監(jiān)督索引號53250301147201000

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)中共蒙自市委、蒙自市人民政府關(guān)于《蒙自市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案》和《蒙自市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》的通知。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，為市人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和部份生活資料的供應(yīng)工作（對行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、多種所有制企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和推進(jìn)社有企業(yè)改革、組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和生活資料供應(yīng)等），農(nóng)副產(chǎn)品收購，組織農(nóng)民成立專業(yè)合作社，綜合服務(wù)社及農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展新型農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織等職能。同時(shí)加掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、村委會(huì)組建農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。職能與以前年度基本無變動(dòng)。

　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　1.圍繞工作任務(wù)，全力以赴抓落實(shí)

　　緊盯各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)，抓實(shí)任務(wù)落地。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：實(shí)現(xiàn)銷售總額249210萬元，同比增長0.28%；購進(jìn)總額242762萬元，同比增長0.28%；消費(fèi)品零售額11978萬元，同比增長0.55%；電子商務(wù)銷售額10697萬元，同比增長108.56%；有機(jī)肥銷售46235噸，同比增長28.58%。肥料銷售150709噸，同比增長28.91%；資產(chǎn)總額3169萬元，所有者權(quán)益1349萬元。主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況：高質(zhì)量發(fā)展基層社1個(gè)，發(fā)展基層社社員5500人，規(guī)范領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社5個(gè)，改造升級農(nóng)村綜合服務(wù)社5個(gè)，鄉(xiāng)村流通人才（農(nóng)科）培訓(xùn)6期370人，土地托管面積完成3200畝，農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)面積完成20000（畝次），食用菌產(chǎn)量完成4207噸，食用菌產(chǎn)值完成12474萬元。

　　2.創(chuàng)新發(fā)展模式，提升內(nèi)核實(shí)力

　　一是深化社有企業(yè)改革。先后到建水縣供銷社、瀘西縣供銷社學(xué)習(xí)考察推動(dòng)社有企業(yè)深化改革、轉(zhuǎn)型升級等工作經(jīng)驗(yàn)，形成《蒙自市供銷合作社聯(lián)合社持續(xù)深化社有企業(yè)改革實(shí)施方案（草案）》，明確了主要任務(wù)、具體目標(biāo)、實(shí)施步驟和保障措施等，經(jīng)3月8日市政府常務(wù)會(huì)議審議后進(jìn)行了修改完善，并將《方案》提交市委全面深化改革委員會(huì)第十一次會(huì)議審議同意，7月6日市委辦、市政府辦聯(lián)合行文下發(fā)《關(guān)于印發(fā)< 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社持續(xù)深化社有企業(yè)改革實(shí)施方案>的通知》；聘請第三方公司對社有企業(yè)開展清產(chǎn)核資工作，核實(shí)企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量，切實(shí)摸清“家底”，為完成社有企業(yè)改革奠定基礎(chǔ)。二是提升為農(nóng)服務(wù)能力。充分發(fā)揮農(nóng)資供應(yīng)主渠道及穩(wěn)價(jià)保供作用，在全省范圍內(nèi)率先探索“供銷+村‘兩委’”農(nóng)資銷售模式，在多法勒村建成全省首家“人民供銷社”為農(nóng)服務(wù)中心（全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)資銷售169.71噸，收入50.04萬元；開展技術(shù)培訓(xùn)3次，共82戶種植戶參加），打破蒙自供銷長達(dá)10年無農(nóng)資經(jīng)營的僵局，并相繼在鳴鷲、老寨、水田等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成3個(gè)為農(nóng)服務(wù)中心，以“綠色農(nóng)資、貼心服務(wù)、親民價(jià)格”打通為農(nóng)服務(wù)“最后一公里”。三是拓寬銷售渠道，發(fā)揮供銷優(yōu)勢。整合資源建成全州首家——供銷社農(nóng)特產(chǎn)品營銷中心，為紅河州各縣市供銷社推廣農(nóng)特產(chǎn)品銷售起到典型引路作用。設(shè)立“紅河九紅”展銷區(qū)，全力打造融合13個(gè)縣市的子品牌與“紅河九紅”的區(qū)域公共品牌矩陣，深挖紅河州13縣市優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品（含扶貧產(chǎn)品）9大類438種高原特色農(nóng)產(chǎn)品，開通“供銷優(yōu)選”微信商城，營銷中心直采直配直供，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入220萬元。掛牌“供銷優(yōu)選”高原水果種植基地1個(gè)，規(guī)模313畝。期間將瀘西高原梨、蒙自石榴、枇杷、宣威火腿等產(chǎn)品冠以“蒙自供銷”品牌標(biāo)簽，賦予“土產(chǎn)”品牌效應(yīng)，2023年新冠名品牌實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35萬元。

