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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-01899
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市衛(wèi)生健康局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-14
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53250301336201000
蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算
　　目錄
　　第一部分 部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分 2023年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　十二、國有資產(chǎn)使用情況表
　　十三、部門整體支出績效自評(píng)情況
　　十四、部門整體支出績效自評(píng)表
　　十五、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
　　第三部分 2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、部門績效自評(píng)情況
　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。
　　2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
　　3、貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
　　4、組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。
　　5、貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格政策建議。
　　6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
　　7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。
　　8、推進(jìn)蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。
　　9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估。
　　10、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
　　11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
　　12、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
　　13、承擔(dān)蒙自市老齡工作委員會(huì)的日常工作。
　　14、負(fù)責(zé)管理蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)。
　　15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　1、以新發(fā)展理念為領(lǐng)，衛(wèi)生健康創(chuàng)新力競爭力全面提高。2023年新加入省級(jí)專科聯(lián)盟3個(gè)，建設(shè)省級(jí)專家工作站9個(gè)，市人民醫(yī)院創(chuàng)建為三級(jí)乙等綜合醫(yī)院，市中醫(yī)醫(yī)院晉級(jí)為三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院，并順利通過國家縣級(jí)公立中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力提質(zhì)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收；臨床服務(wù)“五大中心”建設(shè)通過州級(jí)評(píng)審。新安所街道中心衛(wèi)生院完成2023年云南基層中醫(yī)館“服務(wù)內(nèi)涵”建設(shè)，打造觀瀾街道碧色寨村衛(wèi)生室、新安所街道響水河村衛(wèi)生室、文瀾街道月牙塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、文萃街道康輝社區(qū)康輝衛(wèi)生服務(wù)站基層中醫(yī)閣。
　　2、重心下移、資源下沉，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力有所增強(qiáng)。一是開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)，4家衛(wèi)生院通過市級(jí)評(píng)審，1家衛(wèi)生院通過州級(jí)評(píng)審，1家衛(wèi)生院創(chuàng)建國家推薦標(biāo)準(zhǔn)，建成社區(qū)醫(yī)院，準(zhǔn)備迎接省級(jí)復(fù)審工作。二是借助醫(yī)共體平臺(tái)，幫助發(fā)展滯后的醫(yī)療單位提高綜合服務(wù)能力，總院根據(jù)17家分院的發(fā)展方向及發(fā)展需求，挑選經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過硬的科主任擔(dān)任各分院業(yè)務(wù)副院長，指派相關(guān)專科專家或骨干醫(yī)師到分院進(jìn)行指導(dǎo)。三是落實(shí)緊密型縣域醫(yī)共體“防疫共同體”職責(zé)，市級(jí)4家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、71個(gè)科室分別包保13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院、78個(gè)村衛(wèi)生室。四是拓展基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)布局，利用南湖花園小區(qū)二期配套用房建設(shè)青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藍(lán)天社區(qū)門診部，通過與文萃街道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心合作入駐服務(wù)，建設(shè)文萃街道衛(wèi)生院明德社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，啟動(dòng)多法勒衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目，加快補(bǔ)齊基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)“短板”。
　　3、全方位保障人民健康，公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)全面落實(shí)。一是以慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)工作為抓手，實(shí)施將健康融入所有政策策略，緊緊圍繞八大指標(biāo)體系，健全完善防治結(jié)合、分工協(xié)作、優(yōu)勢互補(bǔ)、上下聯(lián)動(dòng)的慢性病綜合防治體系，2023年8順利迎接了國家級(jí)復(fù)審驗(yàn)收，為打造健康蒙自奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是辦好“一老一小”、婦幼健康、特殊人群和基層服務(wù)4件惠民實(shí)事，設(shè)置醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)5家，老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)建成率達(dá)90%；嬰幼兒服務(wù)體系日益完善，共有托位數(shù)1923個(gè)，每千人托位數(shù)已達(dá)3.58個(gè)；孕產(chǎn)婦健康管理率100%，孕產(chǎn)婦死亡0人，新生兒遺傳代謝疾病篩查率98.48%，適齡婦女“兩癌”篩查13753人次；落細(xì)做優(yōu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，截至9月30日，家庭醫(yī)生簽約162713人，比上一年提高2.03個(gè)百分點(diǎn)；36種大病專項(xiàng)救治1594例，已入院或簽約管理病例1594例，救治率100%。
　　4、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生工作多方面融合。一是構(gòu)建醫(yī)共體信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)，相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)相繼在16家分院完成上線使用，并開始向村衛(wèi)生室延伸。二是組建蒙自市疾病預(yù)防控制局，積極推進(jìn)疾控體系改革發(fā)展，著力提升疾病預(yù)防控制能力，完善平急結(jié)合、快速反應(yīng)的醫(yī)療應(yīng)急體系。三是促進(jìn)婦幼保健與醫(yī)療救治相結(jié)合，市婦幼保健院實(shí)行兩塊牌子一套班子管理模式，成立婦女兒童醫(yī)院，優(yōu)化醫(yī)療資源，突出專科優(yōu)勢。四是城區(qū)3個(gè)街道衛(wèi)生監(jiān)督整合到建成區(qū)協(xié)管站統(tǒng)一管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管制度改革落實(shí)率達(dá)到100%。
