監(jiān)督索引號(hào)53250301376301000

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評(píng)情況表

十四、2023年度部門整體支出績效自評(píng)表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會(huì)保障管理細(xì)則及貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實(shí)施意見，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；組織實(shí)施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡；會(huì)同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策的實(shí)施意見并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂安置計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度；會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策實(shí)施意見，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。統(tǒng)籌執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；負(fù)責(zé)出國（境）培訓(xùn)年度計(jì)劃擬訂上報(bào)，審核上報(bào)出國（境）培訓(xùn)項(xiàng)目并組織實(shí)施。對在市域內(nèi)工作的外國專家實(shí)行屬地化管理；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

一是聚焦政治引領(lǐng)，筑牢政治忠誠“定盤星”。堅(jiān)持黨組統(tǒng)領(lǐng)、機(jī)關(guān)黨委問效、黨支部落實(shí)的三級(jí)聯(lián)動(dòng)黨建模式，2023年以來共召開黨組會(huì)18次，發(fā)出督辦清單26個(gè)、整改清單41條，市人社局11個(gè)黨支部將作風(fēng)革命、效能革命作為評(píng)價(jià)黨建成效、檢驗(yàn)黨性作風(fēng)的重要標(biāo)準(zhǔn)，凝聚起各司其職、上下聯(lián)動(dòng)的強(qiáng)大合力，堅(jiān)決地、不打折扣地完成好各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二是聚焦夯實(shí)基礎(chǔ)，增強(qiáng)發(fā)展“原動(dòng)力”。通過思想“同頻”、目標(biāo)“同向”、行動(dòng)“同步”，增強(qiáng)黨支部凝聚力、戰(zhàn)斗力和向心力。通過黨組理論學(xué)習(xí)中心組“領(lǐng)學(xué)”、機(jī)關(guān)黨委“促學(xué)”、基層黨組織“日學(xué)”、黨員“研學(xué)”、離退休黨員“送學(xué)”，打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。

三是聚焦主責(zé)主業(yè)，用好檢驗(yàn)效能“試金石”。圍繞中心抓黨建、抓好黨建促業(yè)務(wù)，推動(dòng)黨建與業(yè)務(wù)同頻共振、同向發(fā)力、深度融合。以“溫暖人社”黨建品牌為主線，打造“1+3”黨建品牌矩陣，打響公共就業(yè)“建設(shè)者之家”黨建品牌，點(diǎn)亮社保“溫暖服務(wù)、幸福社保”黨建品牌，探索勞動(dòng)監(jiān)察仲裁“貼心維權(quán)、仲裁為民”黨建品牌，為爭優(yōu)爭先爭效裝上“紅色引擎”。

四是兜牢服務(wù)重點(diǎn)群體“就業(yè)底線”。支持就地就近就業(yè)，2023年新增見習(xí)基地12個(gè)，新增崗位281個(gè)，新增見習(xí)生82人。通過7個(gè)就業(yè)幫扶車間，吸納脫貧勞動(dòng)力398人就地就近就業(yè)，發(fā)放吸納就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)159.98萬元；中小微企業(yè)一次性吸納就業(yè)105人，發(fā)放補(bǔ)貼52.5萬元；開發(fā)城鎮(zhèn)公益性崗位安置269人，發(fā)放崗位補(bǔ)貼353.7萬元，社保補(bǔ)貼199.65萬元。