　　3.探索銀企合作模式，穩(wěn)步推進(jìn)“三位一體”綜合合作試點(diǎn)

　　一是與農(nóng)商行聯(lián)合開展以“金融服務(wù)下鄉(xiāng)，助力鄉(xiāng)村振興”為主題的2023年度春耕金融服務(wù)下鄉(xiāng)活動(dòng)，先后到老寨鄉(xiāng)、鳴鷲鎮(zhèn)、芷村鎮(zhèn)、新安所街道、文瀾街道等基層合作社講解“惠農(nóng)貸”“鄉(xiāng)村振興貸”等金融產(chǎn)品，為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等涉農(nóng)企業(yè)解決資金難題。二是積極與州工商銀行、富滇銀行、郵政儲蓄銀行、農(nóng)商行等金融部門溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成初步合作意向，獲得金融支持。按照《蒙自市開展生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”綜合合作試點(diǎn)方案》，發(fā)揮資源優(yōu)勢，搭建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體與金融機(jī)構(gòu)的橋梁紐帶，通過“三位一體”試點(diǎn)推進(jìn)，與農(nóng)商行先后到2個(gè)街道，3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的7家農(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行了承貸主體資格認(rèn)證，通過信用、擔(dān)保、抵質(zhì)押等多種途徑形式，符合條件的新型經(jīng)營主體的融資需求合作社有4家，并由市供銷社推薦進(jìn)行貸款，金額達(dá)460萬元。

　　4.擦亮供銷“名片”，發(fā)展新興業(yè)態(tài)

　　一是提升蒙自供銷知名度。開展業(yè)務(wù)拓展，在農(nóng)場、商超、景區(qū)等場所展銷5場次，有效提升蒙自供銷知名度。二是延伸“供銷+”新發(fā)展模式，“五一”期間與煜成資產(chǎn)公司承辦尼蘇小鎮(zhèn)“落日與海 對你說愛”告白活動(dòng)，兩天內(nèi)完成126個(gè)攤位的招商布展工作，共計(jì)接待游客10.86萬人次，實(shí)現(xiàn)收入200余萬元。攜手打造南湖無人機(jī)秀，呈現(xiàn)在南湖穹頂之上的“蒙自供銷”標(biāo)識震撼全場，有效提高蒙自供銷美譽(yù)度。在碧色寨景區(qū)設(shè)置蒙自供銷產(chǎn)品專柜，74款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)場景化營銷。三是主動(dòng)“走出去”。與上海供銷商業(yè)管理有限公司，就企業(yè)構(gòu)架、管理運(yùn)營模式、農(nóng)特優(yōu)產(chǎn)品展銷、電商直播、煙花爆竹銷售及業(yè)務(wù)合作等方面進(jìn)行深入交流。與上海供銷e家品牌集成店，就如何暢通“云品出滇、優(yōu)品入滇”達(dá)成初步合作意向。四是創(chuàng)新融合，在蒙自市金鵬世紀(jì)商業(yè)廣場通過“供銷+國資+社會(huì)資本”三方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打造新零售項(xiàng)目——蒙自首家奧特萊斯購物商場。

　　5.強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，夯實(shí)人才隊(duì)伍

　　一是打造“初心引航 黨耀供銷”黨建品牌，全面推進(jìn)“黨建+供銷”試點(diǎn)，堅(jiān)持支部建在社（企）上，以黨建引領(lǐng)社有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是夯實(shí)人才隊(duì)伍建設(shè)。強(qiáng)化對緊缺人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，面向社會(huì)公開選拔14名（簽訂勞動(dòng)合同9名）熱愛供銷事業(yè)的高素質(zhì)人才，以隊(duì)伍建設(shè)引領(lǐng)供銷高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

