關(guān)于蒙自市民政局2017年

部門預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

蒙自市民政局為人民政府工作機(jī)構(gòu)，正科級(jí)單位，主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，擬訂蒙自市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定部門規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)進(jìn)行登記管理的責(zé)任，監(jiān)督蒙自市社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。貫徹落實(shí)優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作，承擔(dān)全市優(yōu)撫工作和擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作。貫徹落實(shí)救災(zāi)工作政策、社會(huì)救助政策、城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策、行政區(qū)劃管理政策和行政和區(qū)域界線、地名管理辦法、社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策。承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算編制情況

蒙自市民政局2017年預(yù)算編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)規(guī)定，積極推動(dòng)節(jié)能減排工作，厲行節(jié)約，降低日常行政經(jīng)費(fèi)支出。嚴(yán)格控制公務(wù)購(gòu)車、公務(wù)接待和因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。嚴(yán)格控制各種論壇、慶典、節(jié)會(huì)等活動(dòng)，進(jìn)一步控制差旅、會(huì)議等一般型支出。堅(jiān)持科學(xué)管理，推進(jìn)綜合預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政資金管理績(jī)效，保證財(cái)政資金使用效率，創(chuàng)建現(xiàn)代民政工作新格局。

2017年蒙自市民政局重點(diǎn)工作保障各項(xiàng)民生工作落到實(shí)處，加快推進(jìn)殯葬改革，加大烈士陵園、殯葬等設(shè)施建設(shè)。2017年預(yù)算經(jīng)費(fèi)在重點(diǎn)領(lǐng)域有所傾斜。

三、部門基本情況

納入2017年蒙自市民政局部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是蒙自市局機(jī)關(guān)、蒙自革命烈士陵園、蒙自市救助管理站、蒙自市社會(huì)福利院、蒙自市殯儀館、蒙自市殯葬管理所、蒙自市社會(huì)福利院。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)。財(cái)政全供養(yǎng)單位中行政單位1個(gè)，6個(gè)事業(yè)單位1個(gè)。部門在職人員編制86人，其中：行政編制48人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有81人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)81人。離退休人員46人。車輛編制11輛，實(shí)有車輛17輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年蒙自市民政局財(cái)務(wù)總收入4223.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4223.57萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入4223.57萬(wàn)元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4223.57萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力4223.57萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出4223.57萬(wàn)元，其中：基本支出3704.91萬(wàn)元，占總支出的87.72％，項(xiàng)目支出518.66萬(wàn)元，占總支出的12.28％。按支出功能科目分類，支出分別列“208社會(huì)保障和就業(yè)支出類” 4100.59萬(wàn)元，“210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類” 54萬(wàn)元，“221住房保障支出類”68.98萬(wàn)元。

208類主要反映的類款項(xiàng)說(shuō)明：20802款民政管理事務(wù)1366.84萬(wàn)元，20805款行政事業(yè)單位離退休281.45萬(wàn)元，20808撫恤款364.56萬(wàn)元，20809款退役安置款305.60萬(wàn)元，20810款社會(huì)福利款647.23萬(wàn)元，20815款自然災(zāi)害生活救助款73萬(wàn)元，20819最低生活保障款950萬(wàn)元，20820臨時(shí)救助款88.23萬(wàn)元，20821特困人員救助供養(yǎng)款23.68萬(wàn)元。

210類主要反映的類款項(xiàng)說(shuō)明：21013款醫(yī)療救助52萬(wàn)元，21014款優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療2萬(wàn)元。

221類主要反映的類款項(xiàng)說(shuō)明：22102款住房改革支出68.98萬(wàn)元。

（一）     基本支出情況

2017年用于保障蒙自市民政局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3704.91萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出849.09萬(wàn)元，占基本支出的22.92％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出451.38萬(wàn)元，占基本支出的12.18％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2404.44萬(wàn)元，占基本支出的64.90%。工資福利支出比去年的592.96萬(wàn)元增加256.13萬(wàn)元，增加原因2017年改革性補(bǔ)貼工資上漲，商品和服務(wù)支出比去年的320.17增加131.21萬(wàn)元，增加原因主要是無(wú)軍籍退休職工工資上漲.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比去年的342.06萬(wàn)元增加2062.38萬(wàn)元，增加原因?yàn)樵陧?xiàng)目支出的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助今年調(diào)入基本支出。

（二）     項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障蒙自市民政局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出518.66萬(wàn)元，比去年的2032.6萬(wàn)元，減少1513.94萬(wàn)元，減少原因主要是最低生活保障支出、撫恤支出、老齡事務(wù)列入基本支出。

蒙自市民政局2017年財(cái)政撥款“三公”

經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

蒙自市民政局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

一、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2017年蒙自市民政局未預(yù)算安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

二、公務(wù)接待費(fèi)

2017年蒙自市民政局?jǐn)M安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算49.2萬(wàn)元，主要用于因各類業(yè)務(wù)工作需要產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

三、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年蒙自市民政局?jǐn)M安排公務(wù)用車購(gòu)置、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.7萬(wàn)元，其中：無(wú)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.7萬(wàn)元，主要用于保障蒙自市民政局單位公務(wù)用車（包含車改后平臺(tái)用車）擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。