目錄

　　第一部分蒙自市人民醫(yī)院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預算情況

　　三、預算單位基本情況

　　第二部分蒙自市人民醫(yī)院2018年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預算表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉移支付績效目標表

　　一、財政撥款收支預算情況總體說明

　　二、一般公共預算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預算情況說明

　　五、政府性基金預算支出情況說明

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　七、部門收入預算情況說明

　　八、部門支出預算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市人民醫(yī)院始建于1938年，是一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、康復和急救于一體的公立綜合性醫(yī)院。醫(yī)院占地面積115畝,建筑面積18萬平方米，是紅河州面積最大的縣級醫(yī)院。現(xiàn)有職工889人，實際開放病床800張，內(nèi)設科室54個，其中職能科室21個；社區(qū)門診1個；臨床服務部1個；臨床科室24個；醫(yī)技科室7個。其中普外科、心內(nèi)科、兒科、骨科、急診科、重癥醫(yī)學科、產(chǎn)科、神經(jīng)內(nèi)科8個科室省級臨床重點專科。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市人民醫(yī)院設有：科室54個，其中職能科室21個；社區(qū)門診1個；臨床服務部1個；臨床科室24個；醫(yī)技科室7個。其中普外科、心內(nèi)科、兒科、骨科、急診科、重癥醫(yī)學科、產(chǎn)科、神經(jīng)內(nèi)科8個科室省級臨床重點專科

　　（三）主要工作

　　2018年重點工作任務介紹。

　　1、加強醫(yī)療質量管理，落實好核心制度，實施醫(yī)療質量的動態(tài)過程管理，確保醫(yī)療質量安全。

　　2、建立健全業(yè)務科室績效考核和目標考核機制，加強重點環(huán)節(jié)的監(jiān)控，將重點監(jiān)控指標納入科室年終考核。

　　3、加強科室質控活動的質量及監(jiān)管力度，改善各科室質控活動流于形式的現(xiàn)狀。

　　4、完善和強化科學先進的學科建設體系；注重學科內(nèi)涵的發(fā)展,強化重點學科和特色學科的建設，通過學科建設,提高醫(yī)院核心競爭力。

　　5、重點專科建設是醫(yī)院學科建設的重要組成部分，是出成果、出人才、提高醫(yī)療技術水平的有效途徑，是醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展的動力。積極邀請上級專家來我院進行學術交流、學術講座以及開展繼續(xù)教育項目，力爭為我院多申報國家級繼續(xù)醫(yī)學教育項目，不斷提高醫(yī)院繼續(xù)教育的水平和層次及我院在本地區(qū)的學術地位及專科影響力。同時以此提高我院重點專科的輻射能力。

　　6、人才培養(yǎng)事關醫(yī)院的興衰，高質量的人才是醫(yī)院的核心競爭力,人才培養(yǎng)至關重要。

　　7、基層專家工作站的建立對我院意義深遠，依托專家團隊這一重要資源，為我院提供技術支撐的重要平臺，通過項目合作建設，不斷增強我院的綜合診治能力。

　　8、進一步加強與上級醫(yī)院及對口支援醫(yī)院的交流與合作，加強與我院指導醫(yī)院的合作，培養(yǎng)和造就一支與我院醫(yī)療衛(wèi)生需求相適應，用得上、留得住的高層次人才隊伍。

　　9、同時繼續(xù)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立良好合作關系及技術合作，真正實現(xiàn)雙向轉診服務，制定計劃，定期到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行宣傳和業(yè)務講座，通過組織臨床示教、疑難病例討論、講課培訓等各種臨床帶教形式開展培訓，提高業(yè)務素質，對受援單位的科室管理工作提出建議，促進其發(fā)展。

　　10、在原有教學管理制度的基礎上，進一步加強完善并狠抓落實，使教學管理制度化、規(guī)范化。

　　11、積極參加醫(yī)學院校舉辦的教學工作會和骨干教師培訓班，堅持以“走出去”和“引進來”為主要學習方式，主動迎接上級主管部門和醫(yī)學院校的評審及檢查工作，通過迎評工作，秉持“以評促建、以評促改”的指導方針，通過檢查工作，針對一些不足之處加以改進、完善，從而促進醫(yī)院教學工作提高。

