監(jiān)督索引號(hào)53250300971501000

　　蒙自市總工會(huì)2023年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.承擔(dān)團(tuán)結(jié)引導(dǎo)職工群眾聽(tīng)黨話、跟黨走的政治責(zé)任，鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的階級(jí)基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會(huì)的社會(huì)職能，在維護(hù)全市人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工的具體利益，依法維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾。

　　2.根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運(yùn)方針，協(xié)助市委、市政府開(kāi)展工作，指導(dǎo)工會(huì)工作；組織、指導(dǎo)、檢查各基層工會(huì)貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)的決議，開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)工運(yùn)理論、政策的研究。

　　3.對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會(huì)的意見(jiàn)、建議；根據(jù)基層工會(huì)的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問(wèn)題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。

　　4.負(fù)責(zé)工會(huì)組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會(huì)會(huì)員，督促基層工會(huì)依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《中國(guó)工會(huì)章程》按期進(jìn)行換屆工作，組織各基層工會(huì)開(kāi)展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進(jìn)、模范職工之家活動(dòng)，增強(qiáng)基層工會(huì)的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會(huì)組織成為深受職工群眾信賴(lài)的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

　　5.推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)作用，拓展和完善工會(huì)網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺(tái)，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時(shí)隨地獲得工會(huì)服務(wù)。

　　6.加強(qiáng)和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會(huì)制度，健全企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中的民主監(jiān)督機(jī)制，搞好廠務(wù)公開(kāi)、民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部等工作。

　　7.協(xié)助、督促和指導(dǎo)各類(lèi)職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔(dān)工會(huì)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、勞動(dòng)法律監(jiān)督和職工法律咨詢(xún)服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域新情況新問(wèn)題，建立健全勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

　　8.參與市委、市政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對(duì)困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、市政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負(fù)責(zé)困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補(bǔ)、金秋助學(xué)等工作。

　　9.依照《中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》做好女職工工作，表達(dá)和維護(hù)女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門(mén)和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動(dòng)員女職工參加改革和建設(shè)，主動(dòng)投身新時(shí)代建功立業(yè)。

　　10.統(tǒng)籌全市職工在勞動(dòng)中的安全健康和勞動(dòng)保護(hù)工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；組織開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)；組織各基層工會(huì)抓好工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開(kāi)展工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護(hù)職工在生產(chǎn)中的安全與健康。

　　11.組織各基層工會(huì)干部職工加強(qiáng)對(duì)政治思想、文化水平和科學(xué)技術(shù)的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，教育職工踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，不斷提高工會(huì)干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊(duì)伍建成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級(jí)先進(jìn)性。

　　12.統(tǒng)籌勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者的推薦、評(píng)選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

　　13.依據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作；加強(qiáng)對(duì)工會(huì)資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護(hù)工會(huì)資產(chǎn)不受損害，促進(jìn)工會(huì)資產(chǎn)保值增值。

　　14.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　1、抓好建功立業(yè)，全力服務(wù)黨政大局。聚焦市委“151”，圍繞重大項(xiàng)目建設(shè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，廣泛開(kāi)展以“團(tuán)結(jié)奮斗促跨越、咱們工人有力量”為主題的勞動(dòng)和技能競(jìng)賽，與工業(yè)園區(qū)聯(lián)合開(kāi)展2023年“促和諧、穩(wěn)增長(zhǎng)、建功在園區(qū)”勞動(dòng)競(jìng)賽，與蒙自市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)合開(kāi)展蒙自市第二屆職業(yè)技能大賽，與瀛洲水泥有限責(zé)任公司工會(huì)委員會(huì)聯(lián)合舉辦第七屆職工技能大比武活動(dòng)，與蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局聯(lián)合開(kāi)展鋼筋工競(jìng)賽，覆蓋教育、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)的2000余名職工參賽，提振了發(fā)展信心，助推了重大項(xiàng)目。選樹(shù)19名民營(yíng)企業(yè)中的優(yōu)秀典型作為州級(jí)勞模、市級(jí)先進(jìn)，助力民營(yíng)企業(yè)發(fā)展。推進(jìn)作風(fēng)效能革命，下沉一線、助企紓困，選派工作人員蹲點(diǎn)基層，走訪服務(wù)企業(yè)30余次，助力營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)政策，動(dòng)員全市各基層工會(huì)使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)41.52萬(wàn)元開(kāi)展消費(fèi)幫扶，助推鄉(xiāng)村振興匯聚工會(huì)力量。

