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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-01886
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市公安局森林警察大隊(duì)
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-13
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53250300931200201000
蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2023年度部門決算
　　

 

　　

　　目錄
　　第一部分單位概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分2023年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分名詞解釋
　　
　　第一部分 單位概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　1.部門主要職責(zé)
　　掌握、分析、研判蒙自市轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪動(dòng)態(tài)，擬定預(yù)防、打擊對(duì)策；開展犯罪偵查工作；承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
　　2.人員情況
　　我部門政法編制17名，現(xiàn)有民警18名男民警15人、女民警3人，全部為中共黨員。輔警編制核定25人，現(xiàn)有輔警21人。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，樹牢以人民為中心思想，聚焦食品、藥品安全、切實(shí)保障群眾“舌尖上的安全”、醫(yī)療用藥安全；聚焦知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，全力維護(hù)人民生命健康和生產(chǎn)生活安全，服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展、文化繁榮；聚焦污染防治，守好綠水青山；聚焦野生動(dòng)物保護(hù)，努力維護(hù)生態(tài)系統(tǒng)多樣性；聚焦生態(tài)安全和生物安全，促進(jìn)人與自然和諧共生。2023年以“昆侖2023”“雷霆”“清風(fēng)”“夏季行動(dòng)”等專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，緊密結(jié)合我市地域特點(diǎn)和發(fā)案規(guī)律，堅(jiān)持“破大案、促穩(wěn)定”與“破小案、暖民心”并舉，開展“主題式”打擊，最大限度擴(kuò)線擴(kuò)人擴(kuò)案，向環(huán)食藥知領(lǐng)域違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì)。共立環(huán)食藥知森領(lǐng)域案件66起，破62起，其中：食品領(lǐng)域10起，破10起；藥品領(lǐng)域立7起，破6起；知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣產(chǎn)品領(lǐng)域立9起，破9起；生態(tài)環(huán)境和生物安全領(lǐng)域立3起，破3起；森林草原領(lǐng)域立37起，破34起（包括破年前積案2起，森林火災(zāi)案件立6起，破4起）,查獲國(guó)家二級(jí)重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物畫眉鳥162只、相思鳥2只，涉案價(jià)值80余萬(wàn)元，完成上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦線索核查82條。
　　二、部門基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合勤務(wù)室、一中隊(duì)（情報(bào)信息中隊(duì)）、二中隊(duì)（森林草原資源犯罪偵查中隊(duì)），三中隊(duì)（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查中隊(duì)）、四中隊(duì)（食品藥品犯罪偵查中隊(duì)）、五中隊(duì)（知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊(duì)）。
　　我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市公安局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
　　（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
　　年末其他人員21人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員21人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
　　車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2023年度部門決算表
　　（詳見附件）
　　除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告，即要求公開的表格為空表，要在該部分文檔和公開附表中對(duì)應(yīng)的空表備注欄說(shuō)明原因并注明為空表。

　　第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2023年度收入合計(jì)548.09萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入544.28萬(wàn)元，占總收入的99.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入3.80萬(wàn)元，占總收入的0.69%。與上年相比，收入合計(jì)減少60.93萬(wàn)元，下降10.01%。其中：財(cái)政撥款收入減少64.74萬(wàn)元，下降10.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加3.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.038%。主要原因是2023年4月我大隊(duì)調(diào)出4人至蒙自市公安局，工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)等減少。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2023年度支出合計(jì)563.03萬(wàn)元。其中：基本支出523.61萬(wàn)元，占總支出的93.00%；項(xiàng)目支出39.42萬(wàn)元，占總支出的7.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少68.61萬(wàn)元，下降10.86%。其中：基本支出減少61.48萬(wàn)元，下降10.51%；項(xiàng)目支出減少7.13萬(wàn)元，下降15.32%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我大隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，加之財(cái)政困難，年底可執(zhí)行指標(biāo)被收回。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市公安局森林警察大隊(duì)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出523.61萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出482.20萬(wàn)元，占基本支出的92.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)41.41萬(wàn)元，占基本支出的7.91％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市公安局森林警察大隊(duì)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出39.42萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目為鑒定項(xiàng)目支出10.99萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金9.68萬(wàn)元，省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金3.31萬(wàn)元，外單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15.44萬(wàn)元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出544.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.67%。與上年相比減少64.74萬(wàn)元，下降10.63%,原因是我大隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，加之財(cái)政困難，年底可執(zhí)行指標(biāo)被收回。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　4.公共安全（類）支出439.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.79%。主要用于行政運(yùn)行312.98萬(wàn)元，執(zhí)法辦案10.99萬(wàn)元，其他公安支出115.74萬(wàn)元；
　　5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.03%。主要用于行政單位養(yǎng)老支出36.69萬(wàn)元，死亡撫恤1.59萬(wàn)元；
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出32.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.95%。主要用于行政單位醫(yī)療32.39萬(wàn)元；
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　19.住房保障（類）支出33.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.23%。主要用于住房公積金33.91萬(wàn)元；
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.20萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的26.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.20萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.20萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我大隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，加之財(cái)政困難，年底可執(zhí)行指標(biāo)被收回。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6.29萬(wàn)元，下降94.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.14萬(wàn)元，下降93.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬(wàn)元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我大隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，加之財(cái)政困難，年底可執(zhí)行指標(biāo)被收回。
　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.41萬(wàn)元，比上年減少76.39萬(wàn)元，下降64.85%，主要原因是2023年4月我大隊(duì)調(diào)出4人至蒙自市公安局，工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)等減少，且我大隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，加之財(cái)政困難，年底可執(zhí)行指標(biāo)被收回。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3.59萬(wàn)元，水費(fèi)0.27萬(wàn)元，電費(fèi)0.91萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.42萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.68萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)0.14萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用17.29萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.87萬(wàn)元。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額15.42萬(wàn)元（凈值），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15.42萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少737.54萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少737.54萬(wàn)元。處置房屋建筑物2168.52平方米，賬面原值679.79萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值26.78萬(wàn)元；無(wú)償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)98項(xiàng)，賬面原值707.34萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值30.20萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.03萬(wàn)元，已上繳國(guó)庫(kù)；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
　　（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額7.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.20萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.20萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.20萬(wàn)元。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　無(wú)。
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋
　　一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
　　二、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
　　1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：
　　支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
　　2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
　　當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
　　3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
　　人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
　　4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
　　項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
　　5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
　　人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
　　公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
　　6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
　　人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
　　7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：
　　人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)
　　三、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
　　1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
　　預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
　　預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
　　2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
　　人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
　　公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
　　3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
　　人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
　　此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：
　　1.財(cái)政撥款依存度,衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。
　　財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%
　　
監(jiān)督索引號(hào)53250300931200201111

 



附件【2023年決算公開報(bào)表.xlsx】