按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；負(fù)責(zé)測繪行政管理；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理；參與管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量，參與實(shí)施地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施；擬訂并實(shí)施土地收購儲(chǔ)備管理辦法；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)：嚴(yán)格實(shí)行規(guī)劃管控，保障發(fā)展用地需求；繼續(xù)抓好耕地保護(hù)，大力開展土地開發(fā)；加強(qiáng)土地利用管理，嚴(yán)格節(jié)約集約用地；科學(xué)防治地質(zhì)災(zāi)害，切實(shí)維護(hù)群眾利益；加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理，規(guī)范開發(fā)利用秩序；加大土地執(zhí)法力度，提升依法行政水平；扎實(shí)開展農(nóng)村土地確權(quán)登記發(fā)證工作；嚴(yán)格進(jìn)行建設(shè)用地審批；加強(qiáng)信息化建設(shè)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市國土資源局2016年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，牢固樹立過“緊日子”的思想，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)“等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。

　　基本原則：依法理財(cái)原則；綜合預(yù)算原則；科學(xué)合理原則；結(jié)構(gòu)優(yōu)化和收支平衡原則。

　　編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點(diǎn)及項(xiàng)目，編制項(xiàng)目支出。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財(cái)政資金，對(duì)于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、部門基本情況

　　納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。部門在職人員編制88人，其中：行政編制76人，機(jī)關(guān)工勤編制2人，事業(yè)編制10人。部門在職在編實(shí)有人數(shù)72人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)72人；離退休人員11人，其中：退休11人。在編實(shí)有車輛5輛。

　　四、2016年部門預(yù)算收支情況

　　2016年蒙自市國土資源局預(yù)算總收入898.15萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算898.15萬元。

　　2016年部門預(yù)算總支出898.15萬元，其中：基本支出748.15萬元，占總支出的83.3％，項(xiàng)目支出150萬元，占總支出的16.7％。按支出功能科目分類，支出分別列“社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）－行政事業(yè)單位離退休（05）”支出64.69萬元，主要反映我單位退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)的支出；“社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）－撫恤（08）”支出0.24萬元；“國土海洋氣象等支出（220）－國土資源事務(wù)（01）”支出784.36萬元，主要反映國土資源管理等方面的支出，包括行政單位在職人員（含參公管理人員）工資及公用經(jīng)費(fèi)支出489.68萬元、事業(yè)單位在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出144.68萬元、農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證經(jīng)費(fèi)支出50萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出50萬元、衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元、土地利用總體規(guī)劃修改編制工作經(jīng)費(fèi)40萬元；“住房保障支出（221）－住房改革支出（02）”主要反映按基本工資和津貼補(bǔ)貼工資比例為職工繳納的住房公積金支出48.86萬元。

　　（一）基本支出情況

　　2016年用于保障蒙自市國土資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出748.15萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的90％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的10％。與上年對(duì)比所占比例相同。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年用于保障蒙自市國土資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出150萬元，如農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證經(jīng)費(fèi)支出50萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出50萬元、衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元、土地利用總體規(guī)劃修改編制工作經(jīng)費(fèi)40萬元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出增加40萬元。

　　五、名詞解釋