　　12、按州衛(wèi)計委和市衛(wèi)生局要求，完善繼續(xù)醫(yī)學教育工作，嚴格審核每位衛(wèi)生技術人員的學分，力求學分達標。保證驗證合格率100%。

　　13、認真履行昆明醫(yī)科大學成人教育聯(lián)合辦學教學點工作職責。做好醫(yī)院醫(yī)務人員的學術論文發(fā)表、登記歸檔工作。

　　14、制作健康教育處方20種，10萬份，健康教育及健康促進醫(yī)院、無煙醫(yī)院預算經(jīng)費10萬元。

　　15、將醫(yī)院文化建設落到實處，加大醫(yī)院宣傳力度，做好省級文明單位創(chuàng)建工作，通過各種文化建設舉措推動醫(yī)院文化建設。加強院報、微信平臺、網(wǎng)站的新聞媒體的建設工作。

　　16、繼續(xù)推行各項便民惠民措施并納入科室綜合目標考核。

　　17、開展各種各樣的健康教育宣傳工作，加強控煙工作，積極創(chuàng)建無煙醫(yī)院活動。參加無煙醫(yī)院和健康促進醫(yī)院創(chuàng)建活動。

　　18、積極推進縣級公立醫(yī)院綜合改革工作，深化管理體制、補償機制、價格機制、藥品采購、人事制度等綜合改革，推進醫(yī)院發(fā)展。

　　19、嚴格依法依規(guī)管理好醫(yī)院二期擴建項目。確保工程陽光、透明、公開，接受院內(nèi)外監(jiān)督檢查。按相關規(guī)范程序，做好搬遷前的各項工作，讓項目盡快投入營運，減少醫(yī)院資金壓力。做好各工程分部分項的竣工驗收報備歸檔工作。依法依規(guī)做好工程審計結算工作。

　　20、注重課題研究的可行性、前瞻性、群眾性、實效性、過程性、 動態(tài)性，解放思想，大膽創(chuàng)新，把科研課題研究工作推向深入，使我院科研工作有新的突破。

　　21、加大科研工作力度，努力做到以科研促醫(yī)學，以醫(yī)學助科研，將醫(yī)學與科研有機地結合起來，形成一個整體，共同推進醫(yī)院發(fā)展。

　　2018年醫(yī)院將不斷努力，加強管理，追求務實高效，力求工作穩(wěn)步推進，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的同步發(fā)展。同時將不斷深入公立醫(yī)院改革，解放思想，搶抓機遇，團結拼搏，扎實工作，保質保量完成各項目標任務，堅持“一體兩翼”的戰(zhàn)略目標，通過提高全院專業(yè)技術人員的業(yè)務技能力，加快醫(yī)院改革發(fā)展步伐，加大人才培養(yǎng)力度，增強醫(yī)院軟、硬件設施建設，完善內(nèi)部管理，不斷提高醫(yī)療、護理質量，為醫(yī)院在十三五期間發(fā)展奠定堅實的基礎， 使醫(yī)院發(fā)展達到一個新的高度。

　　二、部門預算編制情況

　　蒙自市人民醫(yī)院編制2018年部門預算2018 年預算編制的指導思想是： 全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會和省委十四屆三次全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，按照黨中央、國務院和省委、省政府的決策部署，落實預算法和改革完善預算管理制度意見要求， 牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，調整優(yōu) 化支出結構，突出保障重點；深化部門預算改革，建立并完善項目庫及其管理制度，規(guī)范和加強項目支出管理，嚴格項目立項，全面推進績效管理，提高財政資金使用效益；推進中期財政規(guī)劃管理，增強部門預算的嚴肅性、時效性；加強預算公開，提高預算透明度，著力構建全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度。

　　三、預算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位0個，部分供給單位1個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制287人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制287人。在職實有275人，其中：財政全供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員130人，其中：離休1人，退休129人。

　　車輛編制7輛，實有車輛7輛。

　　第二部分蒙自市人民醫(yī)院

　　2018年部門預算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市人民醫(yī)院2018年部門預算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年財政撥款收支總預算2448.33萬元。

　　財政撥款預算總收入為2448.33萬元，其中：2100201收入1779.56萬元，占總收入的72.68%；2080502收入242.14萬元，占總收入的9.89%；2080505收入266.64萬元，占總收入的10.89%；2210201收入159.99萬元，占總收入的6.54%；與上年1873.97萬元對比增加574.35萬元。

