中共蒙自市委辦公室2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中共蒙自市委辦公室2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中共蒙自市委辦公室2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 中共蒙自市委辦公室2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、圍繞黨的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。

2、負責(zé)對黨的路線方針政策和中央、省委、州委、市委的重大決策部署貫徹落實以及市委領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題的貫徹落實進行督查、調(diào)研、檢查。

3、負責(zé)督辦中央、省委、州委和州委機關(guān)交辦件，負責(zé)督辦市委領(lǐng)導(dǎo)批示和交辦件。市委辦公室對外開展工作時，可以使用市委督查室的名義和印章。

4、負責(zé)市委信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，結(jié)合實際，研究、制定信息工作計劃，并組織實施，承擔(dān)全市信息工作會議的會務(wù)籌備，有計劃地做好信息調(diào)研工作，做好調(diào)研信息采寫。

5、負責(zé)中央、省委、州委和州委機關(guān)在蒙自市召開的會議的承辦和協(xié)調(diào)落實。

6、負責(zé)市委重要會議的安排、組織和會務(wù)工作。

7、負責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。

8、負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委、州委和上級部門領(lǐng)導(dǎo)到蒙自市考察調(diào)研的組織安排和接待安全警衛(wèi)協(xié)調(diào)。

9、負責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)各類重要調(diào)研、公務(wù)活動的協(xié)調(diào)安排。

10、負責(zé)市委和市委辦公室政務(wù)值班工作，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)外出報備工作。

11、負責(zé)全黨政系統(tǒng)的密碼通訊、管理和保密工作。

12、負責(zé)督查市委重大決策部署、重要會議、重要文件精神的貫徹落實及情況的收集反饋；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級部門的綜合考評工作。

13、負責(zé)市委部分文稿和市委主要領(lǐng)導(dǎo)重要文稿的協(xié)調(diào)組織、起草工作；承擔(dān)或參與市委重要綜合性文稿的起草工作。

14、負責(zé)市委文件的起草、上報、下發(fā)工作；負責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報告。

15、負責(zé)制定市委政策性文件、規(guī)章制度；負責(zé)市委規(guī)范性文件的備案審查。

16、負責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)文件、電報、信函的傳遞和保密工作。

17、負責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的校核、印制、分發(fā)、清退、歸檔工作。

18、負責(zé)辦公室日常行政事務(wù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及對外聯(lián)絡(luò)；負責(zé)市委及市委管理的黨委（黨組）印章管理使用工作。

19、貫徹執(zhí)行黨中央有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔(dān)市級檔案行政管理職責(zé)，對全市的檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)一制度，監(jiān)督和指導(dǎo)。

20、對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公室、市委各部門辦公室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

21、承擔(dān)中共蒙自市委全面深化改革委員會辦公室的職責(zé)。

22、承擔(dān)中共蒙自市委國家安全委員會辦公室的職責(zé)。

23、完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室設(shè)常委辦公室、信息科、綜合科、秘書一科、秘書二科、行政科、機要和保密科、政策研究室、督查科、市委國安委辦秘書科、檔案科、文稿科12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及蒙自市保密技術(shù)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

2019年在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市委辦公室緊緊圍繞市委中心工作，堅持“高水平謀事、高效率辦事、高質(zhì)量服務(wù)”，積極主動發(fā)揮參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障等職能作用，確保市委機關(guān)高效運轉(zhuǎn)，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極努力。

1、圍繞市委中心工作，提高綜合協(xié)調(diào)實效性。

2、堅持精益求精原則，提高文稿服務(wù)水平。

3、注重時效要求，做好信息報送工作。

4、加大督查力度，推動市委決策落實。

5、突出重點調(diào)研，發(fā)揮參謀助手作用。

6、立足防范教育，保障機要密碼安全。

7、強化節(jié)儉意識，提高后勤保障服務(wù)水平。

8、加強幫助指導(dǎo)，深入開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。

9、落實市委交辦的其他事項。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年4月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制8人。在職實有36人，其中：財政全供養(yǎng)0人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中：離休 0人，退休17人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 622.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款622.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少28.56萬元。主要增減變動原因分析是今年財政資金緊缺情況下,編制本年度經(jīng)費預(yù)算時在上年基礎(chǔ)上調(diào)減了各科室業(yè)務(wù)費。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 622.88萬元，其中:本年收入622.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款622.88萬元（本級財力622.88萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比增加28.56萬元。主要增減變動原因分析是今年財政資金緊缺情況下,編制本年度經(jīng)費預(yù)算時在上年基礎(chǔ)上調(diào)減了各科室業(yè)務(wù)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 622.88萬元。財政撥款安排支出 622.88萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款532.36萬元,占總支出的85.47%社會保障與就業(yè)收入56.95萬元，占總支出的9.14%；住房保障收入33.57萬，占總支出的5.39%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、201（類）31（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為457.8萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少32.4萬元，主要是各科室業(yè)務(wù)費支出減少。

2、201（類）31（款）50(項）2019年預(yù)算數(shù)為43.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.33萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。

