關(guān)于蒙自市環(huán)境保護(hù)局部門2017年

部門預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2017年重點(diǎn)工作主要職能

（一）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度并組織實(shí)施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。 
    （二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

（三）承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等污染防治工作。 
    （七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

（八）負(fù)責(zé)核安全、輻射環(huán)境安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作。組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。 
    （十）組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 
    （十一） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

（十二）負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)重點(diǎn)流域水污染防治工作

（十三）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算編制情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（國(guó)務(wù)院令第492號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《條例》）、《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳印發(fā)< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（云辦發(fā)〔2016〕29號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見(jiàn)》）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 紅河州預(yù)算公開(kāi)工作實(shí)施細(xì)則>的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]93號(hào)）文件精神，以及國(guó)務(wù)院、省委省政府、州委州政府和市委市政府有關(guān)預(yù)算管理的相關(guān)要求，編制預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是蒙自市環(huán)境保護(hù)局、蒙自市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、蒙自市環(huán)境監(jiān)測(cè)站。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職人員編制26人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制10人，參公編制10人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)28人。離退休人員5人，其中：退休5人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年蒙自市環(huán)境保護(hù)局財(cái)務(wù)總收入442.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算442.97萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出442.97萬(wàn)元，其中：基本支出392.96萬(wàn)元，占總支出的88.71％。項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占支出11.29%。按支出功能科目分類，項(xiàng)目支出列“2110307”支出，主要反映業(yè)務(wù)用房缺口資金的支出，共50萬(wàn)元。基本支出分別列：“2110307”支出，主要反映執(zhí)法支出，35萬(wàn)元；“2110101”支出，主要反映行政在職人員的工資支出，142.97萬(wàn)元；“2080501”支出主要反映退休人員支出，22.35萬(wàn)元；“2080502”支出主要反映監(jiān)測(cè)站退休人員支出，12.52萬(wàn)元；“2111101”為環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息支出，主要是支付監(jiān)測(cè)站在職人員工資支出，121.41萬(wàn)元；“2111102”為環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出，主要是監(jiān)察隊(duì)在職人員工資支出，35.07萬(wàn)元；“2210201”為公積金支出，23.64萬(wàn)元。

（一）   基本支出情況

2017年用于保障蒙自市環(huán)保局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出392.98萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的95.34％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的4.66％。

（二）    項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障蒙自市環(huán)保局業(yè)務(wù)用房缺口資金，50萬(wàn)元。

蒙自市環(huán)境保護(hù)局2017年財(cái)政撥款“三公”

經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

蒙自市環(huán)境保護(hù)局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

一、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

蒙自市環(huán)境保護(hù)局2017年預(yù)算沒(méi)有安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

二、公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市環(huán)境保護(hù)局?jǐn)M安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，主要用于接待公務(wù)活動(dòng)相關(guān)單位產(chǎn)生的費(fèi)用。

三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市環(huán)境保護(hù)局2017年預(yù)算沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。