人民健康，公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)全面落實。一是以慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)工作為抓手，實施將健康融入所有政策策略，緊緊圍繞八大指標體系，健全完善防治結(jié)合、分工協(xié)作、優(yōu)勢互補、上下聯(lián)動的慢性病綜合防治體系，2023年8順利迎接了國家級復審驗收，為打造健康蒙自奠定了堅實基礎(chǔ)。二是辦好“一老一小”、婦幼健康、特殊人群和基層服務(wù)4件惠民實事，設(shè)置醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)5家，老年友善醫(yī)療機構(gòu)建成率達90%；嬰幼兒服務(wù)體系日益完善，共有托位數(shù)1923個，每千人托位數(shù)已達3.58個；孕產(chǎn)婦健康管理率100%，孕產(chǎn)婦死亡0人，新生兒遺傳代謝疾病篩查率98.48%，適齡婦女“兩癌”篩查13753人次；落細做優(yōu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，截至9月30日，家庭醫(yī)生簽約162713人，比上一年提高2.03個百分點；36種大病專項救治1594例，已入院或簽約管理病例1594例，救治率100%。
4、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，促進醫(yī)療衛(wèi)生工作多方面融合。一是構(gòu)建醫(yī)共體信息化數(shù)據(jù)平臺，相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)相繼在16家分院完成上線使用，并開始向村衛(wèi)生室延伸。二是組建蒙自市疾病預防控制局，積極推進疾控體系改革發(fā)展，著力提升疾病預防控制能力，完善平急結(jié)合、快速反應(yīng)的醫(yī)療應(yīng)急體系。三是促進婦幼保健與醫(yī)療救治相結(jié)合，市婦幼保健院實行兩塊牌子一套班子管理模式，成立婦女兒童醫(yī)院，優(yōu)化醫(yī)療資源，突出專科優(yōu)勢。四是城區(qū)3個街道衛(wèi)生監(jiān)督整合到建成區(qū)協(xié)管站統(tǒng)一管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管制度改革落實率達到100%。
5、疫情防控工作常態(tài)化開展。一是全加強疫情監(jiān)測預警和分析研判。蒙自市作為全州兩個開展社區(qū)人群監(jiān)測（縣）市之一，于2022年12月27日開始進行社區(qū)人群感染監(jiān)測，截至2023年10月9日，累計完成監(jiān)測3948人，完成重點人員感染監(jiān)測488人。二是加強醫(yī)療救治資源儲備。全市總開放床位數(shù)2966張，設(shè)置方艙醫(yī)院1家，救治總床位1024張，有呼吸機71臺（有創(chuàng)39臺，無創(chuàng)33臺），心電監(jiān)護儀463臺，目前全市各醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)和收治流程順暢，做到“應(yīng)收盡收，應(yīng)治盡治”。三是加強農(nóng)村地區(qū)疫情防控。積極整合鄉(xiāng)村組三級黨員干部隊伍和各方資源，實行模塊管理、條塊劃分的工作方式，從嚴落實24小時值班值守和“日報告”“零報告”制度。四是推進新冠疫苗接種。截至10月9日，累計接種新冠疫苗9747劑、921人次。各年齡段疫苗接種工作正在按國家、省州最新接種方案有序地推進中。
6、健康蒙自行動和愛國衛(wèi)生運動深入開展。一是愛國衛(wèi)生“7個專項行動”有序推進。人均公園綠地面積達12.15平方米，環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善；整治四害孽生地2.3萬處，城區(qū)生活飲用水水質(zhì)合格率均為100%；投入資金約40萬元完善各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體育鍛煉設(shè)施，全市中小學大課間體育和眼保健操普及率均達到100%；全市高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率達到70％以上，創(chuàng)建90戶健康家庭。二是加快國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。草壩鎮(zhèn)通過州級現(xiàn)場技術(shù)評估并向省愛衛(wèi)辦推薦。針對州級復評專家對期路白鄉(xiāng)創(chuàng)衛(wèi)反饋問題，建立整改任務(wù)清單，明確整改責任領(lǐng)導、具體責任人和整改時限要求，截至9月底，州愛衛(wèi)辦復審反饋38個問題已全部整改。
7、“清廉云南”建設(shè)不斷推進。一是制定專項整治工作方案，成工作領(lǐng)導小組及工作專班，細化目標任務(wù)，建立健全衛(wèi)健、市場、醫(yī)保、民政等多部門聯(lián)合協(xié)作機制及問題線索移送機制。今年以來，累計開展醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督檢查692戶次，共查處醫(yī)療衛(wèi)生違法違規(guī)案件91起，其中簡易程序62起、一般程序29起（公立醫(yī)療機構(gòu)1起、社會辦醫(yī)療機構(gòu)17起，非醫(yī)療機構(gòu)11起），3起正在辦理中，沒收違法所得2.4039萬元、罰款金額26.01萬元。二是對衛(wèi)健系統(tǒng)下屬22家醫(yī)療機構(gòu)開展9個方面開展檢查，共檢查出問題7大類153個問題，發(fā)現(xiàn)問題線索5個，目前還有一個問題正在持續(xù)整改中。三是組織開展了村衛(wèi)生室藥品管理“小切口”專項整治，共監(jiān)督檢查村衛(wèi)生室22家，實施行政處罰2家。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、疾病預防控制科、基層衛(wèi)生健康科、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科、愛國衛(wèi)生科。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）作為二級預算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年末實有人員編制55人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員16人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。
年末其他人員16人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員16人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入及支出和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入及支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年度收入合計2032.72萬元。其中：財政撥款收入2030.36萬元，占總收入的99.88%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2.36萬元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計減少7315.00萬元，下降78.25%。其中：財政撥款收入減少7317.01萬元，下降78.28%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入增加2.01萬元，增長586.52%。主要原因是2023年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理和其他衛(wèi)生健康支出疫情防控經(jīng)費財政撥款收入減少，及其他收入增加主要是收到中醫(yī)素養(yǎng)調(diào)查工作經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年度支出合計2056.74萬元。其中：基本支出1015.61萬元，占總支出的49.38%；項目支出1041.13萬元，占總支出的50.62%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少7342.21萬元，下降78.12%。其中：基本支出減少18.17萬元，下降1.76%；項目支出減少7324.04萬元，下降87.55%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因是2023年人員經(jīng)費、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費、其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1015.61萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出954.52萬元，占基本支出的93.