關于蒙自市衛(wèi)生和計生部門2017年部門預算編制的說明

按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

衛(wèi)生和計劃生育局機關主要職能：1.貫徹執(zhí)行國家、省、州和市有關衛(wèi)生計生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計生以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。協(xié)助推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計生服務資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃的編制和實施。

2.負責制定疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

3.貫徹實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。

4.組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生計生服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生計生、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負責監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法。組織實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全規(guī)范、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6.負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

8.負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負責中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對外交流合作；促進中藥資源的保護開發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)布局和綜合改革。

9.貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，計劃生育相關數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。貫徹執(zhí)行優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

10、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享和公共服務工作機制。

12、組織擬訂衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國家標準建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。

13、組織擬訂全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

14.指導衛(wèi)生計生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

15.負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與蒙自市人口基礎信息庫建設。根據(jù)國家、省、州要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

16.承擔市干部保健委員會和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責全市重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。協(xié)調(diào)有關部門對艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

17.承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

行政審批項目，以蒙自市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

疾控中心主要職能：對影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素，進行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學校衛(wèi)生等衛(wèi)生學監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進行的流行病學監(jiān)測。開展健康教育與健康促進，參與社區(qū)衛(wèi)生服務工作，促進社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預防控制對策。

婦幼保健和計劃生育服務中心主要職能：為婦女兒童身體健康提供保健服務及計劃生育技術指導。婚前保健、醫(yī)學檢查、咨詢與人員培訓及研究  婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健 新生兒、兒童保健及疾病篩查、營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導  計劃生育技術服務 不孕不育癥診治及研究及流行病學調(diào)查醫(yī)學輔助受孕、生育指導、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計劃生育科學研究。對婦女保健資金、計劃生育服務資金使用情況進行管理。

衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局主要職能：行使國家法律、法規(guī)賦予衛(wèi)計行政部門的衛(wèi)生監(jiān)督職責，承擔衛(wèi)生行政許可審核、稽查、衛(wèi)生法律、法規(guī)的宣傳、培訓和咨詢工作，完成衛(wèi)生行政部門交付的其他衛(wèi)生監(jiān)督工作。

流動人口計劃生育管理辦公室主要職能：控制人口數(shù)量 提高人口素質(zhì) 宣傳流動人口計劃生育管理有關規(guī)定 積極主動做好駐蒙自市級以上流動人口計劃生育工作 做好流動人口的常年清理辦證 檢查和處理工作 管理流動人口計劃生育的有關檔案 配合做好其它計劃生育工作 

健康教育所主要職能：1．貫徹執(zhí)行中央、省州有關健康教育法律、法規(guī)，大力做好衛(wèi)生健康教育宣傳工作；2．研究擬訂健康教育指導意見和技術規(guī)范等提供科學依據(jù)，并為衛(wèi)生行政部門決策提供建議和咨詢意見；3．組織指導城市、社區(qū)和農(nóng)村開展健康教育與健康促進工作，研究擬訂健康教育規(guī)劃、計劃和考核評估標準，并進行質(zhì)量和效果評估；4．組織發(fā)布健康教育有關的核心信息，向社會提供預防保健的相關知識服務，建立和發(fā)展健康教育信息網(wǎng)絡，推廣健康教育與健康促進新成果；5．組織開展大眾衛(wèi)生知識傳播活動，設計制作和分發(fā)健康教育傳播材料；6．完成上級有關部門和縣衛(wèi)生行政部門交辦的其它工作。

市人民醫(yī)院主要職能：為人民健康提供醫(yī)療與護理保健服務。預防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、小兒外科、兒童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、精神科、傳染科、結(jié)構(gòu)病科、地方病科、腫瘤科、急診醫(yī)學科、康復醫(yī)療科、運動醫(yī)學科、職業(yè)病科、麻醉科、醫(yī)學檢驗科、病理科、醫(yī)學影像科、中醫(yī)科、臨終關懷科、健康體檢。

市中醫(yī)醫(yī)院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務、醫(yī)療護理、西醫(yī)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、麻醉科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、中醫(yī)內(nèi)科、外科、婦科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、針灸推拿科、中醫(yī)美容科、中醫(yī)骨傷科

社區(qū)衛(wèi)生服務中心職能：1．負責轄區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預防。2．轄區(qū)內(nèi)婦女兒童保健、老年人保健。3．負責一般常見病、多發(fā)病診療，負責社區(qū)現(xiàn)救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理，精神病管理，轉(zhuǎn)診服務。4．負責社區(qū)內(nèi)殘疾人的康復，疾病恢復期，家庭和社區(qū)康復訓練指導等。5．負責衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6．負責轄區(qū)內(nèi)居民健康檔案的建立、更新、管理。7．承辦上級衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務、醫(yī)療、常見病多發(fā)病診治、院前急救巡回醫(yī)療、常見病多發(fā)病護理、恢復期病人康復治療與護理、預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓、鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務培訓、衛(wèi)生員業(yè)務培訓、接生員業(yè)務培訓與技術指導、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管與衛(wèi)生信息管理，計劃生育技術指導、康復等工作。

（二）2017年主要工作

    1.認真抓好“兩學一做”學習教育工作。

2.繼續(xù)抓好“基礎設施建設，全力推進老市人民醫(yī)院專科醫(yī)院建設、市醫(yī)院擴建項目、市婦幼院搬遷等項目建設，切實提高全市醫(yī)療保障水平。

3.積極做好新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險二保合一相關手續(xù)交接，確保工作實現(xiàn)無縫對接。嚴格執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全部使用國家基本用藥制度。

