關(guān)于蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局2017年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局主要職能是主管全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，綜合管理全市種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和科技推廣、生態(tài)農(nóng)業(yè)的縣級(jí)人民政府工作部門(mén)。

2017年重點(diǎn)工作是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作，農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作，以及市人民政府安排的其他工作等。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

我單位編制2017年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等都是按政府部署，以精簡(jiǎn)、保障重點(diǎn)為依據(jù)來(lái)做預(yù)算。

三、部門(mén)基本情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共16個(gè)，。其中：財(cái)政全供給單位16個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位15個(gè)。部門(mén)在職人員編制230人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制203人。在職實(shí)有行政人員27人，在職實(shí)有事業(yè)人員199人。其中：財(cái)政全供養(yǎng)226人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員130人，其中：離休2人，退休128人。車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛19輛。

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年本系統(tǒng)財(cái)務(wù)總收入4285.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4285.55萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入924.07萬(wàn)元，其中，本年收入924.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款924.07萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力924.07萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)預(yù)算總支出4285.55萬(wàn)元，其中：基本支出4095.55萬(wàn)元，占總支出的95.57％，項(xiàng)目支出190萬(wàn)元，占總支出的4.43％。

（一）   基本支出情況

2017年用于保障本級(jí)機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4095.56萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的97.22％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的2.78％。

（二）   項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障本機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出190萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少223萬(wàn)元。

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局2017年財(cái)政撥款“三公”

經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門(mén)（2017年增加蒙自市科技局單位合并)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

一、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2017年我農(nóng)科局部門(mén)根據(jù)工作安排無(wú)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

二、公務(wù)接待費(fèi)

2017年我單位擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算70.03萬(wàn)元,主要用于接待工作中產(chǎn)生的費(fèi)用。

三、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年我單位擬安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.72萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.72萬(wàn)元，主要用于保障日常工作運(yùn)行，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

                       蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局

                           2017年3月6日