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蒙自概況-
索引號000014348/2024-01856
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發(fā)布機(jī)構(gòu)中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校
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文號
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發(fā)布日期2024-08-12
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時效性有效
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2023年度部門決算公開
監(jiān)督索引號53250300971401000
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況表
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的路線、方針、政策。
2.圍繞黨的中心任務(wù)以及市委、市政府的重點(diǎn)工作，實踐中的新情況、新問題開展研究。
3.抓好基本培訓(xùn)，有計劃的培訓(xùn)輪訓(xùn)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部，培養(yǎng)理論干部。
4.根據(jù)全市需要，舉辦各類專題研討班。
5.協(xié)同組織人事部門，對學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察。
6.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅持黨校姓黨，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫徹教學(xué)全過程。
一是加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。市委常委會每年至少研究兩次黨校工作，專題研究制定《關(guān)于創(chuàng)建全省一流縣級黨校提升“育才獻(xiàn)策”工作“首位度”的實施方案》，為黨校建設(shè)發(fā)展謀思路、定措施、明方向，把黨校工作納入黨的建設(shè)工作重要內(nèi)容。二是發(fā)揮陣地作用。認(rèn)真落實“黨性教育課程在各類班次的教學(xué)安排中不得低于總課時的20%”和“每年領(lǐng)導(dǎo)干部講課總課時占主體班次的比例不得低于20%”要求，突出理論教育和黨性鍛煉，把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想等內(nèi)容納入培訓(xùn)課程。三是認(rèn)真落實“領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺”制度。把領(lǐng)導(dǎo)干部到黨校講課作為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)的重要內(nèi)容，出臺《蒙自市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部到黨校（行政學(xué)校）講課、作報告和與學(xué)員座談的制度》，一年來，共有市級領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺11人次，正科級領(lǐng)導(dǎo)上講臺13人次。
2.堅持質(zhì)量立校，全面提升辦學(xué)質(zhì)量。一是抓好教學(xué)體系建設(shè)，抓實干部培訓(xùn)。聚焦習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨性教育、鄉(xiāng)村振興、治理能力、防范化解風(fēng)險等履職能力和專業(yè)化培訓(xùn)，科學(xué)制定年度培訓(xùn)計劃，抓實干部培訓(xùn)。一年來，共舉辦70個培訓(xùn)班次（79場次），參學(xué)人員6800余人次。其中，主辦中青年干部培訓(xùn)班1期，承辦全國社區(qū)黨組織書記和居委會主任視頻培訓(xùn)班1個，省委組織部培訓(xùn)班1個，其它省級單位培訓(xùn)班7個，承辦了州級培訓(xùn)班24個，培訓(xùn)班次與2022年相比，增長率達(dá)75%；二是抓好學(xué)科體系建設(shè)，抓實理論宣講。堅持把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要任務(wù)，建設(shè)黨性教育、黨風(fēng)廉政、黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、文化、民主法制等學(xué)科專題，一年來，全校教職工外出宣講57場次，受眾4000余人次。三是整合資源，突出黨校特色。以中共云南第一次代表大會會址、西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館、蒙自烈士紀(jì)念館、碧色寨滇越鐵路歷史文化公園為資源，與州委黨校州市聯(lián)動，共同挖掘、收集、整理，分批打造現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)4個，一年來，共15個培訓(xùn)班次安排了現(xiàn)場教學(xué)，參學(xué)人數(shù)1248人次。
3.堅持改革創(chuàng)新，不斷強(qiáng)化教學(xué)科研工作。一是推進(jìn)“用學(xué)術(shù)講政治”教學(xué)改革。強(qiáng)化教師理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升教師政治素養(yǎng)，夯實教師用學(xué)術(shù)講政治的理論基礎(chǔ)和實踐能力，通過集體備課、課前試講、課上精講、課程評估等過程，不斷提高學(xué)術(shù)水平和專業(yè)水平，一年來共開展集體備課、課前試講4期；二是強(qiáng)化調(diào)查研究，理論研究和決策咨詢工作上新臺階。通過不斷建立健全管理體制，引導(dǎo)教職工圍繞市委、市政府中心工作開展研究，一年來，成功申報省級課題1個，州級課題1個，理論文章在省級刊物發(fā)表1篇，州級刊物5篇，5期《決策咨詢專報》獲市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示，農(nóng)工黨中央全文采用1篇。
4.堅持從嚴(yán)治校，嚴(yán)格教師隊伍管理。一是加強(qiáng)師德師風(fēng)和學(xué)員學(xué)風(fēng)建設(shè)。結(jié)合作風(fēng)革命、效能革命，健全《中共蒙自市委黨校學(xué)員管理規(guī)定》《中共蒙自市委黨校教師教學(xué)管理規(guī)定》，把從嚴(yán)治校、從嚴(yán)治學(xué)要求貫穿學(xué)員在校學(xué)習(xí)全過程。二是加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)。根據(jù)“十四五”末確保全校教師研究生學(xué)歷達(dá)50%以上目標(biāo)要求，始終堅持“內(nèi)培外引”制度，一年來，共引進(jìn)碩士研究生2人，目前研究生學(xué)歷達(dá)85%；參加中央、省級、州級培訓(xùn)共7人次。三是強(qiáng)化校園管理，提升服務(wù)保障。將校園文化建設(shè)納入宣傳思想及意識形態(tài)工作內(nèi)容，著力營造黨校姓黨、積極向上的校園文化氛圍，不斷健全智慧校園建設(shè)，堅持用信息化手段助力黨校發(fā)展，進(jìn)一步提升干部培訓(xùn)服務(wù)保障。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、干部培訓(xùn)科。
所屬單位1個：蒙自市干部教育培訓(xùn)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校，市委直屬事業(yè)單位，事業(yè)編制6名。設(shè)校長1名（由市委副書記兼任）、常務(wù)副校長1名（正科級）、副校長2名。
2.蒙自市干部教育培訓(xùn)中心，中共蒙自市委黨校所屬事業(yè)單位，事業(yè)編制8名。其中，主任1名。編制結(jié)構(gòu)為專業(yè)技術(shù)人員。