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費61.09萬元，占基本支出的6.02％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1041.13萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：艾滋病防治工作經(jīng)費9.59萬元、業(yè)務(wù)費13.74萬元、公用經(jīng)費5.87萬元、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥制度補助經(jīng)費211.78萬元、中醫(yī)素養(yǎng)調(diào)查工作經(jīng)費0.08萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費246.10萬元、婦幼健康項目經(jīng)費80.74萬元、職業(yè)病防治經(jīng)費10.40萬元、疫情防控經(jīng)費27.69萬元、嚴重精神障礙監(jiān)護人以獎代補經(jīng)費0.24萬元、績效考核獎勵辦公經(jīng)費0.14萬元、村級宣傳員補助0.34萬元、宣傳員績效獎勵經(jīng)費5.43萬元、農(nóng)業(yè)人口獨生子女教育獎學金0.60萬元、獨生子女保健費11.87萬元、計生特殊家庭項目資金0.67萬元、計劃生育獎勵扶助資金31.96萬元、計劃生育特別扶助資金（傷殘、死亡家庭）317.06萬元、失獨家庭一次性撫慰金0.50萬元、計劃生育特別扶助補助資金（其它家庭）2.81萬元、家庭健康促進試點項目評比經(jīng)費0.60萬元、生育補貼35.40萬元、育兒補助11.52萬元、老齡健康工作經(jīng)費1.00萬元、示范托育機構(gòu)獎補資金15.00萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出2051.65萬元,占本年支出合計的99.75%。與上年相比減少7277.14萬元，下降78.01%,主要原因是2023年人員經(jīng)費、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費、其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出128.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.24%。主要用于社會保障和就業(yè)補助支出，行政單位離退休19.59萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出91.21萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.70萬元、其他就業(yè)補助支出10.67萬元、死亡撫恤0.92萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1853.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.36%。主要用于開展衛(wèi)生健康工作,行政運行309.17萬元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出29.20萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出211.78萬元、疾病預防控制機構(gòu)44.13萬元、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)221.46萬元、其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)21.79萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目337.24萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理27.69萬元、其他公共衛(wèi)生支出0.24萬元、計劃生育機構(gòu)83.62萬元、其他計劃生育事務(wù)支出468.70萬元、行政單位醫(yī)療34.62萬元、事業(yè)單位醫(yī)療10.83萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助32.44萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.89萬元、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)1.00萬元、其他衛(wèi)生健康支出15.00萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出69.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.40%。主要用于住房公積金支出69.76萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為37.00萬元，決算為8.40萬元，完成年初預算的22.70%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為17.00萬元，決算為8.19萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的97.46%，完成年初預算的48.15%；公務(wù)接待費支出年初預算為20.00萬元，決算為0.21萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的2.54%，完成年初預算的1.07%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.21萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為37.00萬元，支出決算為8.40萬元，完成年初預算的22.70%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為17.00萬元，決算為8.19萬元，完成年初預算的48.15%；公務(wù)接待費支出年初預算為20.00萬元，決算為0.21萬元，完成年初預算的1.07%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待及公務(wù)用車管理有關(guān)文件規(guī)定，嚴控公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.52萬元，下降15.29%。其中：因公出國（境）費支出決算2022年、2023年為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出決算2022年、2023年為0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1.33萬元，下降13.94%；公務(wù)接待費支出決算減少0.19萬元，下降47.50%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待及公務(wù)用車管理有關(guān)文件規(guī)定，嚴控公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展衛(wèi)生健康工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐海縣衛(wèi)生監(jiān)督所交流學習、基本公衛(wèi)第三方績效評價、艾滋病丙肝防治技術(shù)省州聯(lián)合督導工作發(fā)生的接待支出，接待批次3次，接待人次33人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出56.69萬元，比上年減少57.39萬元，下降50.31%，主要原因是2023年支付協(xié)管員工資列入人員經(jīng)費工資福利支出，2022年列入日常公用經(jīng)費勞務(wù)費，導致2023年機關(guān)運行經(jīng)費減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）資產(chǎn)總額1717.80萬元，其中，流動資產(chǎn)155.34萬元，固定資產(chǎn)1551.86萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)10.60萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見國有資產(chǎn)使用情況表附表GK12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.55萬元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)使用情況表詳見附表GK12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額102.09萬元，其中：政府采購貨物支出18.28萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出83.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額102.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額102.09萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表GK13，二級預算單位僅公開項目支出績效自評表。
五、其他重要事項情況說明
本報告按萬元公開可能存在尾數(shù)誤差。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：從同級政府財政部門取得的各類財政撥款收入。
機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
監(jiān)督索引號53250301336202101111
附件【蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門決算公開表(1).xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199