　　2、做優(yōu)服務(wù)品牌，切實(shí)提高職工生活品質(zhì)。一是做實(shí)四季關(guān)愛(ài)服務(wù)。籌措各級(jí)資金146.8萬(wàn)元，開(kāi)展送溫暖、送清涼、走訪慰問(wèn)困難職工、重大項(xiàng)目一線職工（農(nóng)民工）、新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者等各類(lèi)群體3928人次。給予50人（其中高考37人，中考13人）金秋助學(xué)關(guān)愛(ài)已經(jīng)進(jìn)入州級(jí)審批階段。二是服務(wù)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。舉辦線上、線下春風(fēng)行動(dòng)、高校畢業(yè)生現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)3場(chǎng)，組織200余家企業(yè)提供就業(yè)崗位6392個(gè)。為26名創(chuàng)業(yè)者申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)扶持資金370萬(wàn)元，穩(wěn)定帶動(dòng)就業(yè)119人。結(jié)合“技能蒙自”建設(shè)，開(kāi)展技能提升培訓(xùn)，開(kāi)展技能行動(dòng)，目前，已培訓(xùn)下崗職工、農(nóng)民工等群體127人，其中取得職業(yè)技能等級(jí)證書(shū)67人，計(jì)劃培訓(xùn)共500人。三是困難職工脫困精準(zhǔn)有效。緊扣“兩有五保障”，已解困脫困5戶。對(duì)39戶在檔困難職工和已脫困職工家庭集中開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理和長(zhǎng)效幫扶。四是特色關(guān)愛(ài)幫扶。第十九期職工醫(yī)療互助活動(dòng)，共有320家單位37069名職工參互，收繳職工醫(yī)療互助金444.77萬(wàn)元。截至9月25日受理職工補(bǔ)助申請(qǐng)4655人次，發(fā)放醫(yī)療互助補(bǔ)助金260.08萬(wàn)元。組織32名勞模和一線職工療休養(yǎng)，今年下半年還將分批安排鄉(xiāng)村教師、優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者、產(chǎn)改工作指導(dǎo)員等80名一線職工進(jìn)行療養(yǎng)。開(kāi)設(shè)線上線下心理健康講座、心理團(tuán)輔、個(gè)案咨詢(xún)59場(chǎng)，惠及職工4282人次。大力開(kāi)展“六惠”行動(dòng)，聯(lián)合推出5期蒙自工“惠”系列普惠服務(wù)項(xiàng)目。組織線上線下特色單身職工交友聯(lián)誼活動(dòng)4場(chǎng)。