五是扎實(shí)推進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。制定《蒙自市職業(yè)技能培訓(xùn)監(jiān)管制度》，對照2019年職業(yè)技能提升行動(dòng)以來申報(bào)培訓(xùn)補(bǔ)貼的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和培訓(xùn)項(xiàng)目，逐一排查，排查總量55個(gè)，追回不符合培訓(xùn)對象補(bǔ)貼2100元及轉(zhuǎn)包培訓(xùn)項(xiàng)目資金14.0196萬元。對已培訓(xùn)班級(jí)進(jìn)行現(xiàn)場檢查共計(jì)107次，視頻抽查共計(jì)176次，對140名參訓(xùn)合格人員隨機(jī)電話抽查，對蒙自16家職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校進(jìn)行檢查，對不符合要求的撤銷辦學(xué)許可證，針對疑點(diǎn)數(shù)據(jù)反映問題舉一反三，強(qiáng)化參訓(xùn)人員身份審核把關(guān)，促進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)事業(yè)健康、規(guī)范、有序發(fā)展，保障職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼資金安全。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局下設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、工資福利科、勞動(dòng)關(guān)系科、法規(guī)監(jiān)察科、職稱與事業(yè)單位人事管理科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管科、農(nóng)民工工作科。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.蒙自市社會(huì)保險(xiǎn)中心

2.蒙自市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心

3.蒙自市人力資源和社會(huì)保障局信息服務(wù)中心

4.蒙自市人力資源和社會(huì)保障局考試中心

5.蒙自市勞動(dòng)人事爭議仲裁院

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人社局2023年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.蒙自市人力資源和社會(huì)保障局（機(jī)關(guān)）

2.蒙自市社會(huì)保險(xiǎn)中心（參公）

3.蒙自市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心（參公）

4.蒙自市人力資源和社會(huì)保障局信息服務(wù)中心（事業(yè)）

5.蒙自市人力資源和社會(huì)保障局考試中心（事業(yè)）

6.蒙自市勞動(dòng)人事爭議仲裁院（事業(yè)）

納入蒙自市人社局2023年部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年末實(shí)有人員編制85人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制29人）；在職在編實(shí)有行政人員21人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員41人，非參公管理事業(yè)人員20人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人（離休0人，退休48人）。

年末其他人員85人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員85人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及國有資本經(jīng)營收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》沒有數(shù)字。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年度收入合計(jì)19602.41萬元。其中：財(cái)政撥款收入19506.74萬元，占總收入的99.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入95.67萬元，占總收入的0.49%。與上年15740.56萬元相比，收入合計(jì)增加3861.85萬元，增長24.53%。其中：財(cái)政撥款收入增加3924.38萬元，增長25.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少62.53萬元，下降39.53%。2023年收入增加的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)資金投入增大，因此收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年度支出合計(jì)19554.75萬元。其中：基本支出13664.37萬元，占總支出的69.88%；項(xiàng)目支出5890.38萬元，占總支出的30.12%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年15784.64萬元相比，支出合計(jì)增加3770.11萬元，增長23.88%。其中：基本支出增加529.22萬元，增長4.03%；項(xiàng)目支出增加3240.90萬元，增長122.32%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。

基本支出增加，主要是人員正常增資，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)?023年上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入增加，因此項(xiàng)目資金增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13664.37萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13579.28萬元，占基本支出的99.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)85.10萬元，占基本支出的0.62％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5890.38萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2023年人社項(xiàng)目開支主要有建設(shè)者之家工作經(jīng)費(fèi)8.00萬元；中央醫(yī)療保障能力提升工作經(jīng)費(fèi)8.00萬元；勞動(dòng)維權(quán)和農(nóng)民工欠薪治理5.00萬元；流動(dòng)人員檔案管理1.87萬元；人社工作經(jīng)費(fèi)99.34萬元；失地農(nóng)民生活補(bǔ)助372.63萬元；考試考務(wù)費(fèi)90.92萬元；技能蒙自工作經(jīng)費(fèi)9.00萬元;非稅收入返還經(jīng)費(fèi)5.81;企業(yè)離退休人員獨(dú)子費(fèi)721.36萬元；國企職教幼教省補(bǔ)205.28萬元;就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助84.65萬元；就業(yè)專項(xiàng)資金2962.52萬元；建國初期退休干部困難補(bǔ)助0.91萬元；鄉(xiāng)村振興1237.36萬元;創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金29.73萬元；其他收入項(xiàng)目支出48.00萬元,主要用于州級(jí)考務(wù)費(fèi)支出,醫(yī)保中心物管費(fèi)、代墊的鐵塔公司、電信公司電費(fèi)，人社本局公益性崗位補(bǔ)貼等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19506.74萬元,占本年支出合計(jì)的99.75%。與上年15582.36萬元相比增加3924.38萬元，增長25.18%,主要原因是2023年上級(jí)專項(xiàng)資金投入增加，因此本年支出增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17998.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.26%。主要用于我局就業(yè)中心、勞動(dòng)監(jiān)察、社保中心、人才中心、城居保、等單位人員工資支出和日常公用支出1124.09萬元；全市離退休人員退休費(fèi)12103.98萬元；撫恤費(fèi)支出0.92萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)29.98萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出141.35萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金30.71萬元；人力資源和社會(huì)管理事務(wù)592.57萬元；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出926.64萬元；就業(yè)專項(xiàng)資金3047.16萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.91萬。

