蒙自市林業(yè)局2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，我單位預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能：我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)公益林管護(hù)、林權(quán)制度改革、森林防火、封山育林管護(hù)、沼氣池建設(shè)、林政資源管理、林業(yè)綜合執(zhí)法、森林病蟲(chóng)害防治、自然保護(hù)區(qū)等多項(xiàng)工作。 蒙自市林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、林政科、森林防火指揮部、退耕還林辦公室、林權(quán)管理服務(wù)中心。

（二）我單位主要工作任務(wù)：

1．面山及通道綠化

2．鞏固退耕還林成果林業(yè)造林項(xiàng)目

3．新一輪退耕還林工程

4．退耕荒山造林工程

5. 2017年城市面山撫育項(xiàng)目和通道綠化補(bǔ)植補(bǔ)造項(xiàng)目

6. 中央財(cái)政造林補(bǔ)貼造林項(xiàng)目

7. 低效林改造項(xiàng)目

8. 農(nóng)村新型能源建設(shè)工作

9. 林政資源管理工作

10.林業(yè)綜合執(zhí)法工作

11.森林病蟲(chóng)害防治工作

12.公益林管護(hù)工作

13.自然保護(hù)區(qū)工作

14.林業(yè)技術(shù)推廣工作

15.森林防火工作

二、預(yù)算編制情況

根據(jù)《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了我單位的預(yù)算編制。

三、部門(mén)基本情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是林業(yè)局機(jī)關(guān)，森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、大圍山自然保護(hù)區(qū)蒙自管理所，林業(yè)技術(shù)推廣站、營(yíng)林規(guī)劃隊(duì)、農(nóng)村節(jié)能工作站、森林公安局。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，編制人數(shù)101人，實(shí)有人數(shù)102人，其中：行政編制38人，工勤2人。事業(yè)編61人

四、預(yù)算收支情況

我單位財(cái)務(wù)總收入2046.85萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入2046.85萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。預(yù)算總支出2046.85萬(wàn)元，其中：基本支出1741.85萬(wàn)元，占總支出的85.1％，項(xiàng)目支出305萬(wàn)元，占總支出的14.9％。按支出功能科目分類，支出分別列入“2080501”支出，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)支出（ 歸口管理的行政單位離退休）;“2080502”支出(歸口管理的事業(yè)單位離退休); “2080801”支出,主要反映死亡撫恤;“2130201”支出，主要反映行政運(yùn)行; “2130202”支出，主要反映一般行政管理事務(wù); “2130204”支出，主要反映農(nóng)林水支出（林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出）; “2130205”支出，主要反映農(nóng)林水支出（森林培育）;“2130234”支出，主要反映農(nóng)林水支出（林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)）;“2210201”支出，主要反映住房保障支出（住房公積金支出）。“2130211”支出,主要反映動(dòng)植物保護(hù); “2130210” 主要反映林業(yè)自然保護(hù)區(qū); “2130216” 主要反映林業(yè)檢疫檢測(cè); “2130299” 主要反映其它林業(yè)支出; “2130219” 主要反映林業(yè)工程與項(xiàng)目管理; “2130206” 主要反映林業(yè)技術(shù)推廣; “2130213” 主要反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督.

基本支出情況

基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1159.41萬(wàn)元，占基本支出的66.57％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）149.97萬(wàn)元，占基本支出的8.61％。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助432.47萬(wàn)元，占基本支出的24.82％。

項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障林業(yè)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出305萬(wàn)元。