關于蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2017年部門預算編制的說明

按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局是財政全額撥款的行政單位，主要職責是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關于文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視工作的方針、政策和法規(guī)，結合實際，研究擬訂全市文化體育旅游、新聞出版、廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策措施，并組織實施和監(jiān)督檢查。歸口管理全市重大文化體育旅游、廣播電影電視活動，指導開展各種群眾性文化體育活動，培養(yǎng)、培訓文化體育、廣播影視專業(yè)人才和骨干。管理全市圖書館、文物、旅游事業(yè)。管理全市文化市場，依法對經(jīng)營單位和文化經(jīng)營活動進行監(jiān)督和檢查，保護合法經(jīng)營，制止和查處文化經(jīng)營中的違法行為。承辦市委、市政府交給的其他工作任務。

2017年重點工作任務：（一）加強基礎設施建設。（二）推出一批文化惠民工程。（三）加強文化遺產(chǎn)保護工作。（四）面向公眾和市場推動市級媒體改革，發(fā)出蒙自聲音，講好蒙自故事。（五）加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（六）強化大旅游理念，將旅游規(guī)劃理念融入經(jīng)濟社會發(fā)展全局，創(chuàng)建一批特色旅游城鎮(zhèn)和旅游特色村。建設一批旅游景區(qū)和旅游度假區(qū)及旅游文化基地。大力發(fā)展旅游新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)。推進依法治旅進程，市場監(jiān)管全域強化。

二、部門預算編制情況

（一）部門預算的指導思想和總體思路

我局按照市財政局預算編制的總體要求，科學合理編制預算，努力提高預算編制的科學化和規(guī)范化水平。本著“依法理財、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、突出重點、有保有壓”的思路，堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊編制預算，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，有效降低行政運行成本，努力達到資金的科學調(diào)度、合理分配，保障全系統(tǒng)管理工作的順利進行。

（二）基本原則及編制方法
      1、真實性原則。收支預測要充分考慮財政政策和部門履行職能的需要，對各項收支數(shù)據(jù)不夸大、不隱瞞，確保真實準確。
      2、合法性原則。預算編制要符合《預算法》和國家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。收入要合法合規(guī)，支出要符合財政宏觀調(diào)控目標及相關規(guī)章制度。
      3、穩(wěn)妥性原則。部門預算編制要穩(wěn)妥可靠，量入為出，收支平衡，不編赤字預算，優(yōu)先保證基本支出。項目預算編制，以收定支，量力而行。
      4、重點性原則。合理安排各項資金，在兼顧一般的同時，優(yōu)先保證重點支出。先重點、急需項目，后一般項目。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共9個，分別是蒙自市文化體育和廣播電視局機關、蒙自市文化市場綜合執(zhí)法大隊、蒙自市文化館、蒙自市圖書館、蒙自市文物管理所、蒙自市體育場館管理中心、蒙自市農(nóng)村電影發(fā)行管理站、蒙自市廣播電視新聞中心、蒙自市碧色寨風景區(qū)管理中心，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。部門在職在編實有人數(shù)135人，其中：財政全供養(yǎng)135人；實有車輛7輛。離退休人員74人，其中：離休3人，退休71人。

四、2017年部門預算收支情況

2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局財務總收入2367.16萬元，其中：一般公共預算2367.16萬元。

2017年部門財政撥款收入2367.16萬元，其中，本年收入2367.16萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2367.16萬元，政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出2367.16萬元，其中：基本支出2174.41萬元，占總支出的91.86％，項目支出192.75萬元，占總支出的8.14％。按支出功能科目分類，支出分別列207類01、02、03、04款，，主要反映在職人員工資福利支出、對個人和家庭補助支出，文化、文物、體育、新聞出版廣播影視方面的支出。216類04、05款支出，主要反映旅游方面的支出。208類05、08款支出，主要反映在行政單位離退休人員基本支出及遺屬補助。221類02款支出，主要反映在職人員住房公積金支出。

（一）     基本支出情況

2017年用于保障市文化體育旅游和廣播電視局正常運轉的日常支出1975.33萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的90.84％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）占基本支出的9.16％。與上年對比,基本支出增加40.19%,主要原因是市文化體育和廣播電視局與市旅游局于2017年合并為蒙自市文化體育旅游和廣播電視局,人員增加，所以本年度預算支出有所增加。

（二）     項目支出情況

2017年用于保障市文化體育旅游和廣播電視局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出192.75萬元，如文化活動、便民小型體育健身路徑建設、“掃黃打非”工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站及村文化室建設設施設備、非遺傳承及保護、農(nóng)家書層建設配套設施、全民體育健身、新聞出版廣播影視方面等開支。與上年項目支出217.75萬元對比，本年度項目支出減少11.48%，原因主要是減少了便民小型體育健身器材場地運行維護及體育競賽等開支。

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

蒙自市文化體育旅游和廣播電視局財政撥款“三公”經(jīng)費預算2017年情況如下：

一、因公出國（境）經(jīng)費

2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局根據(jù)工作安排，不安排出國（境）經(jīng)費預算。

二、公務接待費

2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局擬安排公務接待費預算37.45萬元，主要用于接待文化、體育、旅游、文物等活動產(chǎn)生的費用。

三、公務用車購置及運行維護費

2017年蒙自市文化體育旅游和廣播電視局擬安排公車運行維護費17.55萬元，主要用于保障下屬事業(yè)單位業(yè)務用車工作，擬產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。