監(jiān)督索引號53250300755701000

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算

目錄

第一部分紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分 紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（5）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

（6）增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

（8）加強(qiáng)鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

（9）承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來，我們在高質(zhì)量發(fā)展上聚焦發(fā)力，推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)向好發(fā)展。面對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力不斷增大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢不容樂觀的情況下，我們頂住壓力，團(tuán)結(jié)一心，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民積極應(yīng)對，攻堅(jiān)克難，逐步回升，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)呈現(xiàn)逆勢增長。簽訂招商引資框架協(xié)議2.4億元，圓滿完成鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第一次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。

一年來，我們在鞏固脫貧攻堅(jiān)上聚焦發(fā)力，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提質(zhì)增效。持續(xù)開展防返貧監(jiān)測對象集中大排查專項(xiàng)行動，累計(jì)排查農(nóng)戶2213戶9960人，按“規(guī)定動作”新認(rèn)定三類監(jiān)測對象5戶17人，均按照“一戶一策”開展幫扶，目前已完成銷號20戶82人。發(fā)放35.8萬元農(nóng)村危房改造補(bǔ)助金完成35戶危房改造。采取“黨建+村集體+公司”等多種模式，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)，轄區(qū)內(nèi)6個村（居）委會成立村集體公司公司，因地制宜發(fā)展大棚蔬菜、物業(yè)管理、資源售賣等方式，進(jìn)一步盤活村集體資產(chǎn)，輻射帶動農(nóng)戶致富增收，共享鄉(xiāng)村發(fā)展紅利。采取“政府+公司”的模式，在大石板村委會流轉(zhuǎn)920畝土地，用于發(fā)展青貯飼料種植、特色種植產(chǎn)業(yè)示范點(diǎn)，先行先試，逐步推開。做大特色養(yǎng)殖業(yè)，以舍所壩牛場和大石板智能化肉牛養(yǎng)殖小區(qū)項(xiàng)目為契機(jī)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，調(diào)整發(fā)展方向。大力發(fā)展高品質(zhì)綠色蔬菜、中草藥、金銀花等新興產(chǎn)業(yè)，與云南貴林森森農(nóng)業(yè)、馳鳴合作社等公司合作，探索發(fā)展大棚蔬菜產(chǎn)業(yè)，全鎮(zhèn)大棚蔬菜種植面積突破1000畝，實(shí)現(xiàn)蔬菜產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)值達(dá)1.5億元以上，中草藥產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)值達(dá)2.3億元以上。以水資源周邊環(huán)境保護(hù)建設(shè)為根本，爭取1500萬項(xiàng)目資金對楊柳河水源點(diǎn)、河道、村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施等進(jìn)行改造，進(jìn)一步提升和改造楊柳河村生態(tài)和人居環(huán)境，讓人民群眾有更多、更直接、更實(shí)在的獲得感、幸福感和舒適感，共同打造新時代綠美鄉(xiāng)村。

一年來，我們在搶抓機(jī)遇奮力突破上聚焦發(fā)力，項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步夯實(shí)。堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”，積極爭取蒙自市人居環(huán)境整治第十一期（楊柳河人居環(huán)境提升項(xiàng)目）、集鎮(zhèn)污水處理廠項(xiàng)目、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)現(xiàn)代化肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目、鳴鷲中學(xué)宿舍樓項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目落地開工，完成投資4126萬元。完成鳴鷲社區(qū)、舍所壩村委會村莊規(guī)劃編制并順利通過專家評審，吸引21名回鄉(xiāng)干部參加家鄉(xiāng)建設(shè)，促進(jìn)家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。謀劃65個重點(diǎn)項(xiàng)目總投資20億元。持續(xù)推進(jìn)蒙自市百億鄉(xiāng)村振興肉牛產(chǎn)業(yè)園區(qū)（舍所壩牧場）、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、三梅棵提水、五里沖水庫農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目、菖蒲龍?zhí)讹嬎こ獭盍铀刺岜霉こ獭１P活土地資源，加強(qiáng)與國家電力投資集團(tuán)公司、協(xié)和新能源集團(tuán)有限公司、魏橋集團(tuán)等對接，深入謀劃鳴鷲鎮(zhèn)“風(fēng)光儲+”、分散式風(fēng)力發(fā)電等項(xiàng)目，進(jìn)一步發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)牽引帶動作用，為經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。