9.衛(wèi)生健康（類）支出132.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于行政單位醫(yī)療57.8萬元；事業(yè)單位醫(yī)療11.41萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47.59萬元；其他行政事業(yè)醫(yī)療支出7.42萬元；醫(yī)療服務(wù)保障能力提升服務(wù)8.00萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1267.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.50%。主要用于鞏固脫貧鄉(xiāng)村振興社會(huì)發(fā)展1337.36萬元；其他惠普金融發(fā)展支出29.72萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出109.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于我局職工住房公積金補(bǔ)助支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?023年我局錄入系統(tǒng)的支付申請沒有支付出去,年底財(cái)政收回指標(biāo)。2023年我局產(chǎn)生的接待費(fèi)是由工作人員墊支,2024年2月已得到報(bào)銷。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年0.14萬元減少0.14萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬元，增下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.14萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是是因?yàn)?023年我局錄入系統(tǒng)的支付申請沒有支付出去,年底財(cái)政收回指標(biāo)。2023年我局產(chǎn)生的接待費(fèi)是由工作人員墊支,墊支的接待費(fèi)2024年2月已得到報(bào)銷。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.10萬元，比上年255.01萬元減少169.92萬元，下降66.63%，主要原因是長期聘用人員工資從勞務(wù)費(fèi)調(diào)入其他工資福利支出。蒙自人社局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出主要用于物業(yè)管理費(fèi)3.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.67萬元、其他交通費(fèi)64.45萬元、駐村隊(duì)員保險(xiǎn)費(fèi)和退休人員慰問費(fèi)2.58萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額3227.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)109.29萬元，固定資產(chǎn)3108.97萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程7.00萬元，無形資產(chǎn)2.56萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年3274.48萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少46.66萬元，其中固定資產(chǎn)減少69.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋10平方米，賬面原值3.5萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.9萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額889.74萬元，其中：政府采購貨物支出22.74萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出867.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額889.74萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額889.74萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

2023年市人社局按上級(jí)和市政府的要求，按時(shí)按質(zhì)按進(jìn)度完成各項(xiàng)工作，截至到12月31日部門整體績效目標(biāo)工作完成較好，基本達(dá)到預(yù)期完成目標(biāo)。

我單位2023年部門整體支出績效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年，我局“對個(gè)人和家庭補(bǔ)助”中“退休費(fèi)”支出12101.4萬元，其中：行政單位離退休費(fèi)4177.07萬元、事業(yè)單位離退休費(fèi)7924.33萬元，特別說明是我局社保中心發(fā)放的全市退休人員工資。

2023年商品服務(wù)支出中其他商品服務(wù)支出28.97萬元，主要用于退休支部工作補(bǔ)貼及慰問2.58萬元、蒙自技能大賽獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)9萬元、三支一扶考試、公務(wù)員考試資料、用品等費(fèi)用17.39萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映用于在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（四）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。

（五）“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及支行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按元寶開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250301376301111