蒙自教育系統(tǒng)2017年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

蒙自市教育局單位性質(zhì)為財(cái)政全額撥款行政單位。其含有35個(gè)下屬單位（不含市機(jī)關(guān)幼兒園），下屬單位的性質(zhì)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市的教育方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本市的實(shí)際情況，草擬地方性教育法規(guī)、規(guī)章和政策并組織實(shí)施。

2.編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施。

3.管理市（本級）教育經(jīng)費(fèi)；檢查區(qū)、縣級市教育財(cái)政撥款的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校基本建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，對局屬單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

4.負(fù)責(zé)本市教育工作；管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育和高等教育工作；指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)改革和辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；管理本市教育招生考試工作。

5.規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市教育系統(tǒng)的科研、科普工作；組織和指導(dǎo)區(qū)、縣級市教研機(jī)構(gòu)和學(xué)校開展教育教學(xué)研究；組織協(xié)調(diào)教育信息化工程的實(shí)施；指導(dǎo)學(xué)校開展勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)的工作。

6.對下級人民政府的教育工作以及教育行政部門和學(xué)校的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)。

7.指導(dǎo)本市各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、國防教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)工作；指導(dǎo)學(xué)校治安保衛(wèi)和綜合治理工作。

8.負(fù)責(zé)本市教師工作；實(shí)施教師資格制度，推進(jìn)學(xué)校人事制度改革。

9.領(lǐng)導(dǎo)局直屬事業(yè)單位；指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作。

10.指導(dǎo)管理本市教育系統(tǒng)與外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)的教育交流與合作；主管本市的國家通用語言文字推廣工作。

11.賦予市教育局黨委負(fù)責(zé)本系統(tǒng)事業(yè)單位的黨建和干部管理工作職能。

12.承辦市委、市政府和上級教育部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）重點(diǎn)工作任務(wù)

1.擬完成教育1217重點(diǎn)工程項(xiàng)目工作。包括：北部學(xué)校（一所小學(xué)、一所中學(xué)）、鳳凰小學(xué)（暫名）、新一小（氮肥廠校區(qū)）、東部高中（暫名）、翰林幼兒園（文匯路校區(qū)）、水溝小學(xué)（北京路小學(xué)）項(xiàng)目建設(shè)。

2完成草壩鎮(zhèn)中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目、推進(jìn)新安中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目、推進(jìn)蒙自二中改擴(kuò)建項(xiàng)目。

3.加強(qiáng)學(xué)校安全管理。

4.加強(qiáng)控輟保學(xué)工作。

5.推進(jìn)“全面改薄”基建項(xiàng)目。

6.加強(qiáng)民辦教育、中職教育管理。

7.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

8. 加快教育扶貧。

9.推動(dòng)與紅河學(xué)院合作辦學(xué)。

10.啟動(dòng)蒙自一中晉升云南省一級一等學(xué)校準(zhǔn)備工作。

11.加快教育改革和發(fā)展。

12、啟動(dòng)城市“五項(xiàng)提升工程“，學(xué)校提升。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）指導(dǎo)思想

部門編制的指導(dǎo)思想根據(jù)財(cái)政局的預(yù)算編制總體思路，本著有利于部門履行職責(zé)職能及工作任務(wù)的需要，編制2017年度單位預(yù)算。按照“依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡”的思路，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)細(xì)化預(yù)算編制，努力提高管理水平，推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算透明度。努力降低運(yùn)行成本，保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求，促進(jìn)教育事業(yè)又好又快發(fā)展，提供資金保障。

（二）基本原則及編制方法

預(yù)算編制的基本原則：主要遵行“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的基本原則。著力整合財(cái)政資源，分清輕重緩急，合理安排財(cái)政支出。確保機(jī)關(guān)單位人員工資和正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。要符合依法理財(cái)原則、合法性原則、積極穩(wěn)妥性原則、真實(shí)完整原則、公開透明原則。預(yù)算編制方法：認(rèn)真貫徹落實(shí)國家和縣委、縣政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的一系列政策規(guī)定和要求，從嚴(yán)控制一般性支出，細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算編制。一是認(rèn)真做好人員、車輛編制、人員工資和車輛的基礎(chǔ)信息的核實(shí)，如實(shí)按照縣人社局審定的工資花名冊向縣財(cái)政填報(bào)人員、車輛編制、人員工資和車輛基礎(chǔ)信息；二是本著厲行節(jié)約的原則，認(rèn)真做好改革項(xiàng)目資金的預(yù)算。合理預(yù)測規(guī)范編制預(yù)算，對基本支出預(yù)算，按照財(cái)政部門的具體要求和部門工作需要確定預(yù)算。基本支出主要采用定員定額方法編制，人員支出預(yù)算按照核定人數(shù)和人員標(biāo)準(zhǔn)編制，公用支出根據(jù)單位性質(zhì)、實(shí)有人數(shù)等基礎(chǔ)信息預(yù)算，依據(jù)財(cái)政部門核定的在職人數(shù)和公用支出定額標(biāo)準(zhǔn)編制。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位37個(gè)（含市機(jī)關(guān)幼兒園），財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中事業(yè)單位36個(gè)（含市機(jī)關(guān)幼兒園）。蒙自市教育機(jī)關(guān)在職人員編制28人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)24人。離退休人員21人，其中：離休1人，退休20人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況（含市機(jī)關(guān)幼兒園）

2017年財(cái)務(wù)總收入61279.56萬元，其中：一般公共預(yù)算61279.56萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入61279.56萬元，其中，本年收入61279.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款61279.56萬元（本級財(cái)力61279.56萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出61279.56萬元，其中：基本支出60356.5萬元，占總支出的98.49％，項(xiàng)目支出923.06萬元，占總支出的1.51％。按支出功能科目分類，支出分別列“205（類）”支出，主要反映教育行政運(yùn)行、普通教育、其他教育的支出（對“款”解釋說明）、“205（類）－01（款）”支出，主要反映教育行政運(yùn)行的支出；“205（類）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出；205（類）－03（款）”支出，主要反映職業(yè)教育的支出；205（類）－08（款）”支出，主要反映進(jìn)修及培訓(xùn)的支出；“205（類）－99（款）”支出，主要反映其他教育的支出；“208（類）－05（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)的支出；208（類）－08（款）”支出，主要反映撫恤的支出“221（類）－02（款）”支出，主要反映住房改革支出。

20501款教育管理事務(wù)支出301.08萬元占總支出61279.57萬元的0.49%；20502款普通教育支出45178.16萬元占總支出61279.57萬元的73.72%；20503款職業(yè)教育支出1289.05萬元占總支出61279.57萬元的2.1%；20508款進(jìn)修及培訓(xùn)支出442.57萬元占總支出61279.57萬元的0.72%；20599款其他教育支出727.97萬元占總支出61279.57萬元的1.19%；20805款行政事業(yè)單位離退休支出9603.75萬元占總支出61279.57萬元的15.67%；20808款撫恤支出29.48萬元占總支出61279.57萬元的0.048%；22102款住房改革支出3707.51萬元占總支出61279.57萬元的6.05%。

（一）     基本支出情況

2017年用于保障機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出60356.5萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出45502.66萬元占基本支出60356.5萬元的75.39％；辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)1303.58萬元（商品和服務(wù)支出）占基本支出60356.5萬元的2.16％；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13550.26萬元占基本支出60356.5萬元的22.45%。

（二）     項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出923.06萬元，如中小學(xué)校舍建設(shè)、教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)、市人民政府與云南師范大學(xué)合作辦學(xué)品牌輸出及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等開支。