　　5、疫情防控工作常態(tài)化開展。一是全加強(qiáng)疫情監(jiān)測預(yù)警和分析研判。蒙自市作為全州兩個(gè)開展社區(qū)人群監(jiān)測（縣）市之一，于2022年12月27日開始進(jìn)行社區(qū)人群感染監(jiān)測，截至2023年10月9日，累計(jì)完成監(jiān)測3948人，完成重點(diǎn)人員感染監(jiān)測488人。二是加強(qiáng)醫(yī)療救治資源儲(chǔ)備。全市總開放床位數(shù)2966張，設(shè)置方艙醫(yī)院1家，救治總床位1024張，有呼吸機(jī)71臺(tái)（有創(chuàng)39臺(tái)，無創(chuàng)33臺(tái)），心電監(jiān)護(hù)儀463臺(tái)，目前全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)和收治流程順暢，做到“應(yīng)收盡收，應(yīng)治盡治”。三是加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)疫情防控。積極整合鄉(xiāng)村組三級(jí)黨員干部隊(duì)伍和各方資源，實(shí)行模塊管理、條塊劃分的工作方式，從嚴(yán)落實(shí)24小時(shí)值班值守和“日報(bào)告”“零報(bào)告”制度。四是推進(jìn)新冠疫苗接種。截至10月9日，累計(jì)接種新冠疫苗9747劑、921人次。各年齡段疫苗接種工作正在按國家、省州最新接種方案有序地推進(jìn)中。
　　6、健康蒙自行動(dòng)和愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)深入開展。一是愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”有序推進(jìn)。人均公園綠地面積達(dá)12.15平方米，環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善；整治四害孽生地2.3萬處，城區(qū)生活飲用水水質(zhì)合格率均為100%；投入資金約40萬元完善各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體育鍛煉設(shè)施，全市中小學(xué)大課間體育和眼保健操普及率均達(dá)到100%；全市高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率達(dá)到70％以上，創(chuàng)建90戶健康家庭。二是加快國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。草壩鎮(zhèn)通過州級(jí)現(xiàn)場技術(shù)評(píng)估并向省愛衛(wèi)辦推薦。針對(duì)州級(jí)復(fù)評(píng)專家對(duì)期路白鄉(xiāng)創(chuàng)衛(wèi)反饋問題，建立整改任務(wù)清單，明確整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、具體責(zé)任人和整改時(shí)限要求，截至9月底，州愛衛(wèi)辦復(fù)審反饋38個(gè)問題已全部整改。
　　7、“清廉云南”建設(shè)不斷推進(jìn)。一是制定專項(xiàng)整治工作方案，成工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，建立健全衛(wèi)健、市場、醫(yī)保、民政等多部門聯(lián)合協(xié)作機(jī)制及問題線索移送機(jī)制。今年以來，累計(jì)開展醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督檢查692戶次，共查處醫(yī)療衛(wèi)生違法違規(guī)案件91起，其中簡易程序62起、一般程序29起（公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)1起、社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)17起，非醫(yī)療機(jī)構(gòu)11起），3起正在辦理中，沒收違法所得2.4039萬元、罰款金額26.01萬元。二是對(duì)衛(wèi)健系統(tǒng)下屬22家醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展9個(gè)方面開展檢查，共檢查出問題7大類153個(gè)問題，發(fā)現(xiàn)問題線索5個(gè)，目前還有一個(gè)問題正在持續(xù)整改中。三是組織開展了村衛(wèi)生室藥品管理“小切口”專項(xiàng)整治，共監(jiān)督檢查村衛(wèi)生室22家，實(shí)施行政處罰2家。
　　二、部門基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、疾病預(yù)防控制科、基層衛(wèi)生健康科、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科、愛國衛(wèi)生科。所屬單位27個(gè)，分別是：
　　1.蒙自市衛(wèi)生健康局(本級(jí))
　　2.蒙自市人民醫(yī)院
　　3.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院
　　4.蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院
　　5.蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院
　　6.蒙自市文萃街道衛(wèi)生院
　　7.蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
　　8.蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院
　　9.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
　　10.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
　　11.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院
　　12.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　13.蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院
　　14.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　15.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　16.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　17.蒙自市疾病預(yù)防控制中心
　　18.蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
　　19.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院)
　　20.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
　　21.蒙自市第二人民醫(yī)院
　　22.蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
　　23.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)
　　24.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
　　25.蒙自市健康教育所
　　26.蒙自市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室
　　27.蒙自市愛國衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)的單位共27個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位25個(gè)。分別是：
　　1.蒙自市衛(wèi)生健康局(本級(jí))
　　2.蒙自市人民醫(yī)院
　　3.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院
　　4.蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院
　　5.蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院
　　6.蒙自市文萃街道衛(wèi)生院
　　7.蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
　　8.蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院
　　9.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
　　10.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
　　11.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院
　　12.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　13.蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院
　　14.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　15.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　16.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　17.蒙自市疾病預(yù)防控制中心
　　18.蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