一年來，我們在改善民生福祉上聚焦發(fā)力，社會民生事業(yè)不斷發(fā)展。全力做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，扎實(shí)做好穩(wěn)崗就業(yè)，提高農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)力度，全方位開展精準(zhǔn)就業(yè)幫扶，廣泛開展訂單式、定制式、定崗式等技能培訓(xùn)，全方位提升就業(yè)率和就業(yè)質(zhì)量，今年以來，累計(jì)開展技能培訓(xùn)兩期，輻射建檔立卡貧困戶120余人；高質(zhì)量推進(jìn)“技能蒙自”建設(shè)，組織外出務(wù)工人員代表召開座談會，盡全力解決務(wù)工人員后顧之憂，累計(jì)向外輸送務(wù)工人員400余人。全面落實(shí)最低生活保障和優(yōu)待撫恤政策，加強(qiáng)民政救助工作力度，對低保、特困、臨時救助等特殊困難群體實(shí)行動態(tài)管理，累計(jì)發(fā)放低保救助金8365人223.62萬元；特困人員生活補(bǔ)助613人54.94萬元；臨時救助105人9.24萬元，切實(shí)保障好弱勢群體基本生活。扎實(shí)開展2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收繳工作，完成率分別達(dá)95%和97%。

一年來鳴鷲各項(xiàng)事業(yè)取得的新成績、發(fā)生的新變化，是黨和國家事業(yè)取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革的縮影。這些成績的取得，根本在于有以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，有習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的科學(xué)指引，有習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神的導(dǎo)航引領(lǐng)。實(shí)現(xiàn)鳴鷲高質(zhì)量跨越發(fā)展生動啟示著我們，必須忠誠擁護(hù)“兩個確立”，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”；必須堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作；必須自覺維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央決策部署，確保令行禁止，政令暢通；必須把黨的二十大精神貫徹于工作的始終；必須把全面從嚴(yán)治黨要求貫徹落實(shí)到政府工作的方方面面，以黨風(fēng)廉政建設(shè)新成效取信于民，凝聚起推動鳴鷲振興引領(lǐng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展的磅礴力量。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：

1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“鳴鷲鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

所屬單位7個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

3．社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

7．財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成（部門對應(yīng)問題）

納入紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1. 行政單位：人大、黨委、政府；

2. 其他事業(yè)單位：財政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。

納入紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年末實(shí)有人員編制61人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員3人）；參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人；非參公管理事業(yè)人員31人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年，年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)3077.31萬元。其中：財政撥款收入3042.31萬元，占總收入的98.86%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入35.00萬元，占總收入的1.14%。與上年相比，收入合計(jì)增加363.81萬元，增長13.41%。其中：財政撥款收入增加328.81萬元，增長12.12%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增長35.00萬元，增長100.00 %。財政撥款收入增加原因是項(xiàng)目資金較上年增加，其他收入增加35萬元，增加100.00%。主要原因是鎮(zhèn)內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)逐漸增多，其他補(bǔ)助資金增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計(jì)3077.31萬元。其中：基本支出1335.21萬元，占總支出的43.39%；項(xiàng)目支出1742.11萬元，占總支出的56.61%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加363.81萬元，增加14%；其中基本支出減少13.75萬元，下降1.02%；項(xiàng)目支出增加377.57萬元，增長28%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是基本支出減少是因?yàn)檎e極響應(yīng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，加強(qiáng)對辦公用品、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等方面的管理和控制，減少浪費(fèi)，降低支出；項(xiàng)目支出增加是因?yàn)?023年項(xiàng)目增多，所以項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1335.21萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1205.74萬元，占基本支出的90.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)129.46萬元，占基本支出的9.70％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1742.11萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出25.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、2010107款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕686號鳴鷲鎮(zhèn)人大代表小組活動經(jīng)費(fèi)3萬元。

2、2010199款：蒙蒙財發(fā)〔2023〕1號修繕扎門小楊梅灌溉用水提泵工程資金5萬元。

3、2010299款：蒙財發(fā)〔2023〕1號協(xié)商解決鳴鷲鎮(zhèn)舍所壩村垃圾清運(yùn)設(shè)施問題經(jīng)費(fèi)2萬元；蒙財發(fā)〔2023〕1號鳴鷲鎮(zhèn)推進(jìn)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村寨公共照明設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)3萬元。

4、2010301款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕78號2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)10萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕511號5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助資金10萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕419號2工作經(jīng)費(fèi)30萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕419號4月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕213號3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕937號10月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)10萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕643號（7月）工作經(jīng)費(fèi)24.78萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕619號6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金10萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕62號大石板村委會發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi)30萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕784號7月至9月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)22.81萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕23號1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)10萬元。