　　6.抓牢供銷宣傳工作，擴(kuò)大供銷知名度

　　強(qiáng)化宣傳力度，創(chuàng)建蒙自供銷社微信公眾號，展現(xiàn)改革發(fā)展新面貌，打造宣傳新亮點(diǎn)，全面提升供銷形象和社會(huì)影響力。重點(diǎn)圍繞深化供銷社綜合改革，打響區(qū)域公共品牌，開展安全生產(chǎn)等工作，全面宣傳供銷社綜合改革做法成效，講好供銷故事。《紅河日報(bào)》、紅河網(wǎng)、云南紅河發(fā)布等媒體平臺先后刊發(fā)了《服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展 助力鄉(xiāng)村振興——蒙自市持續(xù)深化供銷合作社綜合改革紀(jì)實(shí)》、《蒙自市供銷社展示展銷“紅河九紅”區(qū)域公共品牌》、《蒙自市開展供銷安全生產(chǎn)大檢查》等報(bào)道。通過宣傳，進(jìn)一步提升了群眾對新時(shí)代供銷社的認(rèn)知度和社會(huì)影響力。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、監(jiān)事會(huì)辦公室。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)為蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　納入蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員0人。                                                               

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)6人（離休0人，退休6人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

　　車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年度收入合計(jì)238.80萬元。其中：財(cái)政撥款收入238.80萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少7.75萬元，下降3.14%。其中：財(cái)政撥款收入減少7.75萬元，下降3.14%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.00萬元，增長0%。主要原因是人員工資減少及項(xiàng)目資金增加所致。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年度支出合計(jì)238.80萬元。其中：基本支出231.53萬元，占總支出的96.96%；項(xiàng)目支出7.27萬元，占總支出的3.04%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少7.75萬元，下降3.14%。其中：基本支出減少14.16萬元，下降5.76%；項(xiàng)目支出增加6.41萬元，增長751.11%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是人員工資減少及項(xiàng)目資金增加所致。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出231.53萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出221.95萬元，占基本支出的95.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9.58萬元，占基本支出的4.14％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.27萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出7.27萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

　　1.供銷社工作經(jīng)費(fèi)支出3.05萬元，主要用于日常經(jīng)費(fèi)開支運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　2.2022年度州級供銷合作發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金4.22萬元，主要用于改造提升基層合作社。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出238.80萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少7.75萬元，下降3.14%,主要原因是人員工資減少及項(xiàng)目資金增加所致。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出63.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.58%。主要用于蒙自市供銷社歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休人員的差額工資和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，遺屬補(bǔ)助（死亡撫恤費(fèi)）。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出20.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.67%。主要用于蒙自市供銷社人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出140.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.66%。主要用于在職人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及項(xiàng)目支出。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出14.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.09%。主要用于在職在崗人員住房公積金補(bǔ)助。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.61萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.61萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.61萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸灸甓葻o公務(wù)接待費(fèi)用。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變動(dòng)的主要原因是本年度無公務(wù)接待費(fèi)用。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.58萬元，比上年增加0.66萬元，增長7.35%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的增加，單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額21.68萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.44萬元，固定資產(chǎn)17.24萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.69萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少0.22萬元，固定資產(chǎn)增加1.15萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋315平方米，賬面原值103.88萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　（國有資產(chǎn)使用情況表詳見附12表）

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。（附表13-附表15）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。  

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　“兩社一會(huì)”：是指農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社（包括農(nóng)村便民商店和便民超市等）和行業(yè)協(xié)會(huì)（包括農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)、農(nóng)資消費(fèi)者協(xié)會(huì)和日用消費(fèi)品協(xié)會(huì)等）。

　　農(nóng)民專業(yè)合作社：是指在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，同類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者或者同類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的提供者、利用者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟(jì)組織。其成員為主要服務(wù)對象，提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。

　　監(jiān)督索引號53250301147201111