目錄

　　第一部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市冷泉衛(wèi)生院組建于1953年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制19個(gè)，規(guī)格比照為副科級(jí)事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個(gè)（正職1個(gè)），內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個(gè)（正職1個(gè)），實(shí)有人數(shù)17 人。

　　（三）主要工作

　　為了讓我院2018年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計(jì)劃。

　　（一）以黨的基本路線、方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機(jī)遇，深化改革，堅(jiān)持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機(jī)遇，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　（二）為提高醫(yī)院?jiǎn)T工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機(jī)構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

　　（三）加快人材資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進(jìn)方面主動(dòng)出擊，到人才中心及社會(huì)界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計(jì)劃，采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長(zhǎng)，并形成了合理的人才梯隊(duì)，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　（四）爭(zhēng)取一切可以爭(zhēng)取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及人材隊(duì)伍建設(shè)中來。

　　（五）強(qiáng)化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2017年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強(qiáng)防治重大傳染病能力”“降低兩個(gè)死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　（六）提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力不可缺少的手段，強(qiáng)化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實(shí)行獎(jiǎng)罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個(gè)能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

　　（七）做好精準(zhǔn)識(shí)別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強(qiáng)對(duì)建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

　　（八）完善加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級(jí)衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級(jí)衛(wèi)生保健的各項(xiàng)指標(biāo)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和十九大精神重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，集中資金“保工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保法定、保民生、保和諧穩(wěn)定”，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。

　　基本原則是：一是堅(jiān)持量入為出、收支平衡的原則。預(yù)算的編制既體現(xiàn)實(shí)際需要，又嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，不編赤字預(yù)算；二是統(tǒng)籌兼顧保證重點(diǎn)的原則，根據(jù)2018年預(yù)算年度的單位工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合單位的實(shí)際需要，統(tǒng)籌兼顧確保重點(diǎn)，分別輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，確保開展我院工作所需資金的正常需要。

　　編制方法是：結(jié)合2017年的財(cái)政撥款和單位2017年財(cái)務(wù)收支情況以及單位的工作要點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作的實(shí)際所需經(jīng)費(fèi),編制2018年預(yù)算。

　　總體思路是：依據(jù)財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合本單位實(shí)際，做好部門預(yù)算改革。按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)據(jù)實(shí)編制人員和公用支出預(yù)算。并結(jié)合衛(wèi)生院工作特點(diǎn)，編制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，上報(bào)審批。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制19人，其中：事業(yè)編制19人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人.

　　離退休人員3人，其中：退休3人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市冷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市文冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年預(yù)算收入為200.73萬元，比2017年決算數(shù)320.8萬元減少120.07元，主要是2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（基本藥物補(bǔ)助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項(xiàng)收入未列入單位預(yù)算。

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年預(yù)算支出為200.73萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.48萬元，占總支出的14.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出159.18萬元，占總支出的79.30%；住房保障支出12.07萬元，占總支出的6.01%；與上年決算數(shù)對(duì)比減少120.07萬元，主要減少變動(dòng)原因是：2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為29.48萬元比2017年決算數(shù)萬元增加6.91萬元，主要是2017年退休人員工資在單位只發(fā)放2個(gè)月，其余由社保發(fā)放；2018年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算數(shù)為159.18萬元比2017年決算數(shù)187.62萬元減少28.44萬元，2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（基本藥物補(bǔ)助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項(xiàng)收入未列入單位預(yù)算，2018年住房保障支出預(yù)算數(shù)為12.07萬元比2017年決算數(shù)0萬元增加12.07元，主要是2017年決算數(shù)并入醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出款。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.73萬元，比上年執(zhí)行數(shù)320.07萬元減少119.34萬元，其中基本支出200.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9.36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)4.94萬元增加4.42萬元，主要是主要是2017年退休人員工資在單位只發(fā)放2個(gè)月，其余由社保發(fā)放。2.210（類）03（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為149.58萬元，較上年執(zhí)行數(shù)313.56增加163.98萬元，主要是有人員變動(dòng)。