　　19.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院)
　　20.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
　　21.蒙自市第二人民醫(yī)院
　　22.蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
　　23.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)
　　24.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
　　25.蒙自市健康教育所
　　26.蒙自市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室
　　27.蒙自市愛國衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心
　　納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 
　　蒙自市衛(wèi)生健康局2023年末實(shí)有人員編制904人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制881人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員16人，非參公管理事業(yè)人員821人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員392人（離休0人，退休392人）。
　　年末其他人員1557人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員16人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，自收自支人員1541人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
　　車輛編制53輛，在編實(shí)有車輛51輛。

　　第二部分 2023年度部門決算表
　　（詳見附件）
　　本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度收入合計(jì)110249.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入14811.98萬元，占總收入的13.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入90475.71萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的82.06%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入4961.68萬元，占總收入的4.50%。與上年相比，收入合計(jì)增加7286.15萬元，增長7.08%。其中：財(cái)政撥款收入減少8724.93萬元，下降37.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入增加14508.97萬元，增長19.10%；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳0.00萬元；其他收入增加1502.11萬元，增長43.42%。主要原因是2023年各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提高醫(yī)療水平，就診人次增加，事業(yè)收入增加；市醫(yī)院開展母嬰康復(fù)科、臨床營養(yǎng)科、新生兒科的非醫(yī)服務(wù)，各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收到各部門撥入家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等，其他收入增加。
　　二、支出決算情況說明
　　蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度支出合計(jì)100969.01萬元。其中：基本支出90193.38萬元，占總支出的89.33%；項(xiàng)目支出10775.62萬元，占總支出的10.67%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4389.71萬元，增長4.55%。其中：基本支出增加9534.49萬元，增長11.82%；項(xiàng)目支出減少5144.78萬元，下降32.32%；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；各衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，單位醫(yī)療支出增加。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出90193.38萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出37990.53萬元，占基本支出的42.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)52202.86萬元，占基本支出的57.88％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10775.62萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：其他組織事務(wù)支出0.30萬元、事業(yè)單位離退休0.37萬元、死亡撫恤5.45萬元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出30.48萬元、其他公立醫(yī)院支出2052.38萬元、城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)78.15萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院232.59萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出658.91萬元、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)428.43萬元、婦幼保健機(jī)構(gòu)1474.70萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)3455.47萬元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)413.84萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理464.03萬元、其他公共衛(wèi)生支出5.70萬元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)2.11萬元、其他中醫(yī)藥支出4.58萬元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出418.90萬元、其他醫(yī)療救助支出165.78萬元、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)1.00萬元、其他衛(wèi)生健康支出882.45萬元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15209.65萬元,占本年支出合計(jì)的15.06%。與上年相比減少8970.19萬元，下降37.10%,主要原因是2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出人員經(jīng)費(fèi)支出及基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)、其他衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)等支出減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于其他組織事務(wù)支出0.30萬元。
　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1478.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.72%。主要用于行政單位離退休19.59萬元、事業(yè)單位離退休28.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1011.54萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出340.73元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出17.27萬元、死亡撫恤61.01萬元