4.繼續(xù)推進基本公共衛(wèi)生服務均等化，做好國家基本、重大公共衛(wèi)生服務項目；結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務項目工作實際，全面推行家庭醫(yī)生簽約服務，充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門人”的作用。

5.做好出血熱、狂犬病、登革熱、埃博拉、艾滋病等重大疾病防控、衛(wèi)生應急工作。

6.繼續(xù)大力實施婦幼健康計劃項目。

7.加強衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法，使衛(wèi)生監(jiān)督工作邁入法制化軌道。

8.全面推進公立醫(yī)院改革。

9.加快中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

10.嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制，認真履行黨風廉政建設“一崗雙責”責任。

11.圍繞堅持計劃生育基本國策，貫徹落實實施全面兩孩政策，加大 計劃生育“黃牌警告”和“一票否決”制度的督促、檢查、考核，確保各項方針政策落到實處。

二、部門預算編制情況

蒙自市衛(wèi)生和計生局部門預算的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，按照構(gòu)建社會主義和諧社會和建立公共財政體制的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，集中資金“保工資、保正常運轉(zhuǎn)、保法定、保民生、保和諧穩(wěn)定”，從嚴從緊編制各項支出預算。

基本原則是：一是堅持量入為出、收支平衡的原則。預算的編制既體現(xiàn)實際需要，又嚴格控制各項支出，不編赤字預算；二是統(tǒng)籌兼顧保證重點的原則，根據(jù)2017年預算年度的衛(wèi)計部門管理工作任務和發(fā)展目標，結(jié)合職能部門的實際需要，統(tǒng)籌兼顧確保重點，分別輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，確保開展衛(wèi)計部門工作所需資金的正常需要。

編制方法是：結(jié)合2016年的財政撥款和衛(wèi)計部門2017年財務收支情況以及衛(wèi)生事業(yè)的工作要點、目標任務和重點工作的實際所需經(jīng)費,編制2017年預算。

總體思路是：依據(jù)財政局預算編制的總體要求，結(jié)合衛(wèi)生部門實際，做好部門預算改革。按照機構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)據(jù)實編制人員和公用支出預算，并結(jié)合衛(wèi)生部門工作特點，編制業(yè)務經(jīng)費支出預算，上報審批。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共24個，分別是衛(wèi)生和計生局機關、衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局、疾病預防控制中心、婦幼保健和計劃生育服務中心、人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、健康教育所、流動人口管理辦公室、2個社區(qū)衛(wèi)生服務中心、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位22個。部門在職在編實有人數(shù)744人，其中：行政人員24人、參公管理事業(yè)人員18人、事業(yè)人員698人、工勤人員4人；在編實有車輛41輛。離退休人員304人，其中：離休4人，退休300人。

四、2017年部門預算收支情況

2017年衛(wèi)生部門預算總收入11716.19萬元，其中：公共財政預算11716.19萬元，政府性基金收入0萬元。

2017年部門預算總支出11716.19萬元，其中：基本支出11081.13萬元，占總支出的94.58％，項目支出635.06萬元，占總支出的5.42％。

（一）基本支出情況

2017年用于保障蒙自市衛(wèi)生局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11081.13萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出7439.21萬元，占基本支出的67.13％；商品服務支出辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費89.44萬元，占基本支出的0.81％；對家庭和個人的支出3552.49萬元，占基本支出的32.06%，包括離退休人員工資、在職人員住房公積金、撫恤金等。

（二）項目支出情況

2017年用于保障衛(wèi)計局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出635.06萬元，其中：基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費138.1萬元，用于開展全市基本公共衛(wèi)生服務項目工作；重大公共衛(wèi)生服務經(jīng)費75萬元，用于開展艾滋病防治、結(jié)核病、碘缺乏、精神病人救治、飲用水質(zhì)監(jiān)測等工作支出；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)11.36萬元，用于支付農(nóng)村訂單定向免費醫(yī)學生培養(yǎng)費和全科醫(yī)生特設崗位薪酬補助、計劃生育事務經(jīng)費120.6萬元，用于支付獨生子女保健費、失獨家庭特別扶助、農(nóng)業(yè)人口獨生子女教育獎學等費用的支出；中醫(yī)專項發(fā)展資金75萬元，用于中醫(yī)事業(yè)發(fā)展專項；中醫(yī)院遷建項目200萬元，用于中醫(yī)院搬遷項目建設工程款支付；科級干部保健經(jīng)費15萬元，用于全市正科級以上干部體檢經(jīng)費支出。

蒙自市衛(wèi)生和計劃生育部門2017年財政撥款

“三公”經(jīng)費預算情況說明

蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局財政撥款“三公”經(jīng)費預算2017年情況如下：

一、因公出國（境）經(jīng)費

2017年蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局根據(jù)局黨委安排，無出國（境）經(jīng)費預算。

二、公務接待費

2017年衛(wèi)計系統(tǒng)擬安排公務接待費預算54.5萬元，主要用于衛(wèi)生和計生部門接待相關業(yè)務部門學習交流、上級檢查、考核等產(chǎn)生的費用。與2016年度公務接待預算數(shù)57.7萬元（包含原計生局21萬元、流動人口管理辦公室3萬元）相比，降低3.2萬元，降低5.55 %，降低原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務接待費用增長。

三、公務用車購置及運行維護費

2017年衛(wèi)生和計劃生育局擬安排公車購置及運行維護費 52.8萬元，其中：運行維護費52.8萬元，主要用于保障開展衛(wèi)生計生部門正常運轉(zhuǎn)，擬產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2016年度公務用車運行費用預算數(shù)63.21萬元（包含原計生局12.41萬元、流動人口管理辦公室3萬元）相比，降低10.41萬元，降低16.47%，降低原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務用車運行維護費用增長。

蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局

2017年3月6日