3、208（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少31.99萬元，主要是社保人員工資由統(tǒng)一由社保中心統(tǒng)一發(fā)放。

4、208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為55.96萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.15萬元，主要是養(yǎng)老保險單位繳費支出增加。

5、208（類）08（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.31萬元，與上年執(zhí)行數(shù)保持不變。

6、221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為33.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.89萬元，主要是在職人員調(diào)入支出增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

中共蒙自市委辦公室2018年財政撥款支出總計622.88萬元。政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預(yù)算支出622.88萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出458.88萬元，商品和服務(wù)支出163.69萬元，對個人和家庭的補助0.31萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無。

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金5.2萬元。其中：支出類型為基本支出，數(shù)量10，金額5.2萬元，政府采購方式為詢價，資金來源為本級財力安排。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入622.88萬元。其中，本級財力安排收入622.88萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入 622.88萬元；預(yù)算支出共651.44萬元.

2019年部門預(yù)算總支出622.88萬元。本級財力安排支出 622.88萬元，其中，一般公共服務(wù)支出532.36萬元、社會保障與就業(yè)支出56.95萬元,住房保障支出33.57萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

中共蒙自市委辦公室2019年部門預(yù)算總收 622.88萬元,其中:201（類）03（款）01(項）收入11.12萬元,占1.79%，201（類）31（款）01(項）收入457.8萬元，占73.5%；201（類）31（款）02(項）收入20萬元，占3.21%，201（類）31（款）50(項）收入43.44萬元，占6.97%；208（類）05（款）01(項）收入0.68萬元，占0.11%；208（類）05（款）05(項）收入55.96萬元，占8.98%；208（類）08（款）01(項）收入0.31萬元，占0.05%；221（類）02（款）01(項）收入33.57萬元，占5.39%。與上年對比減少28.56萬元，主要減少變動原因分析：一是從2017年3月起止,退休人員工資統(tǒng)一由社保中心發(fā)放;二是今年財政資金緊缺情況下,編制本年度經(jīng)費預(yù)算時在上年基礎(chǔ)上調(diào)減了各科室業(yè)務(wù)費。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總支出 622.88萬元,其中:201（類）03（款）01(項）支出11.12萬元,占1.79%，201（類）31（款）01(項）支出457.8萬元，占73.5%；201（類）31（款）02(項）支出20萬元，占3.21%，201（類）31（款）50(項）支出43.44萬元，占6.97%；208（類）05（款）01(項）支出0.68萬元，占0.11%；208（類）05（款）05(項）支出55.96萬元，占8.98%；208（類）08（款）01(項）支出0.31萬元，占0.05%；221（類）02（款）01(項）支出33.57萬元，占5.39%。主要減少變動原因分析：一是從2017年3月起止,退休人員工資統(tǒng)一由社保中心發(fā)放;二是今年財政資金緊缺情況下,編制本年度經(jīng)費預(yù)算時在上年基礎(chǔ)上調(diào)減了各科室業(yè)務(wù)費。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

中共蒙自市委辦公室2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額40萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出20萬元，公務(wù)接待費支出20萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少10萬元，減少的主要原因是我單位積極響應(yīng)中央八項規(guī)定，嚴(yán)格按照八項規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年中共蒙自市委辦因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析2019年積極響應(yīng)中央八項規(guī)定及《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于黨政機關(guān)厲行節(jié)約若干問題的通知》的精神，充分認(rèn)識到在新形勢下貫徹落實厲行節(jié)約要求的重要性，今年出國（境）經(jīng)費不預(yù)算在內(nèi)。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年市委辦公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)20萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算減少10萬元，增減變動原因分析：無；運行維護費20萬元，比2018年預(yù)算減少10萬元，增減變動主要原因分析：2019年中共蒙自市委辦公室積極響應(yīng)中央八項規(guī)定以及《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于黨政機關(guān)厲行節(jié)約若干問題的通知》的精神，努力做到厲行節(jié)約、勤儉辦事。主要用于保障本單位領(lǐng)導(dǎo)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年市委辦公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)20萬元，比2018年預(yù)算減少0萬元。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

中共蒙自市委辦公室2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：其中：支出類型：無，數(shù)量無臺，金額無，政府采購方式：無，資金來源為：無。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

中共蒙自市委辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算163.69萬元，主要保障機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少2.58萬元，增減變動主要原因：2019年積極響應(yīng)中央八項規(guī)定及《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于黨政機關(guān)厲行節(jié)約若干問題的通知》的精神，充分認(rèn)識到在新形勢下貫徹落實厲行節(jié)約要求的重要性。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

 截至2018年12月31日， 中共蒙自市委辦公室國有資產(chǎn)總額398.79萬元，其中：流動資產(chǎn)79.25萬元，固定資產(chǎn)319.1萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.44萬元。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（五）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無

第二部分 中共蒙自市委辦2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入，指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房公積金，反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房公儲金。該項政策始于上世紀(jì)中期，在全國機關(guān)企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前20年時間，行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作津貼、生活補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、基礎(chǔ)性績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼等。

三、“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

四、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用。

監(jiān)督索引號53250300920100111