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出13060.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.87%。主要用于衛(wèi)生健康工作，行政運(yùn)行309.17萬元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出29.46萬元、綜合醫(yī)院1072.74萬元、中醫(yī)(民族)醫(yī)院247.05萬元、其他公立醫(yī)院支出360.08萬元、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)415.74萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生2308.01萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出729.59萬元、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)749.01萬元、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)221.46萬元、婦幼保健機(jī)構(gòu)509.33萬元、其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)21.79萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)3404.50萬元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)389.69萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理341.97萬元、其他公共衛(wèi)生支出5.70萬元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)2.11萬元、其他中醫(yī)藥支出4.58萬元、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)83.62萬元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出468.70萬元、行政單位醫(yī)療34.62萬元、事業(yè)單位醫(yī)療498.07萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助341.55萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出53.43萬元、老齡健康事務(wù)1.00萬元、其他衛(wèi)生健康支出457.12萬元。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類）支出670.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于為職工繳納的住房公積金支出670.39萬元。
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為97.00萬元，決算為45.28萬元，完成年初預(yù)算的46.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬元，決算為25.98萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的57.37%，完成年初預(yù)算的86.60%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為38.15萬元，決算為18.61萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的41.09%，完成年初預(yù)算的48.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為28.85萬元，決算為0.70萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.54%，完成年初預(yù)算的2.41%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.70萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為97.00萬元，支出決算為45.28萬元，完成年初預(yù)算的46.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬元，決算為25.98萬元，完成年初預(yù)算的86.60%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為38.15萬元，決算為18.61萬元，完成年初預(yù)算的48.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為28.85萬元，決算為0.70萬元，完成年初預(yù)算的2.41%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待及公務(wù)用車管理有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，公務(wù)用車購置嚴(yán)格按照在年初預(yù)算的范圍內(nèi)，依法依規(guī)購置公務(wù)用車。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加12.55萬元，增長38.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算2022年、2023年為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加25.98萬元，2022年決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13.43萬元，下降41.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.0018萬元，下降0.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年疾控中心因工作需要購置公務(wù)用車1輛，其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待及公務(wù)用車管理有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年疾控中心因工作需要購置公務(wù)用車1輛。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因、情況：因市疾控中心因工作需要，根據(jù)蒙衛(wèi)健復(fù)〔2022〕64號(hào)新增車輛1輛，價(jià)值為25.98萬元。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于開展衛(wèi)生健康監(jiān)督檢查、配送免規(guī)、非免疫規(guī)劃疫苗、開展重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位督導(dǎo)調(diào)研業(yè)務(wù)工作、勐海縣衛(wèi)生監(jiān)督所交流學(xué)習(xí)、基本公衛(wèi)第三方績效評(píng)價(jià)等發(fā)生的接待支出，接待批次15次，接待人次102人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市衛(wèi)生健康局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.69萬元，比上年減少57.39萬元，下降50.31%，主要原因是2023年支付協(xié)管員工資列入人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出，2022年列入日常公用經(jīng)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額155057.19萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40127.70萬元，固定資產(chǎn)108884.47萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程2291.42萬元，無形資產(chǎn)2599.56萬元（凈值），其他資產(chǎn)1154.04萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見國有資產(chǎn)使用情況表附表GK12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1971.02萬元，其中固定資產(chǎn)增加6685.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值9.16萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)463項(xiàng)，賬面原值1306.02萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.29萬元；出租房屋43600平方米，賬面原值12236.53萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入193.42萬元。
　　（國有資產(chǎn)使用情況表詳見附表GK12）
　　三、政府采購支出情況
　　2023年度，單位政府采購支出總額17027.84萬元，其中：政府采購貨物支出15014.91萬元；政府采購工程支出765.83萬元；政府采購服務(wù)支出1247.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額11561.51萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7130.78萬元。
　　四、部門績效自評(píng)情況
　　部門績效自評(píng)情況詳見附表GK13-GK15。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　本報(bào)告按萬元公開可能存在尾數(shù)誤差。
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋
　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
　　財(cái)政撥款收入：從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款收入。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　

 

　　

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201111

 



附件【蒙自市衛(wèi)生健康局2023年部門決算公開表(1).xlsx】