　　3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)17.63萬元增加2.49萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)。

　　4.210（類）03（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9.6萬元，較上年執(zhí)行數(shù)52.65減少43.05萬元，主要是2100399包括鄉(xiāng)醫(yī)工資和基本藥物補(bǔ)助，鄉(xiāng)醫(yī)工資預(yù)算數(shù)只預(yù)算本級(jí)財(cái)政的人均50元，基本藥物補(bǔ)助未列入單位預(yù)算。

　　5.221（類）02款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為12.07萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0減少萬元，主要是2017年決算數(shù)并入醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出款

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)200.73萬元。

　　政府預(yù)算支出200.73萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常補(bǔ)助191.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.36萬元。

　　部門預(yù)算支出200.73萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出181.77萬元，商品和服務(wù)支出9.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.36萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年基本支出200.73萬元，財(cái)政撥款200.73萬元，其中一般公共預(yù)算200.73萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出181.77萬元，主要包括：181.77萬元（比如：基本工資45.88萬元、津貼補(bǔ)貼61.73萬元、獎(jiǎng)金3.82萬元、績(jī)效工資38.14萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.12萬元、住房公積金12.07萬元。）

　　商品和服務(wù)支出9.6萬元，主要包括：9.6萬元（比如：勞務(wù)費(fèi)9.6萬元。）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.36萬元，主要包括：9.36萬元（比如：退休費(fèi)3.36萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬元。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　XX部門（單位）XX年政府性基金預(yù)算支出XX萬元，其中XX基本支出XX萬元，項(xiàng)目支出XX萬元。增減變動(dòng)的主要原因......

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2018年收支總預(yù)算200.73萬元。預(yù)算收入共200.73萬元，包括： 200.73萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入200.73 萬元）；預(yù)算支出共200.73萬元，包括：200.73萬元（比如：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出159.18萬元，住房保障支出12.07萬元等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年收入預(yù)算200.73萬元，其中：208（類）05（款）02項(xiàng)）收入9.36萬元，占4.66%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入20.12萬元，占10.02%；210（類）03（款）02項(xiàng)）收入149.58萬元，占74.52%；210（類）03（款）99項(xiàng)）收入9.6萬元，占4.78%；221（類）02（款）01項(xiàng)）收入12.07萬元，占6.01%.與上年對(duì)比減少119.34萬元，主要增減變動(dòng)原因主要是2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（基本藥物補(bǔ)助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項(xiàng)收入未列入單位預(yù)算。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 200.73萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 200.73萬元，其中，基本支出200.73萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　（208（類）05（款）02項(xiàng)）支出9.36萬元，占4.66%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出20.12萬元，占10.02%；210（類）03（款）02項(xiàng)）支出149.58萬元，占74.52%；210（類）03（款）99項(xiàng)）支出9.6萬元，占4.78%；221（類）02（款）01項(xiàng)）支出12.07萬元，占6.01%。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.是2017決算數(shù)包括2100408基本公共衛(wèi)生收入，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（基本藥物補(bǔ)助收入），2100409重大公共衛(wèi)生支出收入，以上三項(xiàng)收入未列入單位預(yù)算。

　　2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障險(xiǎn)繳費(fèi)支出是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.項(xiàng)目未列入單位預(yù)算。

　　2.…….

　　3.…….

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市冷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年決算數(shù)減少0.84萬元，減少的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算未列入預(yù)算。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市冷鎮(zhèn)衛(wèi)生院公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2017年決算減少0.84萬元，減少的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算未列入預(yù)算。

　　主要用于保障醫(yī)療下鄉(xiāng)公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　十、部門政府采購情況說明

　　無

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，國有資產(chǎn)總額266.58萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)266.58萬元，在建工程0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無，因我單位是事業(yè)單位。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　無

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。