監(jiān)督索引號53250300943600000

蒙自市人民政府辦公室2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實(shí)的行文工作和市政府向州政府報(bào)告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施決定事項(xiàng) ；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提要的辦理工作，承辦交由市政府或市政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開、政府信息工作，負(fù)責(zé)向市政府戶網(wǎng)站提供可以公開的非涉密信息；負(fù)責(zé)市政府辦公室值班工作，及時(shí)向市政府及辦公領(lǐng)導(dǎo)、州政府辦公室總值班室報(bào)告重要情況。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、信息技術(shù)與政務(wù)公開科、法律顧問與規(guī)范性文件科、督查科、議案科、總值班室、外事科。

所屬單位1個(gè)是：

1.蒙自市發(fā)展研究中心，編制獨(dú)立，但財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

負(fù)責(zé)起草市委、市政府重要文件和重要議文稿，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織審核以市政府名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、市級各部門規(guī)范性文件的監(jiān)督管理工作。圍繞市委、市政府的中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展調(diào)查研究、及時(shí)反映情況，提出建議。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和中央、省委、州委關(guān)于外事工作的重大決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市的外事工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制65人，其中：行政編制43人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中：離休1人，退休26人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入12270468.64元，其中：一般公共預(yù)算12270468.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年12159666.96元對比增長1110801.68元，主要原因分析財(cái)政供養(yǎng)人員增加和調(diào)資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入12270468.64元，其中:本年收入12270468.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12270468.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年12159666.96元對比增長1110801.68元，主要原因分析財(cái)政供養(yǎng)人員增加和調(diào)資。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出12270468.64元。財(cái)政撥款安排支出12270468.64元，其中：基本支出10220468.64元，與上年10659666.96元對比減少元439198.32元，主要原因分析是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出2050000元，與上年1500000元對比增加550000元，主要原因是全市法律顧問經(jīng)費(fèi)700000元全部預(yù)算在市政府辦，將由市政府辦支付。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出9541247.98元，與上年9291684.6元對比，降低了249563.38元，減少了2.69%；社會保障和就業(yè)支出1169436.72元 ，與上年1203674.38元對比，減少了34237.66元，降低了2.84%；住房保障支出757883.52元 ，與上年780939.36元對比，減少了23055.84元，減少2.95%。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付款項(xiàng)，故無此項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額220000元，其中：政府采購貨物預(yù)算220000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)280000元，較上年314640元減少34640元，下降11.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市人民政府辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為40000元，較上年47500元減少7500元，下降15.79%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國（境）2人次。

增減變化原因：因前三年疫情，沒有安排因公出國出境，2025安排預(yù)算，但需求下降。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民政府辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與去年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年相同，無變動

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民政府辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為240000元，較上年267140元減少27140元，下降10.27%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)220000元，較上年237500元減少17500元，下降7.37%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，較上年29640元減少9640元，下降32.52%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：2025年預(yù)計(jì)購置公務(wù)用車一輛，經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約減少預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

蒙自市人民政府辦公室2025年未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，故為進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)管理。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出，指為保證我會各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見建議辦理項(xiàng)目支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我會各級機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.三公”經(jīng)費(fèi)：是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2050000元，與上年1500000元對比增加550000元，主要原因分析：全市法律顧問經(jīng)費(fèi)700000元全部預(yù)算在市政府辦，將由市政府辦支付。故總經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府辦公室資產(chǎn)總額1114826.68元，其中，流動資產(chǎn)312814.80元，固定資產(chǎn)799623.95元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)425.93元，其他資產(chǎn)0元。與上年元相比，本年資產(chǎn)總額減少128243.88元，其中固定資產(chǎn)減少128880.29元，流動資產(chǎn)增加93121.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表

(附件表16張)

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