　　3、落實(shí)縣級(jí)工會(huì)加強(qiáng)年專(zhuān)項(xiàng)工作，打好工作基礎(chǔ)。一是加強(qiáng)有形有效覆蓋。蒙自市現(xiàn)有基層工會(huì)組織464個(gè)，會(huì)員人數(shù)33737人，其中：新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者工會(huì)組織30個(gè)（其中行業(yè)工會(huì)聯(lián)合會(huì)7個(gè)，工會(huì)委員會(huì)23個(gè)），涵蓋企業(yè)355家，工會(huì)會(huì)員5812人。2023年新建工會(huì)組織21個(gè)，新增工會(huì)會(huì)員2302人。推進(jìn)工會(huì)組織建設(shè)和工會(huì)工作“雙覆蓋雙推進(jìn)”，做好“三新”領(lǐng)域建會(huì)入會(huì)，舉辦2023年蒙自市新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者集中入會(huì)儀式，承辦紅河州“雙覆蓋雙推進(jìn)”現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)。二是規(guī)范組織建設(shè)。市第四次工代會(huì)選舉產(chǎn)生了市總工會(huì)新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子，選舉產(chǎn)生主席1名，常務(wù)副主席1名，副主席2名，兼職副主席1名，常委6名。指導(dǎo)基層組織補(bǔ)選36家，換屆23家，規(guī)范全市9家系統(tǒng)工會(huì)名稱(chēng)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）涉及“村改居”的11家村委會(huì)完成工會(huì)組織更名、換屆工作。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、組織民管部、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)工作部；所屬單位2個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市工人文化宮

　　2.蒙自市職工服務(wù)中心

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市總工會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

　　1.蒙自市總工會(huì)

　　2.蒙自市工人文化宮

　　3.蒙自市職工服務(wù)中心

　　納入蒙自市總工會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市總工會(huì)2023年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員11人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

　　車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

    第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市總工會(huì)2023年度收入合計(jì)366.89萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入366.89萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%。其中：財(cái)政撥款收入增加3.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2023年人員工資、公用經(jīng)費(fèi)增加，人員死亡1人，死亡撫恤增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市總工會(huì)2023年度支出合計(jì)366.89萬(wàn)元。其中：基本支出345.39萬(wàn)元，占總支出的94.14%；項(xiàng)目支出21.50萬(wàn)元，占總支出的5.86%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%。其中：基本支出增加7.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%，主要原因是人員死亡1人，死亡撫恤增加；項(xiàng)目支出減少4.05萬(wàn)元，下降15.84%，主要原因是財(cái)政困難，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未支付；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出345.39萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出332.15萬(wàn)元，占基本支出的96.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)13.24萬(wàn)元，占基本支出的3.83％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21.50萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

　　蒙自市總工會(huì)（含工人文化宮和職工服務(wù)中心）工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障總工會(huì)（含文化宮）有場(chǎng)所辦事，有管理服務(wù)，黨風(fēng)廉政專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)議2次，召開(kāi)工會(huì)全委(擴(kuò)大)會(huì)議1次，醫(yī)療互助參與人數(shù)37069人，開(kāi)展文藝演出、文體活動(dòng),購(gòu)買(mǎi)辦公用品、耗材等，保障工作人員正常辦公，完成市委、市政府及上級(jí)部門(mén)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：慰問(wèn)人數(shù)1人，助學(xué)后子女學(xué)費(fèi)及生活費(fèi)得到基本保障，使職工生活狀況改善。

　　2023重大節(jié)日慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：慰問(wèn)人數(shù)245人，使職工生活狀況改善。

　　中秋國(guó)慶送溫暖經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：慰問(wèn)人數(shù)600人，使職工生活狀況改善。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市總工會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出366.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加3.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%,主要原因是2023年人員工資、公用經(jīng)費(fèi)增加，人員死亡1人，死亡撫恤增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出242.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.13%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常開(kāi)支辦公業(yè)務(wù)費(fèi)、送溫暖經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、人員工資等。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出68.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.74%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)及死亡撫恤支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出31.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.70%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出23.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.43%。主要用于住房公積金支出

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市總工會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市總工會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.24萬(wàn)元，比上年減少0.49萬(wàn)元，下降3.57%，主要原因是2023年核減編制1名，在職人員經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.67萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.02萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.19萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.11萬(wàn)元。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，蒙自市總工會(huì)資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表13-附表15。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

　　（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　財(cái)政撥款，指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　一般公共預(yù)算，包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　其他收入，指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

　　基本支出，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出（定額）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料購(gòu)置及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出，指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障等。

　　住房保障（類(lèi)）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等。

   監(jiān)督索引號(hào)53250300971501111