蒙自市人力資源和社會(huì)保障局

2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局的主要職能是：（一）擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會(huì)保障管理細(xì)則及貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實(shí)施意見，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（二）組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)。（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策的實(shí)施意見并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。（七）組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施。（八）貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂安置計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。（九）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策實(shí)施意見，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。（十一）統(tǒng)籌執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。（十二）負(fù)責(zé)出國(guó)（境）培訓(xùn)年度計(jì)劃擬訂上報(bào)，審核上報(bào)出國(guó)（境）培訓(xùn)項(xiàng)目并組織實(shí)施。對(duì)在市域內(nèi)工作的外國(guó)專家實(shí)行屬地化管理。（十三）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年主要工作計(jì)劃：

（一）工作思路

1. 強(qiáng)化技能培訓(xùn)，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。以大學(xué)生、下崗失業(yè)困難人員、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力等對(duì)象為培訓(xùn)重點(diǎn)，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，推進(jìn)人才扶貧和技能扶貧。圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、城鎮(zhèn)化發(fā)展，依托國(guó)家級(jí)蒙自經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、紅河工業(yè)園區(qū)、綜合保稅區(qū)三大平臺(tái)，借助就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策及電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村發(fā)展優(yōu)勢(shì)，拓寬轉(zhuǎn)移就業(yè)渠道，改善就業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境，有效實(shí)施轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧行動(dòng)計(jì)劃，積極幫助和引導(dǎo)大中專畢業(yè)生、農(nóng)民工、就業(yè)困難人員和貧困人口等群體實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。積極爭(zhēng)取就業(yè)專項(xiàng)資金，全面落實(shí)創(chuàng)業(yè)貸款、社保補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，開創(chuàng)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的創(chuàng)業(yè)就業(yè)新局面。

2.強(qiáng)化擴(kuò)面監(jiān)管，完善社保體系建設(shè)。重點(diǎn)做好城鄉(xiāng)居民、靈活就業(yè)人員、非公經(jīng)濟(jì)組織從業(yè)人員參保工作，不斷提高參保繳費(fèi)率，擴(kuò)大覆蓋面；加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管，加強(qiáng)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)能力建設(shè)，規(guī)范和優(yōu)化社會(huì)保障管理服務(wù)流程。同時(shí)，積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、生育保險(xiǎn)與醫(yī)療保險(xiǎn)并軌工作；謀劃好醫(yī)療保險(xiǎn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，有效整合城鎮(zhèn)醫(yī)保和新農(nóng)合；進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，完善社保體系。

3.強(qiáng)化規(guī)范有序，加強(qiáng)人事人才工作。加大公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化公務(wù)員日常考核管理。積極推進(jìn)事業(yè)單位分類改革，規(guī)范事業(yè)單位工作人員管理制度。進(jìn)一步規(guī)范職稱申報(bào)、評(píng)審程序，加強(qiáng)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)組織專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審工作的宣傳指導(dǎo)，促進(jìn)我市非公經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步有序發(fā)展。加大高技能人才培養(yǎng)、引進(jìn)力度，積極做好專家工作站、首席技師等申報(bào)工作。

4.強(qiáng)化源頭防范，健全維權(quán)維穩(wěn)機(jī)制。以解決拖欠農(nóng)民工工資為重點(diǎn)，積極開展整治非法用工、勞動(dòng)合同簽訂、參加社會(huì)保險(xiǎn)等專項(xiàng)執(zhí)法檢查活動(dòng)，努力維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。進(jìn)一步實(shí)施勞動(dòng)合同制度和企業(yè)工資集體協(xié)商制度，確保勞動(dòng)合同簽訂率、企業(yè)集體合同簽訂率達(dá)上級(jí)下達(dá)指標(biāo)。加強(qiáng)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議預(yù)防和調(diào)解，確保勞動(dòng)人事爭(zhēng)議結(jié)案率達(dá)100%。

（二）主要目標(biāo)

城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)5950人，其中：城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)1800人，就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)1500人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.3%。組織農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2600人，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力計(jì)劃培訓(xùn)1300人，計(jì)劃召開現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)3場(chǎng)。城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)40700人，失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)34900人，工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)46800人，生育保險(xiǎn)參保人數(shù)42100人，城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)101800人，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)16.14萬(wàn)人。

（三）工作措施

1.認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策，深入實(shí)施“高校畢業(yè)生就業(yè)促進(jìn)計(jì)劃”和“云嶺大學(xué)生創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計(jì)劃”，開展貧困家庭子女、未升學(xué)初高中畢業(yè)生、農(nóng)民工、失業(yè)人員和轉(zhuǎn)崗職工、退役軍人免費(fèi)接受職業(yè)技能培訓(xùn)行動(dòng)。

2. 進(jìn)一步加大社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳力度，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。目前我市已形成了覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障制度體系，下一步要在提高各類人群的參保率上下功夫。研究強(qiáng)化各種工作措施，通過(guò)政府考核督查，政策引導(dǎo)宣傳，分解指標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，確定重點(diǎn)，攻破難點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)的覆蓋范圍。

三、部門預(yù)算編制情況

貫徹落實(shí)《預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2014〕45號(hào)），結(jié)合中央、省、州關(guān)于預(yù)算公開要求，按照《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 紅河州預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則>的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2016〕93號(hào)）的要求認(rèn)真編制2017年部門預(yù)算。

四、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)。部門在職人員編制131人，其中：行政編制65人，事業(yè)編66人。在職實(shí)有129人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)129人，行政人員62人，參公管理人員32人，事業(yè)人員21人，工勤人數(shù)14人。離退休人員32人，其中：退休32人。其他實(shí)有人數(shù)：遺屬人員1人。車輛編制17輛，實(shí)有車輛17輛。

五、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年蒙自市人力資源和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)總收入15046.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算15046.03萬(wàn)元，2017年部門財(cái)政撥款收入15046.03萬(wàn)元，其中，本年收入15046.03萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15046.03萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力15041.03萬(wàn)元）。

2017年部門預(yù)算總支出15046.03萬(wàn)元，其中：基本支出14689.54萬(wàn)元，占總支出的97.63％，項(xiàng)目支出356.48萬(wàn)元，占總支出的2.37％。按支出功能科目分類，支出分別列“201”支出，主要反映一般公共服務(wù)的支出，“208”支出，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)的支出，“210”支出，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育的支出，“213”支出，主要反映對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助的支出， “221”支出，主要反映住房公積金的支出。

（一）  基本支出情況

2017年用于保證全局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14689.54萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的98.2％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的1.8％。

（二）  項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障全局為完成行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于服務(wù)設(shè)施建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出320萬(wàn)元，用于軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助等的經(jīng)費(fèi)支出21.5萬(wàn)元，用于其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14.98萬(wàn)元。

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2017年財(cái)政撥款

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

一、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2017年蒙自市人力資源和社會(huì)保障局未安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

二、公務(wù)接待費(fèi)

2017年蒙自市人力資源和社會(huì)保障局?jǐn)M安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算19.72萬(wàn)元，主要用于公務(wù)日常接待產(chǎn)生的費(fèi)用。

三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年蒙自市人力資源和社會(huì)保障局?jǐn)M安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.84萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.84萬(wàn)元，主要用于保障人社局日常業(yè)務(wù)工作的開展，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車的相關(guān)支出。