　　支出為2448.33萬元，其中：2100201支出1779.56萬元，占總支出的72.68%；2080502支出242.14萬元，占總支出的9.89%；2080505支出266.64萬元，占總支出的10.89%；2210201支出159.99萬元，占總出的6.54%；與上年1873.97萬元對比增加574.35萬元。

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　（一）一般公共預算支出情況

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年一般公共預算財政撥款支出2448.33萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少30.8萬元，其中基本支2448.33萬元，出項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況

　　1. 2100201 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院支出2018年預算數(shù)為1779.56萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1394.83萬元增加384.73萬元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院支出增加。

　　2. 2080502 社會保障和就業(yè)-事業(yè)單位離退休支出 2018年預算數(shù)為242.14萬元，較上年執(zhí)行數(shù)141.96萬元增加100.18，主要是社會保障和就業(yè)-事業(yè)單位離退休支出增加。

　　3. 2080505 社會保障和就業(yè)-事業(yè)單位離退休支出2018年預算數(shù)為266.64萬元，較上年執(zhí)行數(shù)234.35萬元增加32.29萬元，主要是社會保障和就業(yè)-事業(yè)單位離退休支出增加。

　　4．2210201 住房保障支出-住房公積金2018年預算數(shù)為159.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加159.99，主要是住房保障支出-住房公積金增加。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年財政撥款支出總計0萬元。

　　政府預算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出0萬元，機關商品和服務支出0萬元，機關資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元,......

　　部門預算支出0萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，......

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年基本支出2448.33萬元，財政撥款2448.33萬元，其中一般公共預算2448.33萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出2206.19萬元，主要包括：基本工資696.27萬元、津貼補貼399.33萬元、獎金137.04萬元、績效工資320.15萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費266.64萬元、住房公積金159.99萬元、醫(yī)療費226.77萬元。）

　　商品和服務支出0萬元，主要包括：0萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。）

　　對個人和家庭的補助242.14萬元，主要包括：離休費9.83萬元、退休費83.51萬元、其他對個人和家庭的補助148.80萬元。）

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年政府性基金預算支出0萬元，其中0基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因......

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，蒙自市人民醫(yī)院2018年收支總預算2448.33萬元。預算收入共2448.33萬元，包括：一般公共預算撥款2448.33萬元，收入預算支出共2448.33萬元，包括：一般公共服務支出2448.33萬元、

　　七、部門收入預算情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院218年收入預算2448.33萬元，其中：2100201 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入1779.56萬元，占72.68%；2080502 社會保障和就業(yè)收入242.14萬元，占9.89%；2080505 社會保障和就業(yè)收入266.64萬元，占10.89%，2210201 住房保障收入159.99萬元占6.53%，與上年1873.97萬元對比增加574.35萬元。

　　八、部門支出預算情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院218年部門預算總支出 2448.33萬元。本級財力安排支出 2448.33萬元，其中，基本支出2448.33萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2100201 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1779.56萬元；2080502 社會保障和就業(yè)收入242.14萬元；2080505 社會保障和就業(yè)支出266.64萬元；2210201 住房保障支出159.99萬元

　　（二）基本支出預算變動的主要原因

　　1.…….

　　2.…….

　　3.…….

　　（三）項目支出預算變動的主要原因

　　1.…….

　　2.…….

　　3.…….

　　九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院218年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：......。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市人民醫(yī)院因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比0年預算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析......。

　　（二）公務用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市人民醫(yī)院公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：0；運行維護費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：......，主要用于保障......（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務接待費

　　2018年蒙自市人民醫(yī)院公務接待費預算數(shù)0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：....。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式......，資金來源為：......

　　十一、部門政府購買服務情況說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年政府購買服務0項，預算總額0萬元，其中：支出類型......，數(shù)量0，金額0,購買方式......，承接主體......，資金來源為：......

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市人民醫(yī)院國有資產(chǎn)總額86153.36萬元，其中：流動資產(chǎn)27968.08萬元，固定資產(chǎn)21660.58萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程34497.80萬元，無形資產(chǎn)2026.90萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，主要用于。較上年預算執(zhí)行數(shù) 減少/增加0萬元，增減變動主要原因：......。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年州本級二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：......

　　（三）州對下轉移支付績效目標表

　　蒙自市人民醫(yī)院2018年州對下二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源:無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
   二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
   三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費等。
   四、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
   五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

   六、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。