監(jiān)督索引號(hào)53250300971901000

中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅(jiān)持和維護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度。

2、組織開展調(diào)查研究，向政府有關(guān)部門反映情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用。

3、組織開展各種學(xué)習(xí)、社會(huì)聯(lián)誼、社會(huì)服務(wù)工作。根據(jù)形勢(shì)需要，組織開展各類活動(dòng)，為全市盟員做好服務(wù)工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、組織建設(shè)工作：2023年民盟蒙自市委始終堅(jiān)持“重學(xué)習(xí)、講政治、抓自建、有作為”的工作思路，結(jié)合國(guó)際國(guó)內(nèi)的形勢(shì)和各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，通過(guò)多種方式，組織廣大盟員認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度建設(shè)的意見》和《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)的意見》，開展“凝心鑄魂強(qiáng)根基 團(tuán)結(jié)奮斗新征程”主題教育活動(dòng)。定期召開主委擴(kuò)大會(huì)、各支部工作會(huì)議，把上級(jí)各時(shí)期的方針、政策作為對(duì)各支部盟員思想教育的重點(diǎn)內(nèi)容，認(rèn)真落實(shí)。選派骨干盟員和新盟員積極參加民盟云南省委和民盟紅河州委舉辦的各種培訓(xùn)班。民盟蒙自市委現(xiàn)有支部10個(gè)，共有盟員351人，今年有新入盟7人。

2、思想宣傳工作：微信公眾號(hào)共發(fā)布20期，推送信息22條。這些信息被云南民盟公眾號(hào)、紅河統(tǒng)一戰(zhàn)線公眾號(hào)、蒙自統(tǒng)一戰(zhàn)線公眾號(hào)等采用。在公眾號(hào)發(fā)表學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專刊，積極報(bào)道各支部學(xué)習(xí)黨的二十大精神的情況，同時(shí)還刊登盟員們學(xué)習(xí)中共二十大精神心得體會(huì)。

3、參政議政工作：在政協(xié)蒙自市四屆二次會(huì)議中，提交集體提案2件，個(gè)人提案8件。民盟蒙自市委提交的發(fā)言材料《加強(qiáng)“三產(chǎn)融合”助推蒙自鄉(xiāng)村振興》作為書面材料在協(xié)商匯報(bào)會(huì)上交流。集體提案《關(guān)于拯救民族醫(yī)藥傳承人，促進(jìn)民族醫(yī)藥發(fā)展的建議》被評(píng)為重點(diǎn)提案。在政協(xié)蒙自市第四屆委員會(huì)第一次會(huì)議上，紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院支部主委陳平撰寫的集體提案《關(guān)于加強(qiáng)蒙自市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔科建設(shè)的意見》以及民盟市委會(huì)副主委馮桂梅、副主委張梅和盟員余慧蓮撰寫的《關(guān)于加強(qiáng)青少年心理健康教育的建議》被評(píng)為優(yōu)秀提案。民盟蒙自市委會(huì)提交的社情民意《關(guān)于完善蒙自初中學(xué)校午托管理的建議》得到了蒙自市長(zhǎng)的親筆批示。盟員鐘健撰寫的社情民意《推進(jìn)黑水虻生物轉(zhuǎn)化餐廚資源產(chǎn)業(yè)加快城市綠色低碳發(fā)展》被民盟云南省委選中，同時(shí)又作為民盟紅河州委的集體提案提交紅河州政協(xié)。

4、社會(huì)服務(wù)工作：組織開展好“燭光行動(dòng)”，民盟蒙自市委會(huì)攜手紅河學(xué)院組建“送培下鄉(xiāng) 振興鄉(xiāng)村教育”英語(yǔ)學(xué)科專家團(tuán)隊(duì)，民盟蒙自市委員會(huì)于11月9日組織小學(xué)英語(yǔ)學(xué)科專家團(tuán)隊(duì)前往蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校開展送培送教下鄉(xiāng)活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室1個(gè)。

我部門無(wú)所屬單位，可公開所屬單位為0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制2人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2023年度收入合計(jì)36.29萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入36.27萬(wàn)元，占總收入的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.02萬(wàn)元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計(jì)增加3.23萬(wàn)元，增加9.78%。其中：財(cái)政撥款收入增加3.21萬(wàn)元，增加9.72%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是工資調(diào)整，社保費(fèi)用增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2023年度支出合計(jì)36.68萬(wàn)元。其中：基本支出33.77萬(wàn)元，占總支出的92.08%；項(xiàng)目支出2.91萬(wàn)元，占總支出的7.92%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.91%。其中：基本支出增加2.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.12%；項(xiàng)目支出增加1.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.18%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。基本支出增加主要原因是工資調(diào)整，社保費(fèi)用增加。項(xiàng)目支出增加主要原因是支付上一年度未付款項(xiàng)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出33.77萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出31.23萬(wàn)元，占基本支出的92.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2.54萬(wàn)元，占基本支出的7.54％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2.91萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：行政運(yùn)行費(fèi)0.41萬(wàn)元，辦公費(fèi)2.19萬(wàn)元， 差旅費(fèi)0.03萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元， 勞務(wù)費(fèi)0.20萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.90%。與上年相比增加3.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.72%,主要原因是工資調(diào)整，社保費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出27.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.52%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，工作調(diào)研，民盟其他事物。行政運(yùn)行24.89萬(wàn)元，其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出2.50萬(wàn)元；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.23%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.32萬(wàn)元，行政單位離退休0.03萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.92%。主要用于繳納行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.6萬(wàn)元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.1萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.17元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出2.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.33%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金2.66萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.05萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的5.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.05萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.09萬(wàn)元，下降64.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬(wàn)元，下降64.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民盟開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)1次，接待12人產(chǎn)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.54萬(wàn)元，比上年增加1.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.76%，主要原因是2022年未將公務(wù)交通補(bǔ)貼記入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)如人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等 。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)民主同盟蒙自市委員會(huì)資產(chǎn)總額2.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.03萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.45萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.08萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共服務(wù)支出，為我單位的工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我單位退休人員工資和撫恤金的支出。

五、住房保障支出，為我單位職工住房公積金支出。

六、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250300971901111