蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　　　蒙自市文化體育旅游和廣播電視局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下： 

　　　　一、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 

　　　　2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局根據(jù)工作安排，不安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 

　　　　二、公務(wù)接待費(fèi) 

　　　　2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局?jǐn)M安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13.1萬(wàn)元，主要用于接待文化、體育、旅游、文物等活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用。 

　　　　三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　　　2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局?jǐn)M安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于保障“旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所”業(yè)務(wù)用車工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

關(guān)于蒙自市文化體育旅游和廣播電視局

　　　　2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明　　　　   

　　　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　　　一、基本職能及主要工作

　　　　蒙自市文化體育旅游和廣播電視局是財(cái)政全額撥款的行政單位，主要職責(zé)是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視工作的方針、政策和法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，研究擬訂全市文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。歸口管理全市重大文化體育旅游、廣播電影電視活動(dòng)，指導(dǎo)開(kāi)展各種群眾性文化體育活動(dòng)，培養(yǎng)、培訓(xùn)文化體育、廣播影視專業(yè)人才和骨干。管理全市圖書館、文物、旅游事業(yè)。管理全市文化市場(chǎng)，依法對(duì)經(jīng)營(yíng)單位和文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)，制止和查處文化經(jīng)營(yíng)中的違法行為。承辦市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。

　　　　2017年重點(diǎn)工作任務(wù)：（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（二）推出一批文化惠民工程。（三）加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。（四）面向公眾和市場(chǎng)推動(dòng)市級(jí)媒體改革，發(fā)出蒙自聲音，講好蒙自故事。（五）加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（六）強(qiáng)化大旅游理念，將旅游規(guī)劃理念融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，創(chuàng)建一批特色旅游城鎮(zhèn)和旅游特色村。建設(shè)一批旅游景區(qū)和旅游度假區(qū)及旅游文化基地。大力發(fā)展旅游新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)。推進(jìn)依法治旅進(jìn)程，市場(chǎng)監(jiān)管全域強(qiáng)化。

　　　　二、部門預(yù)算編制情況

　　　　（一）部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和總體思路

　　　　我局按照市財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，科學(xué)合理編制預(yù)算，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化水平。本著“依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、突出重點(diǎn)、有保有壓”的思路，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，有效降低行政運(yùn)行成本，努力達(dá)到資金的科學(xué)調(diào)度、合理分配，保障全系統(tǒng)管理工作的順利進(jìn)行。

　　　　（二）基本原則及編制方法       1、真實(shí)性原則。收支預(yù)測(cè)要充分考慮財(cái)政政策和部門履行職能的需要，對(duì)各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)不夸大、不隱瞞，確保真實(shí)準(zhǔn)確。       2、合法性原則。預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。收入要合法合規(guī)，支出要符合財(cái)政宏觀調(diào)控目標(biāo)及相關(guān)規(guī)章制度。       3、穩(wěn)妥性原則。部門預(yù)算編制要穩(wěn)妥可靠，量入為出，收支平衡，不編赤字預(yù)算，優(yōu)先保證基本支出。項(xiàng)目預(yù)算編制，以收定支，量力而行。       4、重點(diǎn)性原則。合理安排各項(xiàng)資金，在兼顧一般的同時(shí)，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出。先重點(diǎn)、急需項(xiàng)目，后一般項(xiàng)目。 　　

　　　　三、部門基本情況

　　　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)29人，其中：行政人員21人，工勤人員3人，事業(yè)人員5人。財(cái)政全供養(yǎng)29人。離退休人員10人，其中：離休1人，退休9人。實(shí)有車輛1輛。

　　　　四、2017年部門預(yù)算收支情況

　　　　2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局財(cái)務(wù)總收入559.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算559.53萬(wàn)元。

　　　　2017年部門財(cái)政撥款收入559.53萬(wàn)元，其中，本年收入559.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款559.53萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　　　2017年部門預(yù)算總支出559.53萬(wàn)元，其中：基本支出498.78萬(wàn)元，占總支出的89.14％，項(xiàng)目支出60.75萬(wàn)元，占總支出的10.86％。按支出功能科目分類，支出分別列207類01、03款，，主要反映在職人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，文化、體育方面的項(xiàng)目支出。216類05款支出，主要反映旅游方面的基本支出。208類05、08款支出，主要反映在行政單位離退休人員基本支出及遺屬補(bǔ)助。221類02款支出，主要反映在職人員住房公積金支出。

　　　　（一）     基本支出情況

　　　　2017年用于保障市文化體育旅游和廣播電視局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出498.78萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助占基本支出的93.95％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6.05％。與上年對(duì)比,基本支出增加132.07%,主要原因是市文化體育和廣播電視局與市旅游局于2017年合并為蒙自市文化體育旅游和廣播電視局,人員增加，所以本年度基本支出大幅增加。

　　　　（二）     項(xiàng)目支出情況

　　　　2017年用于保障市文化體育旅游和廣播電視局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出60.75萬(wàn)元，如文化活動(dòng)、便民小型體育健身路徑建設(shè)、“掃黃打非”工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站及村文化室建設(shè)設(shè)施設(shè)備、非遺傳承及保護(hù)、農(nóng)家書層建設(shè)配套設(shè)施、全民體育健身等開(kāi)支。與上年項(xiàng)目支出90.75萬(wàn)元對(duì)比，本年度項(xiàng)目支出減少33.06%，原因主要是減少了便民小型體育健身器材場(chǎng)地運(yùn)行維護(hù)及體育競(jìng)賽等開(kāi)支。