蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能；

（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平；

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

（5）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

（6）增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能；

（8）加強(qiáng)鎮(zhèn)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

（9）承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)《中共紅河州委辦公室紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案的通知》的通知》（蒙辦發(fā)[2011]85號(hào)）精神，鳴鷲鎮(zhèn)人民政府行政設(shè)有人大、黨委、政府三家行政黨委，下屬11個(gè)事業(yè)單位(農(nóng)服中心、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、社保中心、文化中心、計(jì)生辦、規(guī)劃站、財(cái)政所、民政所)。目前新的“三定”方案正在編制中，機(jī)構(gòu)調(diào)整工作還未完成。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，是鳴鷲發(fā)展歷史上最具紀(jì)念意義的一年。一年來，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八屆六中全會(huì)和黨的十九大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南時(shí)的重要講話精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任，按照“1336”工作思路，統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)事業(yè)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持了健康發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

我們從“保穩(wěn)定、促發(fā)展”的大局出發(fā)，堅(jiān)持統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出。堅(jiān)持集中財(cái)力保工資及時(shí)發(fā)放、保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，壓縮一般性支出，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出到位。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的整合力度，全力支持“精準(zhǔn)扶貧”行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施。加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作，做好專項(xiàng)資金的管理，爭(zhēng)取相關(guān)部門的理解、支持和配合。一是強(qiáng)化預(yù)算管理；二是按時(shí)按進(jìn)度核撥預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是增強(qiáng)財(cái)政支持“三農(nóng)”力度，服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展；四是全力打贏“精準(zhǔn)扶貧”攻堅(jiān)戰(zhàn)，農(nóng)戶建房脫貧一批，發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧一批。

2018年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，鎮(zhèn)黨委、政府充分發(fā)揮政府職能作用，著力促進(jìn)和諧、惠民生，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，政府工作取得了新的成績(jī)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位10個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 61人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 11人，其中：離休 0人，退休 11人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 808.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款808.67萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比收入增長(zhǎng)98萬元，主要是由于人員增加，預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 808.67萬元，其中:本年收入808.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款808.67萬元（本級(jí)財(cái)力808.67萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比增長(zhǎng)98萬元，主要是由于人員增加，預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 808.67萬元。財(cái)政撥款安排支出 808.67萬元，其中，基本支出808.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比支出增長(zhǎng)98萬元，主要是由于人員增加，預(yù)算支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行293.53萬元，主要用于政府、村委會(huì)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；與去年相比增加57.25萬元。

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行11.06萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員工資及補(bǔ)助；與去年相比增加1.65萬元。

一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行10.65萬元，主要用于綜治辦人員工資及補(bǔ)助；與去年相比增加0.1萬元。

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行56.13萬元，主要用于黨委人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；與去年增加2.5萬元。

科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-其他科學(xué)技術(shù)普及支出0.84萬元，主要用于科普人員工作經(jīng)費(fèi)；與去年相比無變化。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化24.25萬元，主要用于鎮(zhèn)文化站人員工資；與去年相比減少1.55萬元。

文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-電影0.24萬元；主要用于老電影反映員補(bǔ)貼，與去年相比增加0.24萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2.16萬元；主要用于醫(yī)保及養(yǎng)老保險(xiǎn)收繳工作，與去年相比無變化。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出38.92萬元；主要用于社保中心人員工資；與去年相比增加22.4萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.44萬元；主要用于退休人員醫(yī)保繳納；與去年相比減少20.59萬元，主要由于退休工資劃歸人社局管理。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.88萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；與去年相比增加15.93萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.31萬元，主要用于死亡撫恤補(bǔ)助；與去年相比無變化。

衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)11.86萬元，主要用于計(jì)生辦人員工資；與去年相比增加0.63萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理23.16萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資；與去年相比增加6.6萬元。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行158.97萬元，主要用于農(nóng)服中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；與去年相比增加25.68萬元。

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)25.87萬元，主要用于林業(yè)站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；與去年相比減少1.8萬元。

農(nóng)林水支出-水利-水土保持19.27萬元，主要用于水管站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；與去年相比減少0.96萬元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金49.13萬元，主要用于職工公積金政府繳納部分；與去年相比增加9.56萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出808.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比支出增長(zhǎng)98萬元，主要是由于人員增加，財(cái)政撥款支出增加。

工資福利支出678.76萬元，全部為基本支出。

商品和服務(wù)支出129.60萬元，全部為基本支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.31萬元，全部為基本支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無相關(guān)項(xiàng)目

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無相關(guān)項(xiàng)目

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無相關(guān)項(xiàng)目

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無政府采購(gòu)項(xiàng)目

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入808.67萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入808.67萬元。與上年相比預(yù)算收入增長(zhǎng)98萬元，主要是由于人員增加及工資調(diào)整，所以預(yù)算收入增加。

2019年部門預(yù)算總支出 808.67萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 808.67萬元，其中，基本支出808.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比預(yù)算總支出增長(zhǎng)98萬元，主要是由于人員增加及工資調(diào)整，所以預(yù)算總支出增加。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

與上年相比部門收入增長(zhǎng)98萬元，主要是由于人員增加及工資調(diào)整，所以預(yù)算收入增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

與上年相比總支出增長(zhǎng)98萬元，主要是由于人員增加及工資調(diào)整，所以預(yù)算總支出增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無項(xiàng)目支出預(yù)算變化

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額90萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出55萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，無變動(dòng)的主要由于我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及省委實(shí)施辦法，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，但由于2019年我鎮(zhèn)將全鎮(zhèn)脫貧，工作力度大，下鄉(xiāng)次數(shù)增加，所以三公經(jīng)費(fèi)支出無變動(dòng)。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算無變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)35萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算無變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元，與2018年預(yù)算無變動(dòng)，主要原因分析：2019年全鎮(zhèn)脫貧出列任務(wù)重，下鄉(xiāng)次數(shù)增多，主要用于保障脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)55萬元，與2018年預(yù)算無變動(dòng)，主要原因分析：2019年鎮(zhèn)兩會(huì)召開，州級(jí)脫貧攻堅(jiān)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)召開，各掛聯(lián)單位下鄉(xiāng)扶貧、聯(lián)席會(huì)議等工作次數(shù)增加，所以公務(wù)接待費(fèi)無變動(dòng)。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資產(chǎn)總額4045.75萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3001.53萬元，固定資產(chǎn)1042.79萬元（房屋構(gòu)筑物849.75萬元，汽車97.92萬元，其他固定資產(chǎn)95.12萬元），對(duì)外投資/有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.43萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

    無

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

（附件）

第三部分 名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
    7.政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。 

監(jiān)督索引號(hào)53250300755700111