蒙自市史志辦2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市史志辦2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市史志辦2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市史志辦2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

職能參照政府批準的“三定”方案；2017年重點工作任務(wù)是全面履行黨史研究、業(yè)務(wù)主管的基本職能，承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀念活動、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市史志辦設(shè)有：主任室1個，副主任室2個，設(shè)有綜合科、黨史征研科、志鑒編纂科、宣傳理論科、史志專家組。

（三）重點工作概述

2019年蒙自市史志辦的工作有：一是編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀要》（2018）；二是編纂出版《蒙自年鑒》（2019）；三是收集上報黨政數(shù)據(jù)庫材料；四是史志資料征集。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員7人，其中：離休1人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 192萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款152萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元。與上年相比減少7萬元，減少的原因主要是涉及工資調(diào)整。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入192萬元，其中:本年收入192萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款192萬元（本級財力192萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少7萬元，減少的原因主要是涉及工資調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 192萬元。財政撥款安排支出192萬元，其中，基本支出157萬元，項目支出35萬元。與上年相比減少7萬元，減少的原因主要是涉及工資調(diào)整。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201（類）36（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為117.34萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少9萬元，主要是工資福利支出減少。

2.201（類）36（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1萬元，主要是書籍的出版量減少。

3. 208（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為13.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.6萬元，主要是退休人員工資支出減少。

4.208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為15.61萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.85萬元，主要是涉及人員變動。

5.208（類）08（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元。

6.221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為9.36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.5萬元，減少的原因是涉及人員變動。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出129.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出13.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。）

對個人和家庭的補助13.98萬元，主要包括：離休費、撫恤金。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金3萬元。其中：支出類型財政撥款支出，數(shù)量5，金額3萬元，政府采購方式為部門集中采購.，資金來源為：財政撥款。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

蒙自市史志辦2019年預(yù)算總收入192萬元，預(yù)算總支出 192萬元，預(yù)算總支出比預(yù)算總收入減少7萬元，減少的原因是涉及工資調(diào)整及項目調(diào)整。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入 192萬元，其中，本級財力安排收入192萬元，與上年相比減少7萬元，減少的原因主要是涉及工資調(diào)整。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總支出 192萬元。本級財力安排支出192萬元，減少7萬元。與上年相比減少的原因主要是涉及工資調(diào)整。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出35萬元，與上年相比減少1萬元，與上年相比減少的原因是書籍出版數(shù)據(jù)的減少。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市志辦2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同。

（一）因公出國（境）費

無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

無。

(三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市史志辦公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)5萬元，與2018年預(yù)算相同。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市史志辦2019年政府購買服務(wù)5項，預(yù)算總額3萬元，其中：支出類型為財政撥款支出，數(shù)量5，金額3萬元，購買方式.政府集中采購，承接主體財政局，資金來源為：財政撥款。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算192萬元，主要用于機關(guān)運行、編纂印刷等。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少7萬元，增減變動主要原因：人員變動。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市史志辦國有資產(chǎn)總額31.95萬元，其中：流動資產(chǎn)15.41萬元，固定資產(chǎn)16.59萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

蒙自市史志辦2019年部門預(yù)算，按照市財政局的要求，以部門三定方案為依據(jù)，以史志書籍的出版發(fā)行為量化標準，以數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效為指標效益確定年度績效。

（四）項目支出績效目標（州級）

蒙自市史志辦2019年州本級項目支出共有5項，安排項目資金35萬元，其中：《中共蒙自市委執(zhí)政紀要》（2018）項目安排10萬元，一級指標，指標值12，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：三定方案；《蒙自年鑒》（2019）項目安排10萬元，一級指標，指標值12，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：三定方案；民國時期《續(xù)修蒙自縣志》編校印刷費》項目安排10萬元，一級指標，指標值12，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：三定方案；史志資料征集項目安排5萬元，一級指標，指標值12，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：三定方案。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無。

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市史志辦2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

三、基本支出，指為保障我辦正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

五、“三公經(jīng)費”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置費及運行費和公務(wù)接待費。

六、機關(guān)運行經(jīng)費，指在保障我單位用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置、水電費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300955100111