5、2010399款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕805號鳴鷲鎮(zhèn)舍所壩村水淹塘村民小組修建通村道路資金10萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕890號150000工作經(jīng)費(fèi)15萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕68號2023年度春節(jié)走訪慰問活動經(jīng)費(fèi)0.12萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕102號工作經(jīng)費(fèi)20萬元；蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕429號舍所壩村委會上寨村民小組修建活動室附屬設(shè)施停車場資金1.5萬元；

6、2010406款：蒙財預(yù)指自〔2023〕01號鄉(xiāng)村振興與財源建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)35萬元。

7、2010507款：蒙財發(fā)〔2023〕1號鳴鷲鎮(zhèn)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)2萬元；

8、2010699款：紅財體制發(fā)〔2022〕8號2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金21.07萬元。

9、2011199款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕859號市紀(jì)委下?lián)茉T村民委員會補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)4萬元。

10、2013299款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕468號黨員教育經(jīng)費(fèi)1.81萬元；蒙財發(fā)〔2023〕1號農(nóng)村60周歲以上無固定收入老黨員定期補(bǔ)助、社區(qū)困難老黨員定期補(bǔ)助資金7.47萬元。

11、2030607款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕594號鳴鷲鎮(zhèn)武裝部規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬元。

12、2040201款：蒙財發(fā)〔2023〕1號2023年社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.4萬元。

13、2070199款：紅財教發(fā)〔2022〕138號（上級專款）公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金2.06萬元；紅財教發(fā)〔2023〕100號蒙自市鳴鷲社區(qū)鳴鷲村公共文化服務(wù)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元；紅財教發(fā)〔2022〕152號公共圖書館美術(shù)館文化館(站)免費(fèi)開放補(bǔ)助資金0.7萬元。

14、2080711款：紅財社發(fā)〔2023〕212號就業(yè)見習(xí)生生活補(bǔ)助資金0.25萬元。

15、2081002款：蒙財發(fā)〔2023〕1號全國“敬老月”走訪慰問活動經(jīng)費(fèi)0.16萬元。

16、2082001款：紅財社發(fā)〔2023〕100號2023年第二批困難群眾救助補(bǔ)助資金3萬元；蒙財發(fā)〔2023〕1號臨時救助補(bǔ)助資金0.48萬元；紅財建發(fā)〔2021〕129號紅河州提前下達(dá)2022年中央水庫專項(xiàng)移民扶持基金專項(xiàng)資金0.18萬元；紅財建發(fā)〔2022〕139號提前下達(dá)2023年中央水庫移民扶持基金資金0.24萬元。

17、2101599款：紅財社發(fā)〔2022〕15號（補(bǔ)助下級）中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金0.98萬元。

18、2110405款：紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕3號2022年草原病蟲害防治補(bǔ)助資金0.04萬元。

19、2130108款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕116號提前下達(dá)2023年中央動物防疫等補(bǔ)助（對下）資金0.35萬元。

20、2130122款：蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕570號2022年雜交稻旱種農(nóng)戶補(bǔ)助資金15.39萬元。

21、2130209款：紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕4號2022年中央財政森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金17.6萬元；紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助管護(hù)資金32.14萬元；紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕70號2022年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金4.08萬元；紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金6.84萬元。

22、2130234款：紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕1號2023年中央財政林業(yè)草原有害生物防治補(bǔ)助資金0.29萬元。

23、2130502款：紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕28號2023年州級駐村工作隊(duì)（第一書記）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕4號2023年省級駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)6萬元。

24、2130504款：紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號少數(shù)民族發(fā)展補(bǔ)助資金1萬元。

25、2130505款紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號提前下達(dá)2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金700萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕26號2023年州級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金234萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕94號2023年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金正向激勵調(diào)整資金44.6萬元。

26、2130506款：紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕46號（少數(shù)民族發(fā)展資金）中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金10.5萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號提前下達(dá)2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助(少數(shù)民族發(fā)展)資金199.5萬元。

27、2130599款：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕31號省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金15萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理補(bǔ)助資金14.4萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金精準(zhǔn)防貧救助資金0.82萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕46號中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)1.83萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕33號2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金精準(zhǔn)防貧救助資金3.24萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕5號鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)18.17萬元。

28、2140106款：紅財建發(fā)〔2023〕23號交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金5.22萬元；蒙財發(fā)〔2023〕1號蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金10.64萬元；紅財建發(fā)〔2022〕27號蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級配套補(bǔ)助資金10.64萬元。

29、2200104款：紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕61號2022年“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補(bǔ)資金3萬元。

30、2240108款：紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕77號2023年省級防汛應(yīng)急救災(zāi)資金3萬元。

