按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1.負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理地方政府規(guī)范性文件草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)法制建設(shè)和安全生產(chǎn)普法工作。

　　2.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　　3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

　　4.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)（零售）單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位備案管理；負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　5.負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證申報(bào)的初審工作，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)工作。

　　6.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)實(shí)施重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作情況，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。

　　7.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查；根據(jù)市政府的授權(quán)或委托，牽頭組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故結(jié)案和跟蹤事故查處的落實(shí)情況；協(xié)助調(diào)查處理較大或重大生產(chǎn)安全事故。

　　8.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建設(shè)項(xiàng)目”）的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”）的監(jiān)督管理；參與煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”審查與竣工驗(yàn)收。

　　9.指導(dǎo)和監(jiān)督煤炭企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)科技發(fā)展工作；對(duì)重大煤炭建設(shè)項(xiàng)目提出建議，指導(dǎo)監(jiān)督煤礦安全基礎(chǔ)管理、煤礦安全隱患排查治理和瓦斯治理工作，參與煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井等級(jí)認(rèn)定；參與一般煤礦生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。

　　10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故綜合統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

　　11.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及職責(zé)范圍內(nèi)特種作業(yè)人員的安全資格考核和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

　　12.負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)工作對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作。

　　13.指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作。

　　14.承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。

　　15.承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、全面落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”安全生產(chǎn)責(zé)任體系，切實(shí)遏制安全生產(chǎn)事故。

　　2、全面貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。按照《蒙自市安全生產(chǎn)黨政同責(zé)實(shí)施細(xì)則》的要求，不斷完善了《蒙自市行政村（社區(qū)）安全生產(chǎn)黨政同責(zé)實(shí)施辦法》，從市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)到社區(qū)、村（居）委會(huì)建立健全了“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”安全生產(chǎn)責(zé)任體系。

　　3、強(qiáng)化監(jiān)管基礎(chǔ)，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)大檢查長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。建立健全常態(tài)化、規(guī)范化、制度化的安全生產(chǎn)大檢查長(zhǎng)效機(jī)制，充分發(fā)揮大檢查在排查治理隱患、強(qiáng)化監(jiān)管措施、有效防范事故中的重要作用，切實(shí)把安全生產(chǎn)大檢查“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總要求落到實(shí)處。

　　4、積極開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域“打非治違”和專(zhuān)項(xiàng)整治。

　　（1）以非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、冶金等行業(yè)為重點(diǎn)，組織開(kāi)展了“打非治違”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

　　（2）全面加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患排查治理和安全專(zhuān)項(xiàng)整治。把開(kāi)展行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治與加強(qiáng)基礎(chǔ)工作、強(qiáng)化日常監(jiān)督管理結(jié)合起來(lái)，結(jié)合監(jiān)管實(shí)際，以督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作入手，有針對(duì)性地組織開(kāi)展了安全專(zhuān)項(xiàng)整治。

　　5、全力推進(jìn)道路交通安全工作。

　　（1）建立道路交通安全管理責(zé)任制。

　　（2）建立健全道路交通管理機(jī)構(gòu)。

　　（3）認(rèn)真貫徹上級(jí)精神，部署道路交通管理工作。

　　（4）開(kāi)展道路交通安全宣傳工作。

　　（5）積極配合開(kāi)展道路交通安全專(zhuān)項(xiàng)整治。

　　（6）建立機(jī)動(dòng)車(chē)及駕駛員臺(tái)賬。

　　（7）積極開(kāi)展“平安暢通縣市”和“推廣丘北經(jīng)驗(yàn)工作”。

　　（8）按時(shí)向市道路交通安全委員會(huì)辦公室報(bào)送半年、全年工作總結(jié)及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治材料和報(bào)表。

　　6、全力推進(jìn)消防安全工作。

　　（1）調(diào)整充實(shí)防火安全組織機(jī)構(gòu)。

　　（2）建立消防安全責(zé)任制。

　　（3）建立消防安全督促檢查制度，適時(shí)開(kāi)展安全檢查。

　　（4）嚴(yán)格落實(shí)消防行政許可前置審批制度。

　　（5）開(kāi)展安全消防培訓(xùn)，全面提高防滅火意識(shí)和技能。

　　二、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　（一）指導(dǎo)思想

　　    全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神，以優(yōu)化資源配備，控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用績(jī)效為目標(biāo)，以完善政府預(yù)算體系，提升預(yù)算管理能力為核心，提高資金使用效益，合理使用財(cái)政撥款，確保文聯(lián)全年任務(wù)的完成。

　　     （二）基本原則及編制方法

　　    嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，既體現(xiàn)實(shí)際需要，又考慮財(cái)力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。

　　     （三）總體思路

　　    依據(jù)蒙自市財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合安監(jiān)局的工作實(shí)際，做好部門(mén)預(yù)算。按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)據(jù)實(shí)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合安監(jiān)業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

　　三、部門(mén)基本情況

　　納入2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬財(cái)政全供養(yǎng)單位。部門(mén)在職人員編制22人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)21人。離退休人員3人，其中：退休3人。車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

　　四、2016年部門(mén)預(yù)算收支情況

　　2016年蒙自市安監(jiān)局財(cái)務(wù)總收入251.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算251.33萬(wàn)元。

　　2016年部門(mén)預(yù)算總支出251.33萬(wàn)元，其中：基本支出203.33萬(wàn)元，占總支出的81％，項(xiàng)目支出48萬(wàn)元，占總支出的19％。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列2080501款項(xiàng)支出16.66萬(wàn)元，占總支出的6.6%；2150601款項(xiàng)支出130.43元，占總支出的51.9%；2150602款項(xiàng)支出23萬(wàn)元，占總支出的9.2%；2150605款項(xiàng)支出23元，占總支出的9.2%；2150606款項(xiàng)支出2萬(wàn)元，占總支出的0.8%；2150699款項(xiàng)支出41.77萬(wàn)元，占總支出的16.6%；2210201款項(xiàng)支出14.47萬(wàn)元，占總支出的5.7%。

1.  

   　　基本支出情況

   　　

　　2016年用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出203.33萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出為162.71萬(wàn)元，占基本支出的80％；辦公經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛燃修費(fèi)、其他勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出為9.61萬(wàn)元，占基本支出的4.7％；退休干部退休費(fèi)及住房公積金支出為31.01萬(wàn)元，占基本支出的15.3％。與上年基本持平，無(wú)增減變化。

2.  

   　　項(xiàng)目支出情況

   　　

　　2016年用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48萬(wàn)元，如一般行政管理事務(wù)支出23萬(wàn)元、安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)支出23萬(wàn)元、應(yīng)急救援支出2萬(wàn)元。與上年持平，無(wú)增減變化。