納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2023年度部門編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有政府性基金支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2023年度收入合計504.60萬元。其中：財政撥款收入500.29萬元，占總收入的99.15%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入4.31萬元，占總收入的0.85%。與上年相比，收入合計減少284.42萬元，下降36.05%。其中：財政撥款收入減少284.73萬元，下降36.27%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.31萬元，增長7.74%。主要原因是：1.2022年爭取到云南省縣級黨校（行政學(xué)校）辦學(xué)能力提升專項經(jīng)費(fèi)500萬元，2023年沒有此項目資金。2.2023年市委黨校綜合會議室提升改造經(jīng)費(fèi)比2022年增加226.7萬元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2023年度支出合計502.70萬元。其中：基本支出193.75萬元，占總支出的38.54%；項目支出308.94萬元，占總支出的61.46%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少387.28萬元，下降43.52%。其中：基本支出增加1.54萬元，增長0.80%；項目支出減少388.83萬元，下降55.72%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：1.2022年爭取到云南省縣級黨校（行政學(xué)校）辦學(xué)能力提升專項經(jīng)費(fèi)500萬元，2023年沒有此項目資金。2.2023年市委黨校綜合會議室提升改造經(jīng)費(fèi)比2022年增加226.7萬元。3.2022年收到退回農(nóng)民工保證金100萬元，全部支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出193.75萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出184.50萬元，占基本支出的95.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9.26萬元，占基本支出的4.78％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出308.94萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出276.70萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕532號市委黨校綜合會議室提升改造經(jīng)費(fèi)276.7萬元，其中：房屋建筑物購建274.47萬元、辦公設(shè)備購置2.23萬元，項目已竣工驗收，投入使用。
2.蒙財預(yù)指調(diào)〔2023〕185號黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)29.84萬元，其中：辦公費(fèi)1.34萬元、物業(yè)管理費(fèi)8.53萬元、差旅費(fèi)3.09萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.72萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、勞務(wù)費(fèi)2.49萬元、工會經(jīng)費(fèi)6萬元、其他交通費(fèi)用0.09萬元、稅金及附加費(fèi)用1.85萬元、其他商品和服務(wù)支出1.65萬元。項目保障2023年黨校順利完成各項工作任務(wù)。
3.蒙財預(yù)指自〔2023〕01號補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.61萬元，其中：辦公費(fèi)0.09萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元、勞務(wù)費(fèi)0.25萬元、其他商品和服務(wù)支出1.04萬元，項目保障2023年黨校順利完成各項工作任務(wù)。
4.蒙財預(yù)指自〔2022〕01號蒙自崇德酒店補(bǔ)助資金0.75萬元，其中：勞務(wù)費(fèi)0.75萬元。
5.文號無往年非財政撥款補(bǔ)助資金0.04萬元，其中：辦公費(fèi)0.02萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出500.29萬元,占本年支出合計的99.52%。與上年相比減少284.73萬元，下降36.27%,主要原因是1、2022年爭取到云南省縣級黨校（行政學(xué)校）辦學(xué)能力提升專項經(jīng)費(fèi)500萬元，2023年沒有此項目資金。2、2023年市委黨校綜合會議室提升改造經(jīng)費(fèi)比2022年增加226.7萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出444.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.88%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；以及黨校綜合會議室提升改造、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)等項目支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出24.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.82%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出16.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.39%。主要用于單位在職及離退休人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出14.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.91%。主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的18.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.09萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的18.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.09萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的18.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的18.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我校認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，減少不必要的公務(wù)接待。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.11萬元，下降55.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬元，下降55.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我校認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，減少不必要的公務(wù)接待。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委黨校及縣市黨校到我校調(diào)研發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.26萬元，比上年減少1.00萬元，下降9.75%，主要原因是財政調(diào)減預(yù)算指標(biāo)。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)，包括工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校資產(chǎn)總額13111.6萬元，其中，流動資產(chǎn)13.78萬元，固定資產(chǎn)13076.16萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)21.66萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少480.66萬元，其中固定資產(chǎn)減少430.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋29774.99平方米，賬面原值11367.18萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2000萬元（2020年收到30年租金2000萬元，稅后全部上繳國庫）。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1.00萬元，其中：政府采購貨物支出1.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.00萬元。
說明：2023年12月通過政采云系統(tǒng)和政府采購管理系統(tǒng)進(jìn)行采購計劃編報、合同簽訂備案等流程，但因財政收回預(yù)算指標(biāo)，實際未采購。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、財政撥款收入：指單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
監(jiān)督索引號53250300971401111
附件【中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2023年決算公開表20240809032416075.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199