31、2296003款：紅財綜發(fā)〔2022〕31號紅河州本級體育彩票公益金項(xiàng)目專項(xiàng)資金追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬元；紅財綜發(fā)〔2023〕35號2023年追加扎門村委會渾塘子村籃球場建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元；紅財綜發(fā)〔2022〕53號追加鳴鷲鎮(zhèn)大龍?zhí)洞宕寮夡w育場地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元。

32、2296006款：紅財綜發(fā)〔2022〕40號殘疾人協(xié)會建設(shè)（設(shè)施設(shè)備購置）工作經(jīng)費(fèi)0.3萬元。

33、2296099款：紅財綜發(fā)[2022]28號大石板村委會者夫村綜合活動場所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金30萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2989.58萬元，占本年支出合計(jì)的97.15%。與上年相比增加320.09萬元，增長11.99%，主要原因是2023年基本建設(shè)項(xiàng)目增加，建設(shè)了楊柳河人居環(huán)境提升、鳴鷲鎮(zhèn)現(xiàn)代化種養(yǎng)殖等項(xiàng)目，使得財政撥款收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出979.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.76%。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持機(jī)關(guān)單位履行職能，保障機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出3.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。主要用于武裝部購買固定資產(chǎn)，征兵宣傳費(fèi)，民兵服裝；

4.公共安全（類）支出3.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。主要用于戒毒社區(qū)專干人員工資，聯(lián)防隊(duì)員工資等。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出37.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.25%。主要用于新時代文明實(shí)踐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，圖書館、文化館配套資金等；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出177.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.94%。主要用于社會保障和就業(yè)中心人員工資、便民服務(wù)中心提升項(xiàng)目款等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出80.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.71%。主要用于工資福利支出、支持本鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出29.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于公共廁所建設(shè)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理中心人員工資等；

12.農(nóng)林水（類）支出1569.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.51%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、林業(yè)和草原支出、扶貧支出等；

13.交通運(yùn)輸（類）支出26.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.89%。主要用于資本性支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于土地、林業(yè)、水等自然資源利用和保護(hù)、提供氣象專項(xiàng)服務(wù)的資本性支出

19.住房保障（類）支出76.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.55%。主要用于農(nóng)危房改造補(bǔ)助等；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于災(zāi)害信息員補(bǔ)助；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明決算

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.08萬元，決算為2.39萬元，完成年初預(yù)算的9.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.08萬元，決算為2.39萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的9.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.08萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預(yù)算的9.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.08萬元，決算為2.39萬元，完成年初預(yù)算的9.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少20.87萬元，下降89.71%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少20.85萬元，下降89.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)/公務(wù)接待費(fèi)均比上年減少，公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.35萬元，比上年增加7.86萬元，增長6.58%，主要原因是2023年鳴鷲鎮(zhèn)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出增加，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1857.45萬元，其中，流動資產(chǎn)51.56萬元，固定資產(chǎn)672.81萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1132.90萬元，無形資產(chǎn)0.18萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加705.1萬元，其中固定資產(chǎn)減少506.09萬元，減少主要原因是去年將在建工程歸為其他固定資產(chǎn)，去年固定資產(chǎn)數(shù)額增大。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛，報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額599.04萬元，其中：政府采購貨物支出4.82萬元；政府采購工程支出588.67萬元；政府采購服務(wù)支出5.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額593.49萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.82萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）2023年度財政撥款收入預(yù)決算差異率為102.12%，事業(yè)收入預(yù)決算差異率為0.00%，經(jīng)營收入預(yù)決算差異率為0.00%，其他收入預(yù)決算差異率為0.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率為-100.00%，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為-7.95%，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為-33.72%，差異率較大。主要原因分析年初預(yù)算無項(xiàng)目收入，預(yù)算調(diào)整導(dǎo)致財政撥款收入預(yù)決算差異率較大；人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率主要原因分析2023年職工新增調(diào)入、調(diào)出，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率出現(xiàn)。

（二）2023年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行差異率為0.00%，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行差異率為0.00%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率為-90.82%，差異率較大。主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)過“緊日子”、厲行節(jié)約辦一切事業(yè)和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出，進(jìn)一步做好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理工作。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率主要原因分析執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位按照相關(guān)編審要求向財政部門報送的，用以反映本部門、單位財務(wù)收支狀況和資金管理狀況的總結(jié)性文件。

二、一般公共預(yù)算支出：也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

三、政府性基金支出：是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

四、財政撥款收入：指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

五、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入

八、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

九、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

十四、科學(xué)技術(shù)支：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

十五、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

十九、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

二十、住房保障支：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

二十三、政府購買服務(wù)：是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

二十四、預(yù)算績效管理：預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效評價指標(biāo)體系，對績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價，并把評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實(shí)施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

監(jiān